芒市政务服务管理局部门2018年度部门决算

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芒市政务服务管理局部门2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据芒市机构编制委员会《关于成立市政务服务管理机构和公共资源交易机构的通知》（芒编〔2011〕26号）精神和芒市机构编制委员会《关于下达市政务服务管理局人员编制的通知》（芒编〔2012〕32号）精神，成立芒市政务服务管理局，为挂靠市人民政府办公室的正科级行政机构。主要职责:

（1）拟定全市政务公开工作和政务服务机构内部建设规划，并组织实施。

（2）负责提供本市政务咨询服务，协调督办中心政务窗口各类行政许可事项的受理、审批、反馈。

（3）负责中心政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作，受理、交办、督办中心政务窗口行政效能投诉。

（4）负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的代领代办服务。

（5）承办市委、市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市政务服务管理局下属单位2个芒市公共资源交易中心、政府采购和出让中心，主要职责：

（1）办理进场交易登记、招标申请、投标报名等相关事务；

（2）办理统一发布各类公共资源交易信息，包括招标公告、采购公告、出让（挂牌、拍卖）公告、中标（或交易结果）公示、交易活动不良行为记录等；

（3）办理开标、评标、定标等相关事务，为各类公共资源交易活动提供场所和服务；

（4）办理公共资源交易活动情况证明、统计、分析等事务，为公共资源交易各方提供信息、咨询和服务；

（5）办理工程直接发包、定向采购及其他公共资源交易业务的相关手续。

（6）建立、管理、使用和维护市级统一的综合性评标专家库；

（7）建立、管理和维护市公共资源交易中心的场所、设施和日常交易秩序；

（8）负责对进驻市级公共资源交易中心的职能部门的工作人员进行日常管理和服务。

（9）负责对招标代理机构的交易行为进行监督和规范。

（10）指导乡镇一级的公共资源交易中心开展工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

通过严格管理，政务服务大厅工作秩序、工作纪律、服务态度、服务质量等得到较大改善，普遍受到企业和群众的一致好评。截至10月底，全市共受理各类服务事项364490件，办结361110件，现场办结319210件，办结率为99％。交易中心截止到11月底，今年共完成交易项目272项,成交金额126030.63万元，共节约资金3433.86万元。其中建设工程招投标交易108项，交易额61363.26万元，节约资金1557.13万元。保证金收入共计13520.43万元，退出12084.1万元；提高了业务人员依法办事的能力，保证了进入中心项目能够按照法定程序开展，同时建立了责任追究和约谈机制；提高了公共资源交易的透明度、安全度、便捷度，促进了交易活动规范化、电子化、制度化运行。2018年非税收入45.84万元。及时收取并上缴财政各种成交价款，在财政运转困难的情况下，借调公共资源交易保证金给市财政局使用1484.1919万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.芒市政务服务管理局

2.芒市公共资源交易中心

3.芒市政府采购和出让中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政务局2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政务局2018年度收入合计339.28万元。其中：财政拨款收入339.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年217年收入624.127041万元对比减少284.847041万元，主要原因是2018年度项目减少，所需资金减少。

二、支出决算情况说明

政务局2018年度支出合计339.28万元。其中：基本支出337.48万元，占总支出的99.47％；项目支出1.8万元，占总支出的0.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年217年支出624.127041万元对比减少284.847041万元，主要原因是2018年度项目减少，所需资金减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出337.48万元。与上年427.037041万元对比减少89.557041万元,主要原因分析2018年度项目减少，所需资金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出229.86万元占基本支出的68.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费109.42万元占基本支出的32.42％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.8万元。与上年197.09万元对比减少198.29万元,主要原因分析2018年度项目减少，所需资金减少。具体项目开支及开展工作情况2017年电子化平台建设和大厅产权税费等项目。具体项目开支及开展工作情况：电子化交易平台建设项目用款112.05万元、监控设备27.4152万元、公车拍卖评估和喷漆17.6248万元、空调尾款40万元。以上项目已经完工投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政务局2018年度一般公共预算财政拨款支出339.28万元,占本年支出合计的100%。与上年624.127041万元对比减少284.847041万元,主要原因分析项目支出减少，所需资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出339.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本开支、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（相关支出情况）；

2.外交（类）支出未发生；

3.国防（类）支出未发生；

4.公共安全（类）支出未发生；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.4万元，支出决算为0.87万元，完成预算的9.25%。其中：因公出国（境）费支出未发生；公务用车购置及运行费支出决算为0.87万元，完成预算的19.77%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因政务局严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，厉行节约减少“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.06万元，下降85.33%。其中：因公出国（境）费支出未发生；公务用车购置及运行费支出决算减少4.88万元，下降84.87%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，厉行节约减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出未发生；公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，占100%；公务接待费支出未发生。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出未发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.87万元。其中：

公务用车购置支出未发生。

公务用车运行维护支出0.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位相关工作范围，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出未发生。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政务局2018年机关运行经费支出70.69万元，与上年对比减少115.89万元,主要原因分析2017年公务用车拍卖评估喷漆经我单位账户支付；撑大了支出。部门机关运行经费主要用于本单位范围内日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，政务局资产总额5255.2万元，其中，流动资产4578.94万元，固定资产676.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1130.5万元，其中固定资产增加6.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入6.17万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10			11
合计	1	5255.2	4578.94	676.26	500		15		0		161.26	0	0	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

                        三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6.03万元，其中：政府采购货物支出6.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

 

监督索引号53310300363701111

 [附件: 政务局2018年度部门决算公开20191014031346452]