芒市工商业联合会2015年度部门决算情况明

第一部分  芒市工商联概况

一、主要职能

主要职能。芒市工商联属市委组织部归口管理的正科级机构，承担着全市非公经济人士统战、服务、参政议政、法律维权、人才培训等工作。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中参照公务员法管理的单位1个。部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆2辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分  芒市工商联2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  芒市工商联2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市工商联决算总收入98.94万元，其中：财政拨款收入98.94万元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

部门决算总支出98.94万元，其中：基本支出98.94万元，占总支出的100％；（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。2015年用于保障芒市工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15.54万元。与上年对比减17.9%原因分析包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.8％。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出98.94万元,占本年支出合计100%。与上年对比增长21.34%因分析是人员工资有所增长。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出72.63万元，主要用于在职人员工资、开展日常工作费用；

（二）社会保障和就业支出21.46万元，主要用于退休人员工资；

（三）住房保障支出4.85万元，主要用于单位在职职工的住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

芒市工商联2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.46万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.19万元，公务接待费支出0.27万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加1.5万元，增加的主要原因是公车运行费：由于2015年以来全市大力开展脱贫攻坚工作，而我单位被指定挂钩重点扶贫的五岔路乡芒蚌村，为保障扶贫工作开展，我单位专门配予工作队员一辆公车，路途遥远且为山路，磨损较大，运行费用自然上涨。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年芒市工商联因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。（二）公务用车购置及运行维护费

芒市工商联购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4.19万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费4.19万元，比2014年决算增加1.44万元，主要用于保障脱贫攻坚、两个十万（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年芒市工商联共执行国内公务接待1批次，30人，接待费开支0.27万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加0.06万元，主要用于接待省、州工商联到我市调研产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

  [附件: 芒市工商业联合会(本级)]