芒市侨联侨办2019年预算部门公开

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芒市侨联侨办2019年部门预算编制说明目录

 

第一部分  芒市侨联侨办2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分   芒市侨联侨办2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

芒市侨联侨办2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政

策、法规和市委、市政府对侨务工作的指示、决定；研究拟定我市侨务法规、政策并负责监督检查贯彻执行；调查研究国内外侨情和我市侨务工作情况，向上级部门提供侨务信息；制定我市侨务工作发展规划；指导乡、镇、原芒市华侨农场侨务工作。（2）审核有关部门和地方制订的涉及华侨、华人和归侨侨眷的有关政策法规；对有关部门和社会团体开展华侨、华人工作进行必要的统筹、协调。（3）密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾。通过侨务渠道开展对台工作。（4）研究提出引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才的政策建议；促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，兴办企业服务；归口管理我市华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。（5）统筹、协调我市侨务宣传工作；联系华侨、华人传播媒体、海外教育行政部门、文化社团和海外华文学校；开展对华侨、华人的宣传、文化交流及华文教育工作。（6）依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我市的合法权益。（7）负责协同有关部门做好华侨及香港、澳门同胞到我市定居的工作。（8）研究制定出我市侨联的工作方针和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我市乡、镇侨联工作。（9）研究侨联面临的新形势、新任务和新特点，根据我市实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。（10）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市侨联与芒市侨办合署办公，实行两块牌子一套人马，属正科级财政全额拨款单位。芒市侨联侨办内设办公室和业务股两个股室，办公室负责本单位日常事务工作，业务股负责国内外联谊联络工作。共有人员编制数5名，其中，主席主任1名，副主席副主任1名，专职干部3名；有退休干部10名；无公务用车。

（三）重点工作概述

（1）认真宣传贯彻侨法，努力营造爱侨护侨氛围。侨法的宣传贯彻落实是侨办重点工作之一，为进一步推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》及《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》(以下简称“一法两办法”)的学习宣传和贯彻落实，营造全社会依法爱侨护侨氛围。我办将制作“一法两办法”宣传单，拟在“6.26”国际禁毒日、七.一建党节、重阳节等节庆积极到城西、兴侨和遮相社区以及三台山乡出冬瓜村、勐戛镇勐旺村等开展宣传活动，进一步提高了群众对侨务法律法规的知晓率，增强了依法护侨的社会认知度，形成“知侨法、护侨益”的良好氛围。(2)加强与侨资侨属企业联系，积极为企业搞好服务。经常性走访侨企，听取企业意见建议，积极为侨企排忧解困，为摸清侨企底数，更好服务侨企，开展侨资侨属企业调查统计。（3）深入侨界群众开展慰问活动，帮助困难群众解决实际问题。春节，芒市侨办将制定慰问实施方案，并组织力量深入各乡镇和华侨农场开展走访慰问工作。(4)加强对外联谊，培育对我友好力量。工作中深交老朋友、广交新朋友，强化对外联系，加强与缅甸勐古地区侨校和勐古华商会来往交流。（5）加强党组织建设，从严从实抓好“两学一做”学习教育常态化制度化工作。认真制定“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案、学习计划，对党员自学内容、支部每月的集中学习和每季度专题讨论作了具体安排。（6）切实做好挂钩点脱贫攻坚工作。芒市侨办和团市委共同挂钩勐戛镇勐旺村，我单位挂钩的建档立卡贫困户共有15户，工作中，我们紧紧围绕脱贫攻坚工作任务，紧盯脱贫攻坚工作重点，结合各户实际，制定帮扶脱贫计划，定期不定期开展走访和入户及回头看工作，做实产业发展和基础设施建设。（7）积极向上争取项目和资金，努力为经济社会发展贡献力量。积极努力，把向上级争取项目，作为一项重要工作来抓。（8）加强综治管理，维护社会稳定。结合侨务工作实际，及时化解各种矛盾和安全隐患，积极预防各类案件和安全事故的发生，深入推进平安侨务建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业（参公）编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

1. 部门财务收入情况

   2019年部门财务总收入 74.59万元，其中：一般公共预算财政拨款74.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 74.59万元，其中:本年收入74.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.59万元（本级财力74.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 74.59万元。财政拨款安排支出 74.59万元，其中，基本支出61.59万元，项目支出13万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年财政拨款支出按功能科目分类，主要用于：（1）一般公共服务支出60.59万元；（2）社会保障和就业支出8.51万元，住房保障支出5.49万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年财政拨款支出按经济科目分类，主要用于：（1）基本支出61.59万元（其中：工资福利支出57万元；商品和服务支出4.47万元；对个人和家庭的补助0.12万元）。（2）项目支出：侨联侨办联系活动、调查、宣传等业务费13万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位没有。

（二）与中央配套事项

本单位没有。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位没有。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年部门预算总收入74.59万元，全部为财政拨款收入。2018年部门预算总收入65.28 万元，同比增加9.31万元，增加12%。增加的原因主要是干部职工的工资福利等有所提高等。

（二）2019年部门预算总支出74.59万元，2018年部门预算总支出65.28 万元，同比增加9.31万元，增加12%。增加的原因主要是干部职工的工资福利等有所提高等。

（三）2019年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出共74.59万元，比2018年减少9.31万元，增加12%。增加的原因主要是干部职工的工资福利等有所提高等。

1、工资福利支出57万元，同比增加8.66万元，增加15%，原因是干部职工的工资福利有所提高等。

2、商品和服务支出4.47万元，同比增加1.65万元，增加37%，原因主要是增加了人员公用经费和工会经费。其中：办公费 0.6万元，印刷费0.4万元，邮电费0.8万元，差旅费0.5万元，公务接待0.4万元，工会经费1.37万元，其他商品和服务支出0.4万元。

3、项目支出（业务费）13万元，同比减少1万元，减少7%，减少的原因是进一步严格八项规定，节约经费开支等。

4、个人和家庭补助支出0.12万元，同比无变化。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排0.4万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数0.25万元相比，增加0.15万元， 上升38%。其中，因公出国（境）费0万元，同比无变化；公务接待费增加0.15万元, 上升38%；增加的原因主要是财政经费不到位，部分接待经费年内无法报销，没有纳入年末决算数；公务用车购置及运行费0万元，同比无变化（其中，公务用车运行费0万元，同比无变化；公务用车购置0万元，同比无变化）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

我办2019年机关运行经费拟安排16万元,与上年决算数相比减少了1.22万元，减少的原因一是严格执行八项规定，二是进一步节省开支等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

芒市侨联侨办2019年度预算编制将单位本年度将开展的重点工作都进行了预算，重点工作包括：（1）认真宣传贯彻侨法，努力营造爱侨护侨氛围,本年度拟开展4次左右；(2)加强与侨资侨属企业联系（3）深入侨界群众开展慰问活动。(4)加强对外联谊，培育对我友好力量。（5）切实做好挂钩点脱贫攻坚工作。

下一步，芒市侨联侨办将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效情况动态监控，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

监督索引号53310300377100111

 [附件: 771001芒市归国华侨联合会_2019013110211420190214104558323]