芒市三台山乡卫生院2015年度部门决算情况说明

第一部分  芒市三台山乡卫生院概况

开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。此外，还受县级人民政府行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，具体是芒市三台山乡卫生院，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆1辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退3人。

第二部分  2015年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、收入决算表（财决03表）

三、支出决算表（财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

五、公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

六、公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

八、部门决算相关信息统计表（CS05表）

第三部分   2015年度部门决算情况说明

一、       收入决算情况说明

2015年芒市三台山乡卫生院决算总收入224.1万元。其中：财政补助收入172.78万元，占总收入77.1%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入51.25万元，占总收入22.87%；经营收入0万元，占总收入的0%，附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，其他收入0.07万元，占总收入0.03%，各项收入占总收入的比重用饼状图表示如下：

二、       支出决算情况说明

2015年部门决算总支出167.8万元，其中：基本支出167.8万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

(一）基本支出情况。2015年用于保障单位正常运转的日常支出167.8万元。与上年188.77万元相比下降了20.97万元,原因是:公用经费支出节约。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出96.42万元占基本支出的57.46％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费71.38万元占基本支出的42.54％。基本支出结构分布如下：

（二）项目支出情况。2015年项目支出为0万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出172.78万元,占本年支出合计100%。与上年129.36万元相比增加了43.42万元，主要原因是人员工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出172.78万元，主要用于

（1）2080502款：退休人员工资17.08万元、退休人员安葬费0.3万元,遗嘱补助0.36万元。

（2）2100302款：在职人员工资68.57万元、市级乡村医生补助1.71万元。

（3）2100399款：2015年州级村医补助0.6万元,省级村医补助2.07万元,2014年村卫生室实施基本药物制度中央补助资金2.69万元、2015年第一、二季度村卫生室实施基本药物制度中央补助资金2.79万元；2013年基层医疗机构实施基本药物制度“以奖代补”中央补助资金14.92万元，2014年基层医疗机构实施基本药物制度中央补助资金28.45万元、2015年第一、二季度基层医疗机构实施基本药物制度中央补助资金8.49万元。

（4）2100408款：基本公共卫生服务项目补助17.96万元。

（5）2100409款：重大公共卫生艾滋病补助1.35万元。

（6）2210201款：住房公积金5.44万元（含追加2014年上半年1.62万元）。

（二）外交支出0万元；

（三）国防支出0万元；

（四）公共安全支出0万元；

（五）教育支出0万元。

四、“三公”经费决算情况说明

芒市三台山乡卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.49万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数1.49万元比2014年决算数1.72万元下降了0.23万元，下降的主要原因是：一、卫生院对公务用车进行了严格的管控，大大减少了燃油费及车辆维修费开支；二、卫生院对各项下乡任务进行了整合，减少了下乡次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年芒市三台山乡卫生院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市三台山乡卫生院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.49万元。其中：购置费0万元；运行维护费1.49万元，比2014年决算1.72万元下降了0.23万元，主要用于保障开展基本公共卫生工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年芒市三台山乡卫生院共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明 

1．收入决算表”中其他收入的具体构成情况：（1）利息收入0.07万元。（见附表）。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 芒市三台山乡卫生院（本级）(G902984670)]  

[附件: 三台山三公经费补公开内容]