芒市委宣传部2015年度部门决算情况说明

第一部分   基本概况

一、主要职能

1、贯彻党的宣传思想工作路线、方针、政策，负责全市宣传思想工作的组织、协调、指导和服务。

2、负责规划、部署全市精神文明建设工作。

3、组织全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

4、负责对全市新闻工作的管理，把握正确的舆论导向；统筹协调管理互联网新闻宣传工作；负责全市新闻网络、新闻队伍建设。

5、组织和指导全市文化艺术工作、精神产品生产、文化科技卫生三下乡、文化市场管理工作。

6、负责规划、部署全市思想政治工作；会同有关部门做好思想道德教育、民主法制教育、形势政策教育。

7、指导、协调全市对外宣传工作。

8、承担市委和省委宣传部交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，我部有5个下设机构：办公室、外宣办、思政办、文明办、文产办、文联社科联。部门在职在编实有人数15人，其中：财政全供养15人；在编实有车辆3辆。离退休人员6人（年初7人，年内死亡1人）。，其中：离休0人，退休6人。

第二部分  芒市委宣传部2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门 芒市委宣传部2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市委宣传部决算总收入437.3万元，其中：财政拨款收入437.3万元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

部门决算总支出437.3万元，其中：基本支出437.3万元，占总支出的100％

（一）基本支出情况。2015年用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出437.3万元。基本支出437.3万元，比上年减7.21%。工资福利支出89.83万元，比上年增18.58%；增加原因为今年政策性增资调整所以人员支出增加，工资福利支出占基本总支出的20.54%；商品和服务支出（包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费）共160.41元，比上年减53.04%；减少原因为财政困难去年资金拨不到位，所以支出经费减少，占基本总支出的36.68%；对个人和家庭的补助79.85万元，比上年增50.17%；增长原因为今年政策性增资，有退休人员去世所以抚恤金增加，加大基层群众的支持补助等；基本建设支出和其他资本性支出7.21万元，比上年增824.35%；增加原因为今年购置了办公设备所以经费比去年增加。

（二）项目支出情况。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出437.3万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少7.77%，减少原因为财政困难去年资金拨不到位，所以支出经费减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出256.44万元，主要用于宣传事务，日常办公，对企事业单位的补助等相关支出；

（二）文化体育与传媒支出121万元，主要用于与媒体的合作费用，其他宣传费、文化产业项目补助等；

（三）社会保障和就业支出51.96万元，主要用于在职和退休干部职工的工资福利支出；

（四）住房保障支出7.9万元，主要用于单位在职职工的住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

芒市委宣传部2015年财政拨款“三公”经费决算总额6.61万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.70万元，主要用于保障与各级部门宣传业务工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费支出1.91万元，主要用于接待按照规定开支的各级部门检查、验收等各项业务工作产生的费用。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增减少2.85万元，减少的主要原因：一是我部深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。二是，因财政困难，部分经费无法下拨，造成相关费用无法再当年支付

（一）因公出国（境）费

2015年芒市委宣传部无因公出国出境。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市委宣传部没有购置公务用车，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费4.70万元，比2014年决算减少2.05万元，主要用于保障与各级部门宣传业务工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年芒市委宣传部共执行国内公务接待65批次，640人，接待费开支1.91万元;公务接待费比2014年决算减少0.8万元，主要用于接待按照规定开支的各级部门检查、验收等各项业务工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

 [附件: 芒市委宣传部部门决算2015年]