农业部门2017年决算公开资料

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芒市农业系统2017年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  芒市农业系统概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责起草或拟定并组织实施有关种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业产业（以下简称农业）和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期规划。

（2）承担完善农村经营管理体制责任。贯彻执行农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设与发展。

（3）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排的建议，按照规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报并组织执行部门预算。负责农业资源区划工作，拟定并监督实施农业开发规划。

（4）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟定农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟定农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（5）承担提升全市农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证并监督管理农产品质量安全。

（6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理工作；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作；负责农业信息体系建设；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；开发并管理无公害农产品、绿色食品和有机农产品。

（7）负责农作物重大病虫害防治。指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督市内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织处理；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；承担农业防灾减灾责任；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金的安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（8）组织制定并实施农业技术推广的规划、计划和有关政策。负责管理农业科技成果，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；实施科教兴农战略，组织重大科技项目攻关和重大科技成果推广；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作。

（9）负责农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地、农业生物物种资源和水生野生动植物的保护和管理；依法管理耕地质量，发展节水农业；会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益；负责渔船检验和渔政、渔汇港监督管理。

（10）拟定并组织实施农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

（11）参与农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作；负责实施、管理利用外资项目、发展外向型农业，促进全市农业对外开放工作。

（12）负责全局党风廉政建设和纪检监察工作。

（13）承办市政府交办的其他事务。

 

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）农村经济平稳增长。长期以来，市委、市政府始终坚持把解决“三农”问题，作为推动全市经济社会跨越发展的首要问题加以统筹谋划，始终坚持“用工业化的理念来谋划农业，用发展城市的思维来发展农村”，始终坚持 “围绕增收调结构、突出特色闯市场、依靠科技增效益”的思路来推动农业，结合实际确立了 “特色农业稳市”的发展思路，在稳定“粮、蔗、茶、胶、畜”传统产业的基础上，大力发展以冬早马铃薯、甜脆玉米、冬早蔬菜、烟叶为主的冬季订单农业，取得了明显成效。2017年，全市完成第一产业增加值24.4亿元，同比增长6%；农林牧渔业增加值25亿元，同比增长6%；农村常住居民人均可支配收入10402元，增长10%。农民现金收入达476000万元，同比增长15.24%。

（二）粮食生产十五连增。严格落实“粮食生产首长负责制”，狠抓科技增粮措施的落实，有力提升全市粮食生产综合能力，促进粮食连年增产，农民持续增收，实现了粮食生产十五连增，把饭碗牢牢端在自己手中，为全省边关粮仓建设提供重要保障。2017年，全市完成大小春农作物总播种面积93.73万亩（不含甘蔗、茶叶及生物创新产业），比上年增1.99万亩，增2.17%；总产量56.31万吨，比上年增8.12万吨，增16.85%；产值13.42亿元，比上年增1.25亿元，增10.27%。其中：粮食作物62.76万亩，产量22.88万吨（粮食面积、产量中不含甜脆玉米面积、产量），产值6.5亿元；经济作物31.17万亩，产量33.43万吨，产值7.39亿元。实现全市粮食生产十五连增。

（三）特色经作日趋稳定。坚持“扶持龙头带产业、围绕产业建基地、适宜需求推品种、注重效益强加工、打响品牌拓市场”的工作思路，不断调整优化产业，在巩固提升传统产业的基础上，突出重点、优化布局、重点抓好烟草、冬早蔬菜、冬马铃薯、水果、咖啡、橡胶、茶叶、蚕桑、甘蔗等特色经济作物发展。2017年，全市茶园保有面积15.02万亩，中低产改造2000亩，收获面积14.8万亩，实现产量9800吨，产值11760万元。甘蔗保有面积20万亩（其中市内12.5万亩，境外7.5万亩），入榨84.23万吨，生产食糖10.7万吨，实现工农业产值9.5亿元。咖啡保有面积8.44万亩，收获面积7.4万亩，实现产量1.08万吨，产值1.74亿元。完成烟叶种植面积5.8万亩，产量0.79万吨，实现产值2.09亿元，实现税收4597.04万元。橡胶保有面积11.33万亩，开割面积4.1万亩，干胶产量2039吨，产值0.28亿元。桑园种植面积9079.5亩，养蚕5550张，产鲜茧214.5吨，实现产值858万元。

（四）养殖业发展态势良好。2017年，全市完成肉奶蛋总产4.1万吨，实现畜牧业产值8.4亿元。其中，猪、牛、羊、禽存栏分别为20.3万头、11万头、3.3万只、111万只；出栏分别为28.4万头、5.6万头、2.55万只、240万只。二是淡水渔业快速发展。2017年，全市渔业养殖面积达5.25万亩，其中：池坝塘养殖面积0.69万亩、水库养殖面积3.31万亩、稻田养殖面积1.25万亩。实现水产品总产量1.24万吨，其中：池坝塘养殖产量0.95万吨、水库养殖产量0.21万吨、稻田养殖产量0.03万吨、自然捕捞产量0.05万吨。实现渔业总产值1.36亿元。

