芒市安监局部门2016年度部门决算

第一部分 芒市安监局概况

一 、主要职能

主要职能：综合监管全市安全生产工作，指导、监督和协调有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作、安全生产行政执法工作。提出生产安全年度工作任务，分解下达年度工作目标；负责组织全市安全生产责任制的实施、监督、检查和考核奖惩；参与研究市级有关部门在经济和社会发展、产业政策、资金投入、科技进步等工作中涉及安全生产的相关工作；负责市人民政府组织的事故调查处理和办理结案工作；组织协调重特大事故的应急救援；承办市人民政府安全生产委员会召开的会议和重要活动；督促、检查市安委会决定事项的贯彻落实情况；承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

芒市安监局设1室3股，核定编制数10名，其中：公务员编制9名，工勤编制1名；

在职干部职工16人，其中，公务员13名，工勤人员3人。

车辆编制数为1张，实际车辆有1张。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（取自决算软件公开01表）

二、收入决算表（取自决算软件公开02表）

三、支出决算表（取自决算软件公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（取自决算软件公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（取自决算软件公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（取自决算软件公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（取自决算软件公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（取自决算软件公开08表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（取自决算软件公开09表）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1.本年收入2971974.22元与上年1906603.53元相比增加1065370.69元，比上年增55.8%；原因为今年政策性调资和发放公务员公车补贴加大，所以本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

1.本年支出2971974.22元与上年1906603.53元相比增加1065370.69元，比上年增55.8%,其中：工资福利支出1136432元，2015年846633.98元，比上年增34%；增长原因为今年政策性增资调整增加了在职人员工资津贴；商品和服务支出487198.38元，比上年减少36.9%；减少原因：我局搬迁到新的办公地点后没有承担水电费和电梯运行相关费用，各种费用相继减少。对个人和家庭的补助281373.84元比上年增40%，增加原因为奖励绩效奖增加。其他资本性支出41970元，比上年减少52%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政支出2971974.22元其中：人员经费1417805.84元，日常公用经费529168.38元，项目支出1025000元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费总额今年共用110636.72元，比2015年15万元，减少了4万元，主要是认真执行中央八项规定压缩了公务接待费，减少了公务用车辆使用，所以今年的公务用车运行维护有所减少，其中：1.2016年公务用车运行92274.72元，与去年12.63万元相比减少了3.41万元；2.本单位今年无因公出国（境）团组数及人数；3.2016年公务接待18362元,与去年2.37万元相比减少了0.54万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出529168.38元，与上年支出860241.19元相比减少331072.81元,主要原因是按照八项规定节约开支，压缩办公成本，减少对困难家庭的个人补助。

(二)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

芒市安监局

2017年8月28日