芒市移民开发局2018年度决算公开

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芒市移民开发局2018年度部门决算公开目录

第一部分 单位基本概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

芒市移民开发局2018年度决算说明

第一部分 单位基本概况

一、主要职能  

（一）主要职能： 芒市移民开发局主要承担着芒市范围内大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置、移民后期扶持工作：

    1. 宣传贯彻执行国家、省、州、市移民安置法律法规政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域内和移民安置区的社会稳定。

    2. 推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

    3. 按照省、州、市人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置及后期扶持任务。

    4. 按照经批准的移民安置规划设计，管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

    5. 根据市人民政府委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

    6. 按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

    7. 按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

    8. 负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。

9. 认真完成好市委、市人民政府和州移民主管部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

  以“打基础、兴产业、促增收、解贫困、保稳定”为主线，扎实抓好《芒市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》项目的收尾工作，结合当年工作计划，坚持“输血”与“造血”并举，产业扶持与智能扶持并重，集中力量打好基础，着力推进避险解困、产业扶持、移民新村、基础设施等重点项目的实施，努力提升全市大中型水库移民后期扶持工作能力和效果。

1、完成第一批大中型水库移民避险解困试点项目验收，开展第三批大中型水库移民避险解困试点项目规划编制和实施工作。

2、按时发放全市2018年度大中型水库移民后期扶持直补资金，及时兑付弄另电站生产安置人口定产补粮资金。

3、全面完成2016-2018年移民后期扶持项目验收入库。

4、认真组织实施2016--2018年未完工项目，科学编制2018年移民后期扶持项目计划。

5、抓实各个项目前期工作，加快项目实施进度。以“十三五”规划项目为基础，坚持问题导向，按照新水电移民以产业扶持、新村建设、教育培训为重点，老水库移民以避险解困为重点，兼顾产业扶持、新村建设和教育培训的思路，参考近年来后期扶持项目资金额度，合理制定年度项目计划。对批准的年度计划，及时开展前期工作，尽早启动项目实施工作。尽快制定2018年项目计划，对纳入计划的项目，提前完成前期工作，确保计划一经批准、资金下达即可实施。

6、开展项目验收和项目移交工作。按相关程序完成验收和移交工作，对项目存在资金缺口或资金结余，按照相关规定和程序妥善处置。

7、认真执行《云南省人民政府办公厅关于转发省移民开发局〈云南省新建大中型水库后期扶持人口核定登记实施细则〉的通知》（云政办发〔2008〕106号）和《云南省移民开发局关于进一步做好大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作的通知》（云移发〔2016〕95号）等规定，按时限要求认真做好新增人口核定登记和已核定人口动态管理、档案管理和情况上报等工作，确保后期扶持人口政策执行到位。

二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

 纳入芒市移民开发局2018年度部门决算编报单位共1个。其中：事业单位参照公务员法管理1

个，为正科级事业单位，科级职局长1人、副局长1名。我局现设为共4个职能股室：办公室、

业务股、后期扶持股、财务室。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市移民开发局2018年末编制数共9人。其中：事业编制8人（含参照公务员法管理编制），工

勤人员编制1人。超编2人。现有在职人员11人，在职人员中：公务员8人；行政工人2人；事业

干部1人。单位实有车辆编制1辆，有使用权车辆1辆，固定资产不属于本部门。                

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表                （详见附表）

二、收入决算表                      （详见附表）

三、支出决算表                       （详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表            （详见附表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  （详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   （详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （详见附表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表       （详见附表）

九、“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表（详见附表）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    芒市移民开发局2018年度收入合计1038.33万元，其中：财政拨款收入1027.78万元，占总收入的99%，上级补助收入0万元，占总收入的0 %，事业收入0万元，占总收入的0 %，经营收入0万元，占总收入的0 %，附属单位缴款收入0万元占，总收入的0 %；他收入合计10.55万元，占总收入的1%。与上年对比总收入增加742.73万元。增加的原因主要是财政拨入2012-2015年度项目工程款结算较多，2012-2015年度项目早已完工交付使用，由于财政困难，迟迟得不到工程款结算。一直到2018年接到省移民开发局要求通知，要对“十二五”规划期间项目进行中验。我局及时向政府汇报，给予解决急需的缺口资金。通过政府支持，“十二五”规划期间项目工程款已得到解决，基本完成了工程结算，并完成了项目审计工作。 

二、支出决算情况说明

芒市移民开发局2018年实际支出合计1709.38万元。其中：基本支出175.68万元，占总支出的10.28%，项目支出1533.7万元，占总支出的89.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0 %，事业收入0万元，占总收入的0 %，经营收入0万元，占总收入的0 %，附属单位缴款收入0万元占，总收入的0 %，与上年对比增加547.97万元。增加的原因主要：2018年结付2012-2015年度“十二五”规划期间项目工程款较多，2012-2015年度项目早已完工交付使用，由于财政困难，迟迟得不到工程款结算。一直到2018年接到省移民开发局要求通知，要对“十二五”规划期间项目进行中验。我局及时向政府汇报，给予解决急需的缺口资金。通过政府支持，“十二五”规划期间项目工程款已得到解决，基本完成了工程结算，并完成了项目审计工作。 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障芒市移民开发局及下属事业单位等机构正常运转的日常支出175.68万元。与上年对比增加22.42万元。增加的重要原因：主要是2018年政策性调资，基础工资提高的原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.95%％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.05％。