（五）农业产业精准扶贫成效显著。

一是坚持“特色+产业”。按照“一村一品、一村一特、一村一业、多村一产”的发展目标，因地制宜大力推进生态循环养殖、生态特色种植等产业发展项目，确保每个贫困村有1—2个特色优势增收产业。2017年共投入产业扶持资金7179.829万元，共受益建档立卡户3727户。其中按户均不低于1万元标准安排到户产业发展资金1604万元，重点用于支持2014年、2015年已脱贫户以及2017年预脱贫户；积极筹措专项资金2640万元，用于各村委会发展村级集体经济资金覆盖全市80个村委会，到目前为止，实现80个村委会均有经营性收入，专项资金年投资收益率均在8%-22%之间；筹措整合资金2926.43万元用于扶持全市有劳动能力和发展意愿的2016年未脱贫建档立卡户，以及2017年贫困对象动态管理最终认定的贫困户选择适合发展的茶叶、甘蔗、蚕桑、坚果、春马铃薯、砂糖桔、咖啡、生猪养殖、肉牛养殖、肉羊养殖、稻田养鱼、烤烟12个特色农业产业，共扶持发展甘蔗新植面积3906亩，宿根6086.5亩；茶叶低产园改造2762.638亩；咖啡新植26.4亩；坚果新植1447.6亩；砂糖桔286.5亩；蚕桑新植57.5亩，老桑园改造214.5亩，蚕房建设1100.1平方米；春马铃薯新植835.8亩；猪圈改造26.66.06平方米；牛圈改造43783.98平方米；肉羊养殖631.4平方米；稻田养鱼804.5亩；烤烟种植1370亩.确保建档立卡户持续稳定增收。

二是坚持“企业+产业”。大力推动“万企帮万村”脱贫攻坚社会行动，采取“合作社+基地+贫困户”、“公司+贫困村”等模式，带动建档立卡户发展优势特色产业。目前全市44个龙头企业共带动建档立卡贫困户1907户，共扶持贫困户发展水稻（遮放贡米）、畜牧养殖、水产养殖、茶叶、甘蔗、芭蕉芋种植、种子繁殖、坚果、橡胶、甜脆玉米、蔬菜种植等12个优势特色产业，共为贫困户提供就业岗位257个，发放资金1055.1227万元。

三是坚持“党建+产业”。芒市坚持扶贫开发与基层党建“双推进”，以“基层党员带领群众创业致富贷款”项目为契机，2016年顺利实施了“帮强带弱”发展模式，通过“红色信贷”肉牛养殖分会把729户建档立卡贫困户与36户有养殖技术、懂市场、善经营的养殖大户联系起来，建立了合作经营关系，确保每户贫困户有不低于2100元/年的经济收入，极大地助力了贫困户脱贫致富的步伐。2015年以来，芒市累计发放贷款4222户3.8亿元（其中建档立卡贫困户984户4433万元），全市肉牛存栏达10万头以上，其中能繁母牛3万头。基层党组织在产业发展中的领导核心地位更加凸显，政治引领功能和服务带领功能有效发挥，在全市上下形成了“抓实党建促发展、发展产业促脱贫”的良好局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农业部门2017年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：

1、芒市农业局

2、芒市能源站

3、芒市畜牧站

4、芒市动物卫生监督所

5、芒市动物疫病控制中心

6、芒市水产技术推广站

7、芒市茶叶技术推广站

8、芒市种子管理站

9、芒市农业技术推广中心

10、芒市农机技术推广站

11、芒市农机安全监理站

12、芒市甘蔗技术推广站

13、芒市植保质检站

14、芒市土壤肥料站

15、芒市农产品质量安全监督检测站

16、芒市农村经济管理站

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农业部门2017年末实有人员编制282人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制6人），事业编制258人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员9人），事业人员271人（含参公管理事业人员0人）。

离休人员1人，因退休费未纳入部门收支，同口径未统计退休人员。

实有车辆编制27辆，在编实有车辆27辆。

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农业部门2017年度收入合计13920.5万元。其中：财政拨款收入13816.97万元，占总收入的99.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入103.53万元，占总收入的0.7%。与上年对比总收入增加118.14万元，主要原因：上年无其他收入，今年增加其他收入103.53万元，财政拨款工资有所增加。

