芒市防震减灾局2015年度部门决算情况说明

 

第一部分  芒市防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

（空表也需公开）

注：批复表任务参数、安装流程及提取数据流程，请各单位在财政信息管理系统（财政一体化系统）首页通知公告栏中点击下载并安装在2015年部门决算软件中。

第三部门  芒市防震减灾局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  芒市防震减灾局概况

一、主要职能

一是组织实施《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》和国家、省、州相关的法律、法规、规章、规定以及防震减灾工作领导小组办公室日常工作。二是在全市范围内组织实施地震监测预报工作、结合地震活动、地震分布、地震灾害等特点，制定和组织实施中、短、临地震预报方案，积极开展地震预测预防科学研究。三是认真开展抗震设防工作，对全市各类已建、新建、扩建、改建的工程严把抗震设防审核手续，对重大工程和生命线工程实施抗震设防要求检查。四是负责全市辖区震害预测和破坏性地震的震情、灾情速报，破坏性地震发生后，会同有关部门及时进行地震灾害损失调查及快速评估和编制防震减灾规划及参与地震灾区恢复重建规划工作。五是负责全市防震减灾工作计划，规划的制定、管理监督、检查和贯彻落实。六是负责全市范围内防震减灾科学知识的宣传普及工作，提高民众的防震减灾意识，完成市委、市政府及上级主管部门交办的各项工作任务。七是依法行政，认真开展行政执法。八是积极开展应急救援管理工作，加强对应急救援知识宣传、培训、演练工作。

二、当年取得的主要事业成效

2015年，我局紧紧围绕省、州、市防震减灾工作会议精神和2015年目标管理责任书的要求，扎实工作，全力推进我市社会防御地震灾害的能力，促进防震减灾事业持续发展，为全市经济社会和谐发展，提供强有力的保证。一是加强基础，强化跟踪，监测预报工作有效推进。完成了芒市强震台建设工作，并投入使用，同时建立完善“一方案四制度”工作机制，加强了震情跟踪、地震群测群防、地震宏观骨干点的监督和管理工作。二是强化防震减灾科普知识宣传教育。深入推进机关、企业、学校、社区、农村、部队防震减灾宣传教育活动，2015年开展了13场次宣传，共发放印有防震减灾知识宣传标语的围裙3500条、手提袋5000个、学生作业本8000本、各种宣传小册子6000余本，接受民众咨询300余人次，进一步增强我市市民、群众防、避、抗震意识和能力。三是严把建设工程抗震设防关。将我市建设工程抗震设防要求纳入基本建设工程审批程序。2015年，共受理新建、扩建、改建建设工程抗震设防审核备案64项；对重大、重点项目工程开展地震安全性评价4项（芒市保障性住房、后谷咖啡生产线项目、徽商大酒店、德宏印象项目）。四是抓好农村危房改造项目实施。积极参加市农村危房改造项目验收小组，对我市11个乡镇的2014年度农村危房改造工程建设项目进行综合性验收，入户调查率达20%，验收农户共1982户，其中拆除重建1882户，加固改造100户，中央补助资金2022万元，省级补助资金1011万元，市级财政补助资金20万元。经检查组现场抽查，被抽查的户数中均达到验收标准。五是继续推进防震减灾科普教育基地建。2015年，完成了锦华社区国家、省、州三级地震安全示范社区创建工作。六是紧抓应急准备工作，增强应急救援处置能力。完善了我市各级各部门地震应急预案和地震灾情速报工作机制，制定年度应急准备工作方案，强化了地震应急疏散演练和应急处置桌面演练。

2015年，我局开拓创新、努力拼搏，在年底防震减灾系统考核评比工作中荣获全州第一名、全省第三名、全国先进单位和局长先进个人的优异成绩，为我市经济社会发展和防震减灾事业进步作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位有公务员编制数 5 个，2015年末实有人数13人，其中，公务员7人，事业工勤1人，行政工勤人员2人，提前退休人员 3 人，超编3人。

    超编原因:2007年7月 9日成立潞西市防震减灾局，工作人员先后从各乡镇选调了8人，当时要求调入人员要带编制调入，但调入人员都未带编制调入，一直到2008年，市编委才核定了5公务员编制数，所以超编3人。（现不占编制人员2人：军人退伍安置1人、随军家属安置1人）

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  芒市防震减灾局2015年度部门决算表

（见附件）

  第三部门  芒市防震减灾局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市防震减灾局决算总收入123.78万元，其中：财政拨款收入123.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少24.96万元，主要原因为无上级补助项目收入

二、支出决算情况说明

部门决算总支出123.78万元，其中：基本支出123.78万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障芒市防震减灾局机构正常运转的日常支出123.78万元。与上年对比减少24.96万元, 主要原因为无上级项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.47万元，占基本支出的75.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出30.31万元，占基本支出的24.49％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障芒市防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比0原因分析0。具体项目开支及开展工作情况0。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出123.78万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少24.96万元，主要原因为无上级项目支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出123.78万元，主要用于人员经费支出93.47万元，日常公用经费支出30.31万元。

四、“三公”经费决算情况说明

芒市防震减灾局2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.52万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，公务接待费支出1.37万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少3.92万元，减少的主要原因是2015年严格按严格按照中央八项规定要求，本着节约开支的原则。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年芒市防震减灾局无因公出国（境）次数及相应费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市防震减灾局公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.15万元。其中：运行维护费2.15万元，比2014年决算减少2.64万元，主要用于保障地震预测预报、地震灾害预防、地震应急救援工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年防震减灾局共执行国内公务接待30批次，137人，接待费开支1.37万元。公务接待费比2014年决算增减少1.28万元，主要用于接待地震灾害预防、地震应急救援产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明  无

(一)机关运行经费支出情况

芒市防震减灾局2015年机关运行经费支出30.31万元，与上年对比减少11.57万元,减少原因2014年省减灾委安排了关于全面加强预防和处置地震灾害能力10项重点工程补助经费43万元，用以避难场所专项规划和相关设施建设。部门机关运行经费主要用于办公费17.15万元，印刷费2.91万元，水费0.09万元，电费0.23万元，邮电费0.79万元，差旅费1.81万元，维修费1.48万元，会议费0.23万元，培训费0.16万元，公务接待费1.38万元，劳务费0.38万元，工会经费0.72万元，公务用车运行维护费2.15万元，办公设备购置费0.83万元。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

 

 

 

 [附件: 防震局]