芒市委办公室2015年度部门决算情况说明

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2015年重点工作任务介绍。

芒市委办公室是市委的综合办事机构，其主要职责是：

（1）围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和市委的工作部署，并按照市委要求开展工作。负责党的路线、方针、政策执行情况和重大安排部署落实情况的督查，深入基层调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为市委和上级党委提供决策参考。

（2）承担市委部分文件、文稿的起草，负责市委文件、文稿的修改、校核、印制和管理，负责承办各乡镇、市直各部门向市委的请示、报告。

（3）负责市委召开的各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的各种重要活动的安排、协调及上下、左右的联络工作。

（4）负责上级党委、政府和市委下发的文件、电报、电函和公文的传递、传阅、立卷、归档、清退、销毁及保密工作。

（5）负责全市党政系统机要密码通信管理和保密工作。

（6）负责全市青少年的关爱救助工作。

（7）负责办理上级转市委的信访信件和群众来信来访工作。

（8）承担上级领导视察芒市的部分接待和安全保卫工作，负责外地重要客人的接待工作。

（9）负责市委机关的后勤保障，管理市委机关的基本建设和部分市委机关的行政经费。

（10）完成州委和市委交办的其它任务。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共9个，分别是秘书一股、秘书二股、综合股、信息股、行政股、督查室及归口管理部门市委机要局、市保密局、市关工委，其中行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数32人，其中：财政全供养32人；在编实有车辆8辆。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

（一）收入决算情况说明

2015年芒市委办公室决算总收入571.97万元，其中：财政拨款收入571.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（二）支出决算情况说明

部门决算总支出571.97万元，其中：基本支出571.97万元，占总支出的0％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（1）基本支出情况。2015年用于保障芒市委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出571.97万元。与上年对比减少37.48万元，减少原因为今年购置办公设备比去年减少所以经费减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.59％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.41％。

（2）项目支出情况。无。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出569.98万元,占本年支出合计99.65%。与上年对比减少6.48%，主要原因是我委深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出441.54万元，主要用于工资福利支出205.99万元；商品和服务支出176.21万元（相关支出情况）；

（二）社会保障和就业支出76.13万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出；

（三）节能环保支出10万元，主要用于排污费安排支出；

（四）农林水支出25万元，主要用于防汛支出10万、其他农林水支出15万；

（五）住房保障支出17.31万元，主要用于单位在职职工的住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

芒市委办公室2016年财政拨款“三公”经费决算总额74.88万元，其中，因公出国（境）费支出14.50万元，公务用车购置及运行维护费支出50.69万元，公务接待费支出96.80万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.84万元，减少的主要原因是：我委深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年芒市委办公室因公出国（境）团组次，出国（境）12人。实际发生因公出国（境）费14.50万元，比2014年决算增加14.50万元。因公出国主要是开展招商引资项目工作。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市委办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费50.69万元。其中：购置费0万元；运行维护费50.69万元，比2014年决算减少10.60万元，主要用于保障芒市委办公室工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年芒市委办公室共执行国内公务接待45批次，1075人，接待费开支9.68万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少4.75万元，主要用于接待省、州、市相关部门产生的费用。

 [附件: 2016年芒市委办公室部门决算表材料]