1、芒市农业局：2017年度收入合计7790.93万元。其中：财政拨款收入7698.4万元，占总收入的98.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入92.53万元，占总收入的0.02%。与上年对比增加1632.32万元，增加26.5%，主要原因分析：收入增加原因为上级部门加大对农业产业发展投入力度，扶持资金增加较多。

2、芒市能源站：2017年度收入合计64.33万元。其中：财政拨款收入64.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年末决算收入41.34万元增加22.99万元，差异率55.62%，原因是2017年因政策性调资增加收入。

3、芒市畜牧站：2017年度收入合计160.66万元。其中：财政拨款收入160.66万元，占总收入的100%；比上年末决算收入118.67万元增加42万元，差异率35.39%，原因是2017年因政策性调资增加收入。

4、芒市动物卫生监督所：2017年度收入合计239.84万元。其中：财政拨款收入239.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年末决算收入202.29万元增加37.55万元，差异率18.56%，原因是2017年因政策性调资增加收入。

5、芒市动物疫病控制中心：2017年度收入合计116.71万元。其中：财政拨款收入110.71万元，占总收入的94.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6万元，占总收入的5.14%。比上年末决算收入80.85万元增加30.86万元，差异率38.17%，原因是2017年因政策性调资增加财政拨款收入，收州动物疫病预防控制中心拨联合工作经费6万元，增加其他收入。

6、芒市水产技术推广站：水产技术推广站2017年度收入合计218.57万元。其中：财政拨款收入218.57万元，占总收入的100%；比上年末决算收入186.42万元减少32.15万元，差异率17.24%。主要原因是2017年因政策性调资增加人员经费收入。

7、芒市茶叶技术推广站：2017年度收入合计257.72万元。其中：财政拨款收入257.72万元，占总收入的100%；比上年末决算收入240.93万元增加16.79万元，差异率6.97%，原因是2017年因政策性调资增加收入。

8、芒市种子管理站：2017年度收入合计256.06万元。其中：财政拨款收入256.06万元，占总收入的100%；比上年末决算收入315.7万元减少59.64万元，差异率18.89%，原因是2016年支付职工工伤死亡保险金，所以2017年收入比上年减少。

9、芒市农业技术推广中心：2017年度收入合计508.99万元。其中：财政拨款收入503.99万元，占总收入的99.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的0.99%。比上年末决算收入516.14万元12.15万元，差异率2.35%，原因是在职人员于2017年退休2人，死亡1人，减少收入。

10、芒市农机技术推广站：2017年度收入合计425.26万元。其中：财政拨款收入425.26万元，占总收入的100%；上级补助收入425.26万元，占总收入的100%；比上年度540.75万元，减少115.49万元，比上年度减少22%，减少的原因是项目支出减少。

11、芒市农机安全监理站：2017年度收入合计279.73万元。其中：财政拨款收入279.73万元，占总收入的100%；上级补助收入279.73万元，占总收入的100%；比上年度245.52万元，增加34.21万元，比上年度增加13.93%，增加的原因是政策性调资增加。

12、芒市甘蔗技术推广站：2017年度收入合计258.05万元。其中：财政拨款收入258.05万元，占总收入的100%；上级补助收入258.05万元，占总收入的100%；比上年度243元，增加15.05万元，比上年度增加7%，增加的原因是政策性调资增加。

13、芒市植保质检站：2017年度收入合计207.44万元。其中：财政拨款收入207.44元，占总收入的100%；上级补助收入207.44万元，占总收入的100%；比上年度152.61万元，增加54.83万元，比上年度增加36%，增加的原因是政策性调资，人员工资和津贴的增加。

14、芒市土壤肥料站：2017年度收入合计180.98万元。其中：财政拨款收入180.98万元，占总收入的100%；上级补助收入180.98万元，占总收入的100%；比上年度138.2万元，增加42.78万元，比上年度增加31%，增加的原因是政策性调资，人员工资和津贴的增加。

15、芒市农产品质量安全监督检测站：2017年度收入合计180.99万元。其中：财政拨款收入180.99万元，占总收入的100%；上级补助收入180.99万元，占总收入的100%；比上年度133.51万元，增加47.48万元，比上年度增加36%，增加的原因是政策性调资，人员工资和津贴的增加。

16、芒市农村经济管理站：2017年度收入合计2779.52万元。其中：财政拨款收入2779.52万元，占总收入的100%；与上年3428.06万元对比减少648.52万元，减少19%，主要原因是减少了项目支出。

二、支出决算情况说明

农业部门2017年度支出合计13926.54万元。其中：基本支出4981.14万元，占总支出的35.8％；项目支出8945.4万元，占总支出的64.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加883.64万元，主要原因：项目支出增加，工资支出增加。

