芒市爱国卫生运动委员会办公室

第一部分  芒市爱卫办概况

一、主要职能

爱卫办主要宣传贯彻爱国卫生工作方针、政策和法规，拟定辖区爱国卫生工作的有关规章制度及爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。组织协调开展全民爱国卫生运动及创建卫生城市、卫生乡镇和卫生村活动。组织开展灭除老鼠、苍蝇、蚊子和蟑螂等病媒生物体及消除其孳生场所的活动。开展爱国卫生宣传和健康教育活动。拟定并组织实施农村改水改厕规划。进行社会卫生监督、交流与合作，制定各项卫生检查评比办法，并组织检查、评估、总结和表彰。完成同级人民政府和上级爱卫会交办的其它事项。负责组织、协调、监督、检查、指导辖区内的爱国卫生工作，处理爱卫会常事务。

二、部门基本情况

爱卫办属于参照公务员法管理的事业单位。部门在职在编实有人数4人，其中：财政全供养4人；在编实有车辆1辆。提前退休1人。

第二部分  芒市爱卫国2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  芒市爱卫办2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年爱卫办决算总收入159.42万元，其中：财政拨款收入159.42万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出159.42万元，其中：基本支出54.99万元，占总支出的34.49％；项目支出104.43万元，占总支出的65.5％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障机关下属单位机构正常运转的日常支出104.43万元。与上年对比增加的原因主要是下拨了欠拨的2012年和2013年的一部分重大公共卫生改厕项目经费。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的22.18％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.31％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障各乡镇下属事业单位等机构为完成农村改水改厕工作任务，用于专项业务工作的经费支出104.43万元。与上年对比增加的原因主要是下拨了欠拨的2012年和2013年的一部分重大公共卫生改厕项目经费。其中2012年重大公共卫生农村改厕项目41.15万元；2013年重大公共卫生农村改水改厕项目63.28万元。现工作任务已验收完工。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出45.12万元,占本年支出28.3%。与上年对比增加的原因主要是今年是国家卫生城市的复检，工作量大大增加，接待也相对于增加，所以预算数比去年有所增加。

按支出功能分类主要用于以下方面：其中工资福利支出16.62万元；商品和服务支出21.65万元，主要用于办公室的日常开支；对个人和家庭补助6.85万元，主要支出下乡工作补贴。与去年预算数相比增加了0.85万元

四、“三公”经费决算情况说明

爱卫办2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.57万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，公务接待费支出0.32万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.71万元，增加的主要原因是今年国家卫生城市复检，接待了省爱卫办的督导检查和迪庆爱卫办、保山爱卫办的创卫工作交流团队。以及工作量加大，公务用车出勤多，燃油费增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年爱卫办公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.25万元。其中：运行维护费1.25万元，比2014年决算增加0.39万元，主要用于保障爱卫办下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年爱卫办共执行国内公务接待4批次，32人，接待费开支0.32万元。公务接待费比2014年决算增加0.32万元，主要用于接待省爱卫办的督导检查和迪庆爱卫办、保山爱卫办的创卫工作交流团队产生的费用。 

[附件: 2015年爱卫办“三公”经费公开补充内容]  [附件: 芒市爱国卫生运动委员会办公室批复（本级）]