芒市水利局2015年度部门决算情况说明

第一部分  芒市水利局概况

一、主要职能

芒市水利局成立于1978年7月，是芒市市人民政府水行政主管部门。职能参照政府批准的“三定”方案，具体职能是：统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）。负责组织全市水资源监测和调查评价；组织拟定全市中长期供水计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。归口管理全市节约用水工作。贯彻执行国家和省、州水行政的方针、政策和法规，拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草有关法规、规章并监督实施。组织拟定全市水利发展战略、中长期规划和年度实施计划，组织编制全市主要江河、国际河流（市内段）综合规划和有关专业规划，并负责组织实施经批准后的规划。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。主管全市水利设施、水域及其岸线；负责主要江河的综合治理和开发；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。主管全市防汛、抗旱工作，负责市防汛抗旱指挥部的日常工作。负责全市水土保持工作。主管全市农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水；组织协调全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。管理使用好水利资金；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；管理水利行业国有资产。负责全市水政监察和水行政执法工作。对全市小水电建设实行行业管理；组织协调农村电气化工作；组织实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫等项工作。负责全市水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流，合同有关部门办理国际河流的涉外事宜；负责水利行业队伍建设。承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作等。

2015年，在市委、市政府的正确领导下，在上级业务部门的关心支持下，市水利局认真学习贯彻十八大精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，认真落实水利固定资产投资目标任务，积极发挥部门职能作用，以项目为抓手，加快完成项目建设。加快水利项目建设，努力完成固定资产投资任务；完成芒市河道整治方案；完成水资源费和水保“两费”征收工作。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数148人，其中：财政全供养148人；在编实有车辆6辆。离退休人员60人，其中：离休2人，退休58人。

第二部分 芒市水利局2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  芒市水利局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市水利局决算总收入7503.21万元，其中：财政拨款收入6,641.45万元，占总收入的88.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入861.76万元，占总收入的11.49%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出6762.82万元，其中：基本支出1160.50万元，占总支出的17.16％；项目支出5602.31万元，占总支出的82.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障芒市水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1160.50万元。与上年对比，减少4.33%，减少原因一是厉行节约见成效，二是人员减少5人，人员经费相应减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出16.05％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。2015年用于保障水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5602.31万元。与上年对比减少39.67%，原因是15年实施项目较14年度减少。一般公共服务支出240万元；农林水支出5362.31万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出6174.92万元,占本年支出合计91.31%。与上年对比减少2463.04万元，原因是2015年较2014年实施项目较少，相应的支出会减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出6174.92万元，主要用于社会保障和就业支出369.29万元；农林水支出5761.29万元；住房保障支出44.34万元；

（二）外交支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

……。

四、“三公”经费决算情况说明

芒市水利局2015年财政拨款“三公”经费决算总额26.77万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.43万元，公务接待费支出11.34万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少16.47万元，减少的主要原因是：厉行节约见成效。

（一）因公出国（境）费

2015年芒市水利局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市水利局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费15.43万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费15.43万元，比2014年决算增加1.72万元，主要用于保障水利部门、项目建设工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年芒市水利局共执行国内公务接待197批次，2277人，接待费开支11.34万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少18.19万元，主要用于接待水利部门及项目建设各种检查、生产产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 部门决算公示报表]