芒市江东乡卫生院2015年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

2015年芒市江东乡卫生院在上级主管部门和镇政府的领导下，开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。此外，还受县级人民政府行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，即芒市江东乡卫生院，单位基本性质为事业单位。部门在职在编实有人数35人，其中：财政全供养31人；在编实有车辆1辆。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分  2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市江东乡卫生院决算总收入659.28万元，其中：财政拨款收入423.83万元，占总收入的64.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入230.69万元，占总收入的34.99%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.76万元，占总收入的0.73%。

二、支出决算情况说明

2015年芒市江东乡卫生院决算总支出588.35万元，其中：基本支出588.35万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障芒市江东乡卫生院正常运转的日常支出588.35万元，比2014年增加87.56万元，增长率为17.48%。总支出中基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.25％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.53％；退休人员工资占基本支出6.89%；其他资本性支出占3.33%。

（二）项目支出情况。2015年用于芒市江东乡卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。比2014年减少0万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出423.83万元,占本年支出合计50.17%。与上年增加158.32万元，增长59.62%。主要原因是2015年在编在岗人员工资待遇提高；大量以前年度基本药物补助中央及省级基金和重大公共卫生资金在本年发放。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障就业支出25.89万元，主要用于本单位退休人员工资支出；

（二）医疗卫生和计划生育支出397.94万元，主要用于乡镇卫生院的工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出；

四、“三公”经费决算情况说明

2015年芒市江东乡卫生院“三公”经费决算总额1.27万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.05万元，减少的主要原因是：公务用车保养比较好、医院采取了措施控制了公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市江东乡卫生院年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.27万元。其中：运行维护费1.27万元，比2014年决算减少0.05万元，主要用于保障卫生院开展下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年无公务接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。 

[附件: 芒市江东乡卫生院（本级）] 

 [附件: 江东乡卫生院三公经费补公开内容]