芒市戒毒康复所2015年部门决算情况的说明

一、主要职能

（一）、基本职能及主要工作

基本职能：负责对艾滋病感染者、病人医疗救助、关怀救助等服务。

主要工作：1、解决了我市又吸又贩、以贩养吸的“老弱病残”吸毒人员、 静脉注射吸毒感染艾滋病发病人员收治难，整治难，治疗难的社会问题。

 2、做到禁毒与防艾工作较好结合。

3、毒品与艾滋病所内宣传教育

4、行为干预与心理矫正

5、各类传染病、艾滋病的转介工作

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：退休0人。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、收入决算表（财决03表）

三、支出决算表（财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

五、公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

六、公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算量化评价表表（CS05表）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入69.59万元，其中：财政拨款收入69.59万元，占总收入的100%；其中：工资福利收入53.42万元，占总收入76.77%；商品服务支出12.38万元，占总收入17.79%；对个人和家庭的补助3.49万元，占总收入5.02%；其他资本性支出0.29万元，占总收入0.42%；

二、支出决算情况说明

总支出：69.59万元。其中：财政补助支出53.42万元，占总支出100%，其中：工资福利支出34.8万元，占总支出76.77%；商品服务支出12.38万元，占总支出17.79%；对个人和家庭的补助3.49万元，占总支出5.02%；其他资本性支出0.29万元，占总支出0.42%；

（一）基本支出情况。2014年用于保障本单位正常运转的日常支出54.17万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.64万元。与上年10.04万元对比增加1.60万元，增长率15.94%，增长主要原因是人员经费调资导致。

（二）项目支出情况无

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出65.59万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加主要原因是：一、人员经费增加19.78万元；增长率57.53%。二、日常公用经费增加1.60万元，增长率15.94%，三、对家庭和个人补助支出增加0.03万元；增长率0.86%。四、其他资本性支出增加1.46万元，增长率503.45%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）2015年财政补助支出共计：69.59万元，其中：

（1）、2100101款：  行政运行3.09万元。

（2）、2100102款：  一般行政管理事务8万元。

（3）、2100407款：  其他专业公共卫生机构53.42万元。

（4）、2100409款：  重大公共卫生专项1.58万元。

（5）、2210201款：  住房公积金3.49万元。

（二）外交支出无

（三）国防支出无

（四）公共安全无

（五）教育支出无

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年1200元决算数减少1200元，减少的主要原因严格执行勤俭节约。

（一）因公出国（境）费

2015年单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2013年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，运行维护费0万0万元。

（三）公务接待费

2015年单位共执行国内公务接待0人次，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人次，接待费开支0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明无

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 芒市戒毒康复所医务室（本级）]  

[附件: 戒毒所三公经费补公开内容]