（二）项目支出情况

2018年度年度用于保障芒市移民开发局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1533.7万元。与上年对比增加525.55万元。主要原因：2018年拨付结算2012-2015年度项目工程款较多。原因这四年来的项目早已完工交付使用，而工程款因为财政困难迟迟还得不到解决未能结算。2018年根据省移民开发局要求通知，要对“十二五”规划期间项目进行中验。因此，我局及时向政府汇报要求给予解决这几年来的项目缺口资金。通过汇报请示，得到了政府的支持，把“十二五”规划期间的项目急需工程款基本结算完成，并完成了项目审计工作。  

具体项目开支及开展工作情况如下：

2018年以来做好对“十三五”规划项目收尾工作，本年实际支出项目1533.68万元。（其中：房屋建筑物构建支出353.97万元；基本设施建设支出701.98万元；移民个人直补资金支出231.09万元；其他资本性支出2.74万元；商品与服务支出2.9万元；对个人和家庭补助支出1.03万元）。2018年度已竣工验收并结算项目31个；竣工验收未结算项目有5个；竣工未验收的项目有5个；正在实施项目有 5个；正在招投标项目8个。移民工作是一项全新的工作，政策性强，工作情况复杂。我局将移民安置各项工作融入其它工作中，与党的群众路线教育实践活动、绩效建设等工作结合起来一起抓，实行“绩效管理”和倒查制，明确责任领导、责任股室和责任人，规定工作完成时限。抓好移民后期扶持工作，把后期扶持项目建设工作作为惠民工程、民心工程、德政工程来抓，多为群众办好事、办实事，确保党的移民政策落到实处。通过各项工作的结合，进一步转变了机关工作作风，提高工作效率和执行力，切实加强学习、思想、纪律、作风建设，强化了我局移民工作要紧紧围绕全市经济工作中心、移民工作为地方经济发展服务的指导思想。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出188.68万元。占本年支出合计的11.4%，与上年对比增加35.42万元。增加的主要原因：政策性调资，提高工资以及机关运行经费增长的原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出150.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.66%。主要用于支出人员工资福利125.62万元；对个人和家庭补助支出2.69万元;商品与服务支出22万元。

2.社会保障和就业支出16.1万元，占一般公共预算财政拨款支出的8.53%。主要用于支出职工养老金单位部分；

3.住房保障支出9.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91 %。主要用于支出职工住房公积金单位部分；

4.农林水支出13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89 %。主要用于支出项目工程款；

5.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %；

6.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %；

7.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.53万元，完成预算的56.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.18万元，完成预算的60.1%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数1.97万元。主要原因是：我局严格贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，严格执行财经制度，抓好严控“三公经费”开支及各种预算内、外开支的浪费，节减经费，为政府减轻负担。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加万0.78万元，增长51.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.4万元，增长66.1%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长100%。主要原因：2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.78万元。其中：公务接待费支出增加0.35万元；公务用车运行费支出增加了0.43万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占77.12 %；公务接待费支出0.35万元，占22.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.18万元，开支主要用于本单位乡下开展移民后期扶持工作用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：国内接待费支出0.35万元（包括外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市移民开发局2018年机关运行经费商品与服务支出22万元，与上年对比增加6.14万元。主要原因：2018年工作任务加重，重点实施第三批避险解困项目建设，出差费用增大、因物价逐年上涨，办公用品费用增大。（机关运行经费包括：办公费、党务工作宣传费、差旅费、电脑维修费、接待费、劳务费、报刊费、电话费、残疾保障金、公务车运行费等支出）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，芒市移民开发局资产总额367.81万元，其中，流动资产361.4万元，固定资产6.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年减少1000.29万元，其中：在建工程减少1000.29万元,（因为2018年拨付结算2012-2015年度项目工程款较多）;固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.71万元（资产原值不属于本单位，只有使用权但，处置收入已列入本单位资产处置收入）。出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额237.53万元，其中：政府采购货物支出0.48万元；政府采购工程支出237.05万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

    本单位能够按照移民后期扶持政策，项目按照公平公正参加招投标，项目管理能够按照内控机制管理制度要求，按省、州移民开发局规定进度限时要求，按质按量完成2018年度绩效目标100%的项目3个，实施完成绩效目标50%以上的6个。正在实施和完成30%以下绩效目标的4个。把实施完成项目已经移交移民村组使用，且使移民群众满意度达到98%。本单位能按照财政资金到位情况及时拨付结算工程款，并能确保项目实施“三个安全”方案，即：项目安全、资金安全、干部安全。但不足点还多，由于我市财政困难，项目资金拨付滞后，影响了移民后期扶持项目的实施进度。我局将困难问题不滞向政府反映，部分项目资金得到了有效解决。根据本单位客观公正绩效自评，自评分为96%。

         部门绩效自评情况表（详见附表10—14表）

五、其他重要事项情况说明  （无）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。            

监督索引号53310300343501111