1、芒市农业局：2017年度支出合计7801.69万元。其中：基本支出714.77万元，占总支出的9.16％；项目支出7086.92万元，占总支出的90.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1358.87万元，增加21.09%,主要原因分析：支出增加原因为上级部门加大对农业产业发展投入力度，扶持资金增加及支出较多。

2、芒市能源站：2017年度支出合计64.33万元。其中：基本支出64.33万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年末决算支出41.34万元增加22.99万元，差异率55.62%，，原因是2017年因政策性调资增加支出。

3、芒市畜牧站：2017年度支出合计160.66万元。其中：财政拨款收入支出160.66万元，占总支出的100%；比上年末决算支出118.67万元增加42万元，差异率35.39%，原因是2017年因政策性调资增加支出。

4、芒市动物卫生监督所：2017年度支出合计239.84万元。其中：基本支出239.84万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年末决算支出202.29万元增加37.55万元，差异率18.56%，原因是2017年因政策性调资增加支出。

5、芒市动物疫病控制中心：2017年度支出合计111.71万元。其中：基本支出110.71万元，占总支出的99.10％；项目支出1万元，占总支出的0.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年末决算支出80.85万元增加30.86万元，差异率38.17%，原因是2017年因政策性调资增加支出，支付动物疫病预防控制联合工作经费1万元。

6、芒市水产技术推广站：2017年度支出合计218.57万元。其中：财政拨款收入支出218.57万元，占总支出的100%；比上年末决算支出186.42万元减少32.15万元，差异率17.24%。主要原因是2017年因政策性调资增加人员经费支出。

7、芒市茶叶技术推广站：2017年度支出合计257.72万元。其中：财政拨款收入支出257.72万元，占总支出的100%；比上年末决算支出240.93万元增加16.79万元，差异率6.97%，原因是2017年因政策性调资增加支出。

8、芒市种子管理站:2017年度支出合计256.06万元。其中：财政拨款收入支出256.06万元，占总支出的100%；比上年末决算支出315.7万元减少59.64万元，差异率18.89%，原因是2016年支付职工工伤死亡保险金，所以2017年支出比上年减少。

9、芒市农业技术推广中心：2017年度支出合计503.99万元。其中：基本支出503.99万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年末决算支出531.56万元，减少27.56万元，差异率5.19%，原因是在职人员于2017年退休2人，死亡1人，减少支出。

10、芒市农机技术推广站:2017年度支出合计425.26万元。其中：基本支出414.27万元，占总支出的97.42％；项目支出10.99万元，占总支出的2.58％；与上年540.75万元对比减少22%,主要原因是项目支出减少。

11、芒市农机安全监理站:2017年度支出合计279.73万元。其中：基本支出274.44万元，占总支出的98.11％；项目支出5.29万元，占总支出的1.89％；与上年241.99万元对比增加16%,主要原因是政策性调资人员工资调整和津贴补贴增加。

12、芒市甘蔗技术推广站:2017年度支出合计258.05万元。其中：基本支出258.05万元，占总支出的98.06％；项目支出5万元，占总支出的1.94％；与上年243万元对比增加5%,主要原因是政策性调资人员工资调整和津贴补贴增加。

13、芒市植保质检站:2017年度支出合计207.44万元。其中：基本支出207.44万元，占总支出的100％；与上年152.61万元对比增加36%,增加的主要原因是政策性调资人员工资调整和津贴补贴增加。

14、芒市土壤肥料站:2017年度支出合计180.98万元。其中：基本支出180.98万元，占总支出的100％；与上年138.2万元对比增加31%,增加的主要原因是政策性调资人员工资调整和津贴补贴增加。

15、芒市农产品质量安全监督检测站:2017年度支出合计180.99万元。其中：基本支出180.99万元，占总支出的100％；与上年133.51万元对比增加36%,增加的主要原因是政策性调资人员工资调整和津贴补贴增加。

