芒市档案局2019年部门预算公开

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目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、部门预算绩效情况说明）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芒市档案局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行了以《中华人民共和国档案法》为主的党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规的贯彻实施；

（2）制定、组织实施全市档案工作的发展规划和年度计划；

（3）对全市范围内档案工作进行业务上的指导、监督和检查；

（4）组织、指导全市范围内档案理论与科学研究，档案宣传与档案人员教育培训、档案现代化管理技术的应用、推广工作；

（5）依照《中华人民共和国档案法》及其实施办法的规定，接收、征集、整理、保管全市党政机关、人民团体、企事业单位有保存价值的档案和重要资料，做好档案资料的编辑研究工作；

（6）对馆藏档案资料进行规范整理和科学保管，维护档案的完整和安全；

（7）做好馆藏档案的鉴定、开放工作，开发好档案信息资源，为党委、政府及社会利用档案提供服务；

（8）完成市委、市人民政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

芒市档案局和市档案馆合署办公（局馆合一），是一个机构、两块牌子、一套班子统一领导和调配使用工作人员的参公管理正科级单位，局（馆）内设三股一室，即：管理股、业务监督指导股、信息股和行政综合办公室。我单位有参公编制11人，实有在职干部11人，其中，参公管理人员11人；有退休干部8人。

（三）重点工作概述

1、加强政治理论和业务学习，不断提高档案队伍整体素质。

2. 深入基层，认真开展业务指导工作。

3. 认真开展档案执法监督检查工作。

4. 认真审核，丰富馆藏。

5. 服务群众，提升水平，构建全方位多层次档案利用服务。

6. 加强档案安全保管能力。

7. 认真做好重点档案抢救保护工作。

8. 大力推进档案数字化和信息化管理。

9. 认真抓好档案规范化管理示范认定工作。

10. 扎实抓好综合档案馆建设。

11. 认真抓好禁防、新农村、“挂包帮”工作。

12.认真抓好综治维稳、妇女、保密、老干、精神文明建设等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 350.50万元，其中：一般公共预算财政拨款350.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 350.50万元，其中:本年收入350.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.50万元（本级财力350.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 350.50万元。财政拨款安排支出350.50万元，其中，基本支出175.50万元，项目支出175万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201科目一般公共服务支出320.62万元，（其中:基本支出145.62万元，项目支出175万元)，基本支出145.62万元;用于全局干部职工的工资福利支出121.22万元，商品和服务支出24.40万元）

208类社会和保障就业支出17.09万元，含2080501的行政单位离退休0.48万元，主要用于我局退休人员公用经费。 2080505机关事业单位基本养老保险费缴费支出16.61万元，主要用于我局干部职工养老保险单位负担部分支出。

2210201住房公积金12.78万元，主要用于我局干部职工住房公积金单位负担部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出175.50万元，项目支出175万元）。

1.301工资福利支出151.71万元，(其中基本支出150.61万元、项目支出1.10万元），其中含基本工资34.77万元、津贴补贴53.85万元、年终一次性奖金2.90万元、绩效工资29.70万元、基本养老保险缴费16.61万元、其他社会保障缴费1.10万元、住房公积金12.78万元。

2.302商品和服务支出42.28万元，(其中基本支出24.88万元、项目支出17.40万元），含办公费18.73万元、水费0.35万元、电费1万元、邮电费3.3万元、工会经费3.12万元。其他交通费用9.78万元、其他商品和服务支出6.0万元。

3、303对个人和家庭补助4.50万元，(其中基本支出0万元、项目支出4.50万元），含生活补助3万元、医疗费补助1.5万元。

4、309资本性支出（基本建设）150万元，(其中基本支出0万元、项目支出150万元），主要用于芒市国家综合档案馆建设项目支出。

5、310资本性支出2万元，(其中基本支出0万元、项目支出2万元），主要用于办公设备购置。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0 金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

1. 本年度部门预算收入为350.50万元，其比上年184.59万元增加165.91万元。增加幅度89.88%。本部门预算支出为350.50万元，比上年184.59万元增加165.91万元，增加幅度为89.88%。

2. 本年度部门基本支出预算为175.50万元，比上年度109.59基本支出预算增加65.91万元，增加幅度为60.14%，增加原因：一是工资福利支出增加；二是我局新馆已投入使用各项支出增加；三是增加了罗志昌陈列室维护费。

   （三）本年度项目支出预算为175万元，比上年75万元增加100万元。增加原因主要是我局新档案馆已投入使用，缺口资金需尽快支付。

   八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

   2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排0.15万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数0.16万元相比，减少0.01万元，下降6.25%。其中，因公出国（境）费0万元；下降或上升0%；公务接待费减少0.01万元,下降6.25%；（减少）的原因主要是按照中央八项规定，省、州、市相关要求积极厉行勤俭节约，严格控制公务接待范围和标准；公务用车购置及运行费0万元，下降或上升0%（其中，公务用车运行费0万元，下降或上升0%；公务用车购置0万元，下降或上升0%。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

   2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

   3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

   4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

   6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   （二）机关运行经费安排

   芒市档案局2019年机关运行经费支出42.28万元，与2018年机关运行经费支出21.29万元相比增加20.99万元，上升98.59%,主要原因为2019年我局搬入新馆大楼以及罗志昌陈列展水电费、保安劳务费等支出相应增加。

 

1. 国有资产占用情况

 

(四)本部门预算绩效情况说明

1、芒市国家综合档案馆项目款情况。预算项目款150万元，将部分工程尾款付清，通过验收。2、档案库室管理及维护费情况。预算31万元，完成管库档案维护、档案征集，档案数字化加工、非税、驻村工作等经费。继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，设置严谨明细的绩效评价表，推进项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念，在以后的工作中进一步完善。

 

 

芒市档案局

2019年2月15日

 

监督索引号53310300324100111

 [附件: 975001芒市供销社_2019013110230120190211053056543]