芒市委组织部2019年部门预算公开

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目录

第一部分 芒市委组织部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市委组织部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  

芒市委组织部2019年部门预算编制说明

  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市委组织部主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责

（1）研究和指导全市党建工作；

（2）加强领导班子的思想作风建设；

   （3）研究制定全市干部队伍建设的意见和具体办法；

   （4）负责全市知识分子的指导、检查、综合、协调工作，代市委管理优秀人才；

   

   （5）研究指导全市干部和选拔任用干部工作的监督工作；

   

   （6）完成市委和州委组织部交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

机构情况，2018年中共芒市委组织部下辖市直机关工委、非公有制经济党工委、市党代表常任制办公室3个正科级机构，内设4个股室：综合办公室、干部股、组织股和干部监督股，没有变动情况。

（三）重点工作概述

 认真完成年内上级安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 20人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 598.06万元，其中：一般公共预算财政拨款598.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 598.06万元，其中:本年收入598.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款598.06万元（本级财力598.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年度部门预算总支出 598.06万元。财政拨款安排支出 598.06万元，其中，基本支出416.06万元，项目支出182万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出558.63万元，社会保障和就业支出25.46万元，住房保障支出13.97万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：

1.基本支出416.06万元：工资福利支出177.97万元；商品和服务支出12.66万元；对家庭和个人补助225.43万元。

2.项目支出182万元：商品和服务支出142万元；对家庭和个人补助40万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年度预算收入总计598.06万元，比2018年预算数453.72万元增加144.34万元，增加31.81%。2019年度预算支出598.06万元，比2018年预算数453.72万元增加31.81万元。其中：基本支出416.06万元（其中，工资福利支出177.97万元，商品服务支出12.66万元，对个人和家庭补助255.43万元）；项目支出182万元（其中，商品和服务支出142万元，对家庭和个人补助40万元）。增加原因，一是修远大讲堂培训费用预算增加，二是政策性增资，三是两列老红军老党员等部分优抚对象抚恤和生活补助增加。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排12.15万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费4.05万元，公务用车购置和运行维护费8.10万元（其中：公务用车运行费8.10万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数10.32万元相比，增加1.83万元，上升18%。其中，公务接待费增加1.75万元,上升76%；增加的原因主要是芒市2018年是脱贫攻坚年，上级到芒市检查调研少，接待费用低，2019年在推进“基层党建创新提质年”增加上级到芒市检查督促的频率，公务接待支出相应会增加；公务用车购置及运行费增加0.08万元，上升1%（其中，公务用车运行费增加0.08万元，上升1%；公务用车运行费增加的原因主要是上级到芒市检查督促的频率增加导致公务用车使用频率增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

中共芒市委组织部2019年度部门预算中机关运行经费安排154.66万元，主要是基层党组织书记培训、单位水电费、市管干部教育培训、邮电费、公务用车运行费用、机关行政耗材等支出。比2018年预算机关运行费用8.70万元增加145.96万元，增加原因主要是增加到清华大学专项培训费32万元，项目支出（修远大讲堂）增加110万元，基本支出水电、邮电费、机关公用耗材等增加3.96万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

芒市委组织部2019年整体支出绩效目标：

1.以“解决问题”为工作导向，全面提升基层党建工作水平。一是强化党建责任落实。二是筑牢党员理想信念。三是夯实党建基础保障。四是抓住重点凸显亮点。

（2）以“担当有为”为工作目标，着力打造高素质专业化芒市“铁军”。始终坚持正确选人用人导向，大力选拔新时代有新担当、新作为的优秀干部，全力打造一支矢志创业、奋发有为的芒市“铁军”。

（3）以“为我所用”为工作需求，积极为各类人才发挥作用搭建平台。牢固树立“人才是第一资源”的理念，以人才工作创新助推全市经济社会发展。一是为高学历人才搭建实践锻炼平台。二是为乡土人才搭建试验示范平台。三是为高端人才搭建创新创业平台。

 

监督索引号53310300320300111

 [附件: 203001中共芒市委组织部_2019013110024020190214031552322]