芒市接待办公室2019年部门预算公开

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目录

 

第一部分芒市接待办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

 

 

 

 

 

 

 

第二部分芒市接待办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

芒市接待办公室2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

接待到芒市视察工作的党和国家领导人；中央、国家机关、省委、省人大、省政府、省政协、省纪委领导；州委、州人大、州政府、州政协、州纪委领导和因工作关系到芒市视察指导工作的省直部、委、办、局、厅（处）级以上领导；州直部、委、办、局处级以上领导同志；芒市委、市人大、市政府、市政协邀请来芒市考察指导工作的国内外投资商、新闻媒体、国际友人和专家学者；芒市委、市政府确定的有关会议和大型活动的公务接待；省内外州市级、县市级组织前来芒市的党政考察团及州委、州政府交办的公务接待活动；州内各县市组织前来芒市的党政考察团及各县市副处级以上的公务接待活动；州接待处及县市接待办业务往来的公务接待。

（二）机构设置情况

芒市人民政府接待办公室单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。芒市接待办2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

一是完善《芒市党政机关国内公务接待管理》《芒市接待办财务管理制度》等规章制度，加大公务接待审批程序的执行力度，杜绝“口头通知”“电话接待”、避免就餐陪同人数远多于接待公函人数等问题，不断推动公务接待工作向规范化、良性化方向发展。

二是进一步加强接待费用管理，严格财经纪律，加强财务审核，防止不合理开支。简化公务接待工作，细化公务接待标准，强化公务接待管理有关规定，充分发挥职能作用，体现责任站位担当，着力营造厉行节约、反对浪费的良好氛围。

三是积极探索接待方法，克服人员编制少，人少任务重的现实问题，不断提升接待服务质量和水平做到有岗有人、有责有职、尽心服务，把接待工作放在讲政治的高度，在思想认识、方案拟制和具体实施等方面环环紧扣、同等重视，担负起全市公务接待服务保障，并确保做到万无一失。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入387.08万元，其中：一般公共预算财政拨款387.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入387.08万元，其中:本年收入387.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款387.08万元（本级财力387.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出387.08万元。财政拨款安排支出387.08万元，其中，基本支出87.08万元，项目支出300万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务费支出68.46万元，社会保障和就业支出11.34万元，住房保障支出7.28万元,合计87.08万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出87.08万元，项目支出300万元）。

基本支出87.08万元，主要用于工资福利支出81.15万元（基本工资22.56万元、津贴补贴38.09万元、奖金1.88万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.34万元、住房公积金7.28万元）；机关商品服务费支出5.93万元（办公费2.1万元、印刷费1.00万元、邮电费0.7万元、公务接待费0万元、工会经费1.93万元、水费0.1万元、电费0.1万元）。

五、市对下转专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：本单位无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，本单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，本单位无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出87.08万元。其中：机关事务支出68.46万元,社会保障和就业支出11.34万元，住房保障支出7.28万元，与去年同期相比上升14.52%.。主要原因是2018年调整基本工资标准和津补贴标准。

（二）项目支出300万元。其中：办公费10万元、公务接待费283万元、差旅费5.7万元；对个人和家庭的补助1.3万元。与上年同期相比下降20%。主要原因为：一是到我市考察调研的投资商增多；二是财政困难，上年部分欠款未结清。

（三）八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排283万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费283万元，公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数329.1万元相比，减少46.1万元，下降14%。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；下降或上升0%，原因是本单位无因公出国（境）情况发生；公务接待费减少46.1万元,下降14%；减少的原因主要是严格执行中央八项规定，缩减接待开支；公务用车购置及运行费减少或增加0万元，下降或上升0%（其中，公务用车运行费减少或增加0万元，下降或上升0%；公务用车购置减少或增加0万元，下降或上升0%。本单位无公务用车。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排5.93万元，其中：公用运转经费5.93万元。与2018年机关运行经费支出3.24万元相比增加2.69万元，上升83.02%,主要原因为2019年因为办公费、印刷费、水费、电费等业务量增大，费用增加。

 

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。无

（四）本部门预算绩效情况说明

一是完善《芒市党政机关国内公务接待管理》《芒市接待办财务管理制度》等规章制度，加大公务接待审批程序的执行力度，杜绝“口头通知”“电话接待”、避免就餐陪同人数远多于接待公函人数等问题，不断推动公务接待工作向规范化、良性化方向发展。

二是进一步加强接待费用管理，严格财经纪律，加强财务审核，防止不合理开支。简化公务接待工作，细化公务接待标准，强化公务接待管理有关规定，充分发挥职能作用，体现责任站位担当，着力营造厉行节约、反对浪费的良好氛围。

三是积极探索接待方法，克服人员编制少，人少任务重的现实问题，不断提升接待服务质量和水平做到有岗有人、有责有职、尽心服务，把接待工作放在讲政治的高度，在思想认识、方案拟制和具体实施等方面环环紧扣、同等重视，担负起全市公务接待服务保障，并确保做到万无一失。

 

监督索引号53310300383900111

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