16、芒市农村经济管理站：2017年度支出合计2779.52万元。其中：基本支出948.32万元，占总支出的34％；项目支出1831.2万元，占总支出的66％。与上年3428.06万元对比减少648.52万元，减少19%,减少的主要原因是2017年将一事一议和综改项目调至市财政局综改办实施。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障农业机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4981.13万元。与上年对比支出增加249.49万元,主要原因：工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障芒市农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8919.13万元。与上年对比增加607.87万元，增加7.3%，主要原因分析：项目支出增加原因为上级部门加大对农业产业发展投入力度，扶持资金增加及支出较多。具体项目开支及开展工作情况：（1）2016年科技特派员创业行动扶持资金2.5万元   ，差旅费1.09万元，培训费0.33万元，委托业务费0.1万元，其他交通费用0.48万元，对农民等各项补助等0.5万元；（2）甘蔗站科技特派员创业扶持资金2.5万元   ，差旅费0.41万元，对农民等各项补助等2.09万元；（3）水产站科技特派员创业扶持资金1.5万元，专用材料费1.5万元；（4）2016年科技局农技中心万元田科技奖励经费1万元，政府各部门的奖励等1万元；（5）2013年省巩固退耕还林成果（能源）1.5万元，培训费1.5万元    ；（6）2015年巩固退耕还林成果专项农村能源建设资金54.66万元，培训费4.66万元，对农民等各项补助等50万元；（7）原财政结余轩岗芒棒甘蔗良种基地款40万元，其他资本性支出基本设施建设40万元；（8）2016年德宏力量生物制品有限公司补助款（部门预算）450万元，专用材料费203.44万元，委托业务费12.61万元，对农民等各项补助等233.95万元；（9）2013年省级现代农业庄园花桥坝万亩咖啡130万元，其他资本性支出基本设施建设130万元；（10）2014年优质烟示范推广补助资金5.38万元，对农民等各项补助等0.38万元，其他资本性支出基本设施建设5万元；（11）2015年中央财政农业重大技术推广项目168.27万元，办公费0.04万元，差旅费2.96万元，培训费3.5万元，专用材料费15.73万元，其他交通费用0.9万元，对农民等各项补助等75.14万元，其他资本性支出基本设施建设70万元；（12）2015年省级现代农业农机技术推广10万元，培训费1.98万元，专用材料费5万元，其他交通费用0.02万元，对农民等各项补助等3万元；（13）2015年省级科技增粮项目195万元，办公费1.43万元，印刷费0.2万元，咨询费0.21万元，差旅费3.54万元，培训费16.44万元，委托业务费2.16万元，其他交通费用2.51万元，对农民等各项补助等168.51万元；（14）2016年省级畜牧业生产发展专项资金10万元，对农民等各项补助等10万元；（15） 2016年省级科技推广与可持续技术创新20万元，办公费0.06万元，邮电费0.2万元，差旅费2.87万元，培训费1.5万元，专用材料费1.14万元，对农民等各项补助等14.23万元；（16）2015年中央农业高产创建补助资金（糖料）20万元，办公费0.14万元，委托业务费0.6万元，其他交通费0.75万元，对农民等各项补助等18.5万元；（17）2016年省渔业技术推广与资源保护10万元，委托业务费0.24万元，对农民等各项补助等9.76万元；（18）2016年省级农产品质量安全8.83万元，办公费0.69万元，印刷费0.12万元，差旅费3.56万元，专用材料费0.59万元，其他交通费用1.57万元，对农民等各项补助等1.07万元，其他资本性支出办公设备购置1.23万元；（19）2016年农业产业发展动物疫病及防疫体系建设3万元，培训费0.5万元，对农民等各项补助等2.5万元；（20）2016年省草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管5万元，办公费0.01万元，印刷费0.4万元，差旅费3.59万元，培训费1万元；（21）2016年省农业生产发展热作发展5万元，差旅费1万元，培训费1.5万元，专用材料费0.5万元，劳务费2万元；（22）2014年新增千亿斤粮食产能规划项目资金4.33万元，基本建设支出其他基本建设支出交通费0.5万元，差旅费1.7万元，办公费2.12万元；（23）2015年中央基建预算新增千亿斤粮食生产规划田间工程建设751.81万元，基本建设支出基本设施建设751.81万元；（24）2015年省级糖料核心基地建设167.36万元，基本建设支出基本设施建设167.36万元；（25）2014年生猪标准化规模养殖小区建设补助60万元，基本建设支出基本设施建设60万元；（26）2013年新增千亿斤粮食田间工程建设4.03万元，基本建设支出其他基本建设支出交通费0.6万元，办公费3.43万元；（27）2014年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目900万元，基本建设支出基本设施建设900万元；（28）2013年中央及省级重大动物疫病防治补助0.76万元，对农民等各项补助等0.76万元；（29）2015年中央重大动物疫病防控补助资金4.75万元，对农民等各项补助等4.75万元；（30）2012