芒市总工会2015年度部门决算情况说明

   第一部分 芒市总工会概况

一、主要职能

芒市总工会以维护职工合法权益为主要职能；以开展组织建设、工资集体协商、维权帮扶、职工医疗互助等重点工作为主要任务。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的行政单位共1个，即芒市总工会（本级），部门在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人；离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

第二部分 芒市总工会2015年决算表(见附表)

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

（空表也公开）

        第三部分 芒市总工会2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 2015年芒市总工会部门决算总收入206.91万元，其中：财政拨款收入206.91万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

2015年芒市总工会部门决算总支出206.91万元，其中：基本支出196.41万元，占总支出的94.93％；项目支出10.5万元，占总支出的5.07％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障芒市总工会机关正常运转的日常支出196.41万元。比上年增加17.29万元,增加原因为正常调资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出192.26万元,占基本支出的97.89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出4.16万元，占基本支出的2.11％。

（二）项目支出情况。2015年用于专项业务工作的经费支出10.5万元。与上年对比增加10.5万元，增加原因为州总工会补助州级财政春节送温暖经费。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出206.91万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加27.79万元，原因是增加人员工资。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出206.91万元，主要用于人员经费和办公经费。

（二）外交支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出**万元，主要用于**（相关支出情况）。

四、“三公”经费决算情况说明

芒市总工会2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数与2014年决算数相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年芒市总工会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年决算数相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市总工会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆（工会车辆属于工会资产，不作为国有资产登记，运行维护费不用财政拨款支出），公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2014年决算数相比无变化，运行维护费0万元，与2014年决算数相比无变化。

（三）公务接待费

2015年芒市总工会共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2014年决算数相比无变化。

（备注:本单位不用财政拨款列支“三公”经费）

                          芒市总工会

                          2015年8月24日

 [附件: 芒市招商合作局2015决算公示内容年]