芒市调处办2018年决算公示

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芒市调处办2018年度部门决算

第一部分   概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 芒市调处办概况

一、主要职能

（一）主要职能

2018年，芒市调处办重点工作是负责排查全市各级各类山林土地纠纷实有情况，掌握山林土地纠纷动态；调处全市各级各类山林土地纠纷矛盾化解；配合全市开展市委、市政府的中心工作和其他有关部门的工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 信访工作。市调处办在接待来信来访工作中，始终牢固树立“群众利益无小事”的理念，在思想上纠正“信访无好人，信访无好事”的错误认识，持之以恒地开展“开门接访”工作；领导干部做到定期接待群众来访，变“上访”为“下访”，变“背靠背”为“面对面”，变“隔心墙”为“连心桥”，为调处工作掌握第一手资料。2018年共接待群众来信、来访、来电共接待群众来访56次212人次，所有来电来访都得到圆满答复；对群众来电来访我办严格遵守信访制度，切实保障了来访者的合法权利，没有因接待处理不周而造成不良影响。

2. 排查工作。坚持定期不定期排查，在重大“节庆日”和“两会”期间排查，全面掌握本辖区山林土地纠纷的实际情况。截至2018年12月30日全市共排查出山林土地纠纷54件，按隐患等级划分：重大隐患11件（处级领导包案）、一般纠纷22件、休眠21件，按属地管理州级3件、集体与国有6件，地方与原农场3件，乡镇与乡镇38件，乡镇内4件，并建立纠纷档案。据不完全统计乡镇内共排查出山林土地纠纷80余件。

3. 调处工作。密切关注已形成的山林土地纠纷，按照“谁主管、谁负责”和“属地管理”的原则，对排查出来的山林土地纠纷认真梳理，创新工作方法。对排查出来或者正在调处的山林土地纠纷进行认真甄别研判案件的不同性质、重要程度、复杂情况分四步开展工作：一是按轻重缓急，进行分类登记，做到底数清，情况明；二是按照先急后缓、先易后难的方法，选准突破口，以点带面，分阶段逐件进行调处；三是在调处过程中贯彻“能调则调、不能调则裁”的工作原则，不把案件留在政府及乡镇内；四是对重大疑难案件，特别是案情复杂、双方当事人积怨深、争议时间较长、历史资料不全、取证难度大，容易激化导致群体性事件发生，影响社会稳定的案件，实行处级领导包案调处件。目前，市调处办对处级领导包案的12件案件进行研判剖析制定调处方案，针对纠纷发生的时间、纠纷调处次数、双方冲突次数、纠纷地点、涉及面积、涉及户数、涉及人口、包案领导、纠纷发生的原因、造成的经济损失、调处建议等内容建立了详实的台账。截至2018年12月30日，共调处山林土地纠纷3件，正在调处14件，稳控34件。乡镇内调处了10件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市调处办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市调处办2018年度收入合计159.60万元。其中：财政拨款收入159.60万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年132.33万元对比，增加27.27万元，同比增加20.61%，主要原因分析是职工工资增加等。

二、支出决算情况说明

芒市调处办2018年度支出合计159.60万元。其中：基本支出157.94万元，占总支出的98.96％；项目支出1.66万元，占总支出的1.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。年度支出与上年对比增加27.27万元,同比增加20.61%，增加主要原因分析是职工工资增加等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障芒市调处办正常运转的日常支出157.94万元。与上年对比增加25.61万元,主要原因分析是职工工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.39％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障1机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.66万元。与上年对比增加100%,主要用于购置办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市调处办2018年度一般公共预算财政拨款支出159.60万元,占本年支出合计的100%。与上年132.33万元对比有所增加27.27万元,主要原因分析是职工工资增加调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出139.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.13%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费基本支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、社会保障和就业支出13.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%，主要用于缴纳养老保险和职业年金。

6、住房保障支出7.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市调处办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.79万元，支出决算为6.84万元，完成预算的180.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.84万元，完成预算的180.47%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是调换的公务用车年限长，往返乡镇路况不好，经常出现故障，修理部件多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.84万元，比2017年4.70万元增加2.14万元，增长45.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2.14万元，增长45.53%；公务接待费支出决算0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因调换的公务用车使用年限长，经常往返乡镇路况不好，经常出现故障，修理部件多，修理费用提高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.84万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.84万元。其中：有燃油费、修理费、过路费组成。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调处全市山林土地纠纷所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市调处2018年机关运行经费支出27.47万元，与上年26.01万元对比增加了1.46万元，同比去年增加了5.61%,主要原因分析是部门机关运行经费增加，主要用于办公费、印刷费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，芒市调处办资产总额38.22万元，其中，流动资产0.078万元，固定资产38.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.52万元，其中固定资产增加1.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	38.22				19.8				38.14
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年芒市调处办未做部门绩效自评。

五、其他重要事项情况说明（无）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

监督索引号53310300353601111

 [附件: 芒市调处办2018年决算公开表.XLS20191015053331969(1)]