年上半年重大动物疫病扑杀经费0.67万元，对农民等各项补助等0.67万元；（31）2017年省级配套无害化处理补助0.34万元，对农民等各项补助等0.34万元；（32）2017年中央动物防疫补助经费1.05万元，对农民等各项补助等1.05万元；（33）2014年农产品质量安全专项资金11万元，委托业务费8万元，对农民等各项补助等3万元；（34）2015年中央第一批财政农机购置补贴256.13万元，对农民等各项补助等256.13万元；（35）2016年中央财政农机购置补贴632.27万元，对农民等各项补助等632.27万元；（36）2014年省级财政购机补贴工作经费0.62万元，差旅费0.06万元，培训费0.38万元，其他交通费用0.18万元；（37）2017年州级烟叶生产扶持烤房点附属设施改造及道路维修资金5万元，其他资本性支出基本设施建设5万元；（38）2017年州级烟叶生产扶持烟区布局规划技术措施经费1.5万元，办公费0.55万元，差旅费0.84万元，其他交通费用0.11万元；（39）2012年州级生鲜乳及饲料安全监管费1万元，其他交通费用1万元；（40）2017年中央农机购置补贴资金435.02万元，对农民等各项补助等435.02万元；（41）2014年烟叶生产目标考核奖励资金（州级）116.67万元，对个人和家庭的补助政府各部门的奖励等116.67万元；（42）2015年民族地区转移支付资金96.66万元，对农民等各项补助等94.16万元，其他资本性支出基本设施建设2.5万元；（43）2013年烟叶税及各项补助272.83万元，其他资本性支出基本设施建设272.83万元；（44）2015年省级农产品加工专项补助130万元，其他资本性支出房屋建筑物购建37万元，专用设备购置10万元，基本设施建设83万元；（45）2016年烟税返还及政策性补贴款50万元，对个人和家庭的补助政府各部门的奖励等50万元；（46）2016年州级香料烟直补民族地区转移支付资金39万元，对农民等各项补助等39万元；（47）2016年州级烟叶种苗补助民族地区转移支付3万元，对农民等各项补助等3万元；（48）2016年州级烟叶烤房修缮经费民族地区转移支付126.24万元，对农民等各项补助等126.24万元；（49）2012年烟叶基础设施和新烟区规划费9.13万元，会议费0.13万元，其他资本性支出基本设施建设9万元；（50）2016年州民族地区转移支付烟叶产业发展金2.5万元，培训费0.3万元，对农民等各项补助等2.2万元；（51）2017年州民族地区转移支付遮放2013年建设烤房补助9.34万元，其他资本性支出基本设施建设9.34万元；（52）2017年州民族地区转移支付烟叶产业发展5万元，其他资本性支出基本设施建设5万元；（53）2012年烤烟烤房建设市级配套资金173.6万元，其他资本性支出基本设施建设173.6万元；（54）2013年烟叶生产税收返还奖励资金市烟办105万元，办公费0.37万元，会议费0.5万元，培训费18.88万元，专用材料费1万元，对个人和家庭的补助政府各门的奖励等50万元，对农民等各项补助等29.25万元，其他资本性支出基本设施建设5万元；（55）2014年省级农村能源补助资金15万元，对农民等各项补助等15万元；（56）2016年省级林业专项资金（能源省柴节煤炉）18万元，对农民等各项补助等18万元；（57）2011年第一批农村沼气项目中央预算内基建11.02万元，基本建设支出基本设施建设11.02万元；（58）2015农村沼气中央基建（长丰）20万元，基本建设支出基本设施建设20万元；（59）2014年农村沼气中央基建（琵琶）大中型沼气35万元，基本建设支出基本设施建设35万元；（60）勐戛镇大新寨村委会大新寨自然村麻利坪生产道路建设资金1.91万元，其他资本性支出基本设施建设1.91万元；（61）勐戛镇勐稳村一、二组烤房机耕道路建设资金1.89万元，其他资本性支出基本设施建设1.89万元；（62）2015年省级生物产业发展专项资金112.5万元，其他资本性支出专用设备购置112.5万元；（63）2016年产粮大县奖励金用于市农机推广站培训8.76万元，培训费8.76万元；（64）2016年产粮大县奖励金玉米保险市级配套资金15.46万元，对农民等各项补助等15.46万元；（65）2016年产粮大县奖励金用于种子站科技培训5万元，培训费5万元；（66）2016年产粮大县奖励金水产站粮食生产科技培训费4.62万元，培训费4.62万元；（67）2014年新增千亿斤粮食产能规划项目资金3.51万元，基本建设支出其他基本建设支出咨询费3.51万元；（68）2015年产粮大县奖励资金主要用于千亿斤粮食基础设施建设5万元，基本建设支出其他基本建设支出交通费1万元，差旅费0.19万元，办公费0.55万元，委托业务费3.25万元；（69）2015年产粮大县三台山农田基础设施建设15.93万元，基本建设支出基本设施建设15.93万元；（70）2015年产粮大县西山农田基础设施建设12.36万元，基本建设支出基本设施建设12.36万元；（71）2015年产粮大县江东农田基础设施建设7.6万元，基本建设支出基本设施建设7.6万元；（72）2015年产粮大县芒市镇农田基础设施建设27.02万元，基本建设支出基本设施建设27.02万元；（73）2015年产粮大县勐戛农田基础设施建设20.91万元，基本建设支出基本设施建设20.91万元；（74）2015年产粮大县轩岗农田基础设施建设10.5万元，基本建设支出基本设施建设10.5万元；（75）2015年产粮大县中山农田基础设施建设8.17万元，基本建设支出基本设施建设8.17万元；（76）2015年产粮大县遮放农田基础设施建设18.41万元，基本建设支出基本设施建设18.41万元；（77）2015年产粮大县风平农田基础设施建设19.79万元，基本建设支出基本设施建设19.79万元；（78）2015年产粮大县芒海农田基础设施建设3.82万元，基本建设支出基本设施建设3.82万元；（79）2015年产粮大县五岔路农田基础设施建设4.6万元，基本建设支出基本设施建设4.6万元；（80）2016年天然橡胶林业补贴资金10万元，培训费0.5万元，劳务费8.4万元，对个人和家庭的补助对农民等各项补助等11万元；（81）2014年省级防汛应急救灾（芒市镇）9.47万元 ，其他资本性支出基本设施建设9.47万元；（82）2014年省级防汛应急救灾（江东）9.47万元 ，其他资本性支出基本设施建设9.47万元；（83）2014年省级防汛应急救灾（三台山）9.47万元 ，其他资本性支出基本设施建设9.47万元；（84）2014年省级防汛应急救灾资金（轩岗乡）10万元 ，其他资本性支出基本设施建设10万元；（85）2014年省级防汛应急救灾资金（中山乡）10万元 ，其他资本性支出基本设施建设10万元；（86）2014年省级防汛应急救灾资金（帮解茶厂）5万元 ，其他资本性支出基本设施建设5万元；（87）2014年省级防汛应急救灾资金（明子山茶厂）3万元 ，其他资本性支出基本设施建设3万元；（88）2014年省级防汛应急救灾资金（风平镇）10万元 ，其他资本性支出基本设施建设10万元；（89）2014年省级防汛应急救灾资金（勐戛镇）10万元 ，其他资本性支出基本设施建设10万元；（90）2014年省级防汛应急救灾资金（西山乡）10万元 ，其他资本性支出基本设施建设10万元；（91）2014年省级防汛应急救灾资金（回黑茶厂）2万元 ，其他资本性支出基本设施建设2万元；（92）2016人大建议勐戛团箐白泥井何家地机耕路修整资金4.2万元 ，其他资本性支出基本设施建设4.2万元；（93）2016人大建议勐戛勐稳小桥蚕桑灌溉管道资金4万元 ，其他资本性支出基本设施建设4万元；（94）2016人大建议中山新村二组文化活动室资金1.8万元 ，其他资本性支出基本设施建设1.8万元；（95）2015年第一笔中央保费补贴资金（水稻）中央7.21万元，对个人和家庭的补助对农民等各项补助等7.21万元；（96）2015年州级农业保险财政保费补贴（玉米）3.1万元，对个人和家庭的补助对农民等各项补助等3.1万元；（97）2014年中央第一笔甘蔗保险费3.06万元，对个人和家庭的补助对农民等各项补助等3.06万元；（98）2014年州级保险费补贴（甘蔗）14.97万元，对个人和家庭的补助对农民等各项补助等14.97万元；（99）2016年州级种植业水稻保险补贴6.87万元，对个人和家庭的补助对农民等各项补助等6.87万元；（100）2016年中央第二笔玉米保险保费补贴12.76万元，对个人和家庭的补助对农民等各项补助等12.76万元；（101）2014年中央第二笔玉米保险保费补贴1.25万元，对个人和家庭的补助对农民等各项补助等1.25万元；（102）2016年州级能繁母猪保险保费补贴0.37万元，对个人和家庭的补助对农民等各项补助等0.37万元；（103）2016年省第二批产粮大县保费补贴（玉米）资金13.81万元，对个人和家庭的补助对农民等各项补助等13.81万元；（104）2016年州保费补贴（玉米）资金9.98万元，对个人和家庭的补助对农民等各项补助等9.98万元；（105）2014年省级超计划农业保险补贴（玉米）1万元，对个人和家庭的补助对农民等各项补助等1万元；（106）2015年省级财政保费补贴（玉米）18.36万元，对个人和家庭的补助对农民等各项补助等18.36万元；（107）2014年州级超计划保险补贴（玉米）0.17万元，对个人和家庭的补助对农民等各项补助等0.17万元；（108）2014年新烟区建设补助（那目土地租赁）131.75万元，对个人和家庭的补助对农民等各项补助等131.75万元；（109）2015年中央现代农业生产发展（蔬菜）200万元，其他资本性支出基本设施建设200万元；（110）2015年省级优质烟叶生产补助资金413.9万元，对个人和家庭的补助对农民等各项补助等413.9万元；（111）2016年中央财政现代农业生产发展山地养鸡200万元，其他资本性支出基本设施建设200万元；（112）2017年州级烟叶生产扶持优质烟叶示范区建设2万元，其他资本性支出基本设施建设2万元；（113）2017年州级烟叶生产扶持试验示范补助10.42万元，差旅费0.8万元，培训费0.9万元，专用材料费0.9万元，劳务费4.11万元，对个人和家庭的补助对农民等各项补助等3.71万元。（114）2016年农村土地承包经营项目166.5万元，主要是农村土地承包经营确权登记支付的委托业务费用。（115）对村级一事一议的补助项目1657.5万元，主要是用于村小组村容村貌、基础设施建设工程的支出。（116）农村综合改革示范试点补助7.2万，主要是蚕桑项目的蚕具补助支出。（117）动物疫病防控项目1万元，主要用于开展动物疫病防治工作。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13816.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加支出877.85万元,主要原因：项目支出增加，工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出0.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%。主要用于办公费等支出。

2.科学技术（类）支出7.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于科技特派员补助项目等；

3.社会保障和就业（类）支出509.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于养老保险支出及退休人员公用经费；

4.节能保护（类）支出56.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于太阳能补助项目；

5、农林水（类）支出13029.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.3%。主要用于在职人员的工资、公用支出及各种项目支出等。

6、住房保障（类）支出268.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于上缴住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

农业部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63.38万元，支出决算为40.25万元，完成预算的63.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34.99万元，完成预算的71%；公务接待费支出决算为5.26万元，完成预算的38.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我农业部门认真落实中央八项规定，确实加强和规范因公出国（境）、公务用车和公务接待管理，严格控制“三公”经费零增长。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15.83万元，下降28%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.17万元，下降23%；公务接待费支出决算减少5.66万元，下降52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我农业部门认真落实中央八项规定，确实加强和规范因公出国（境）、公务用车和公务接待管理，严格控制“三公”经费零增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34.99万元，占87%；公务接待费支出5.26万元，占13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于芒市农业局及下设15个站所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.26万元。其中：

国内接待费支出5.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待197批次（其中：外事接待0批次），接待人次1086人（其中：外事接待人次0人）。主要包括上级部门及其它地州对口部门检查工作及督查验收项目进展情况涉及人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒市农业局2017年机关运行经费支出77.49万元，与上年对比减少3.43万元,减少4.24%，主要原因分析：减少原因主要是根据单位内部控制要求，严格执行厉行节约，控制三公经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费3.36万元，印刷费0.76万元，水费0.17万元，电费0.46万元，邮电费1.77万元，差旅费7.84万元，会议费0.85万元，培训费6.5万元，公务接待费1.02万元，专用材料费0.86万元，委托业务费0.55万元，工会经费5.09万元，公务用车运行维护费3.91万元，其他交通费用38.62万元，其他商品和服务支出4.47万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，农业部门资产总额18756.56万元，其中，流动资产9565.79万元，固定资产3231.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5959.49万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2357.66万元，其中固定资产增加2580.65万元，减少222.99万元。处置房屋建筑物484.84平方米，账面原值3.6万元；处置车辆8辆，账面原值110.27万元；报废报损资产338项，账面原值81.74万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	18756.56	9565.79	3231.28	1586.99	431.87			1212.42			5959.49
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

1、芒市农业局：2017年实际政府采购1849.23万元，其中货物类1040.29万元，工程类709.79万元，服务类99.15万元。

2、芒市能源站：2017年度无政府采购。

3、芒市畜牧站：2017年度无政府采购。

4、芒市动物卫生监督所：2017年度无政府采购。

5、芒市动物疫病控制中心：2017年度无政府采购。

6、芒市水产技术推广站：2017年度无政府采购。

7、芒市茶叶技术推广站：2017年度无政府采购。

8、芒市种子管理站：2017年度无政府采购。

9、芒市农业技术推广中心：2017年度无政府采购。

10、芒市农机技术推广站：2017年度无政府采购。

11、芒市农机安全监理站：2017年度无政府采购。

12、芒市甘蔗技术推广站：2017年度无政府采购。

13、芒市植保质检站：2017年度无政府采购。

14、芒市土壤肥料站：2017年度无政府采购。

15、芒市农产品质量安全监督检测站：2017年度无政府采购。

16、芒市农村经济管理站：2017年度无政府采购。

(四）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

  

 

监督索引号53310300432601111

 [附件: 芒市农业局2017年部门决算名词解释]  [附件: 芒市农业局2017年重点项目绩效说明]  [附件: 2018-10-19农业部门2017年决算公开资料]