芒市遮放镇中心校2026年部门预算公开

芒市遮放镇中心校2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市遮放镇中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市遮放镇中心校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市遮放镇中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市遮放镇中心校共设置5个内设机构，包括：行政办公室、教务处、财务室、工会办公室、校长室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领强根基，凝聚发展合力。（1）强化政治建设与组织建设，严格落实“第一议题”制度。开展《习近平谈治国理政》第五卷、《八项规定深刻改变中国》《党政机关厉行条约》《党的二十届四中全会（建议）学习辅导百问》等专题学习、党纪学习教育等活动，覆盖教职工1200余人次，坚定教师队伍政治方向。（2）深化“党建+”融合模式，打造“红烛教师”大讲堂党建品牌。本学期持续开展师德师风培训和专业素养培训，通过集中学习、课例研讨等多种形式，实现教师师德与业务双提升。（3）推行“支部建在教研组”理念，将党建活动与课标研讨、学困生帮扶绑定，党员示范引领作用进一步凸显，为学校发展筑牢战斗堡垒。

2.教学改革深推进，提升育人质量。（1）扎实推进“三阶段·六环节”课堂教学模式改革，从实验探索阶段（2025年7月-12月），逐步迈向实践验证阶段（2026年1月至2026年12月）。全镇三至六年级语文、数学等五大学科同步推行新课模，通过三轮专题培训、过关课、学科竞赛等活动，16名教师参与镇级竞赛，4名教师参加市级竞赛获好评，31位课改引领者脱颖而出。（2）夯实教学常规管理，严格落实“双减”与“五项管理”要求，强化低学段习惯养成教育，建立班级管理评价机制，聚焦备课、上课、作业批改等关键环节，通过随堂听课、跨校教研等形式，推动教学管理转变。（3）深化乡村学校学区化办学，推动户拉明德小学与遮冒小学管理深度融合，安排中心小学体育专业教师到弄喜小学走教，促进教育资源均衡配置。

3.五育并举促成长，培育全面人才。（1）筑牢德育根基，构建“人人都是德育工作者”格局，将德育与安全工作深度融合，围绕学生行为规范、文明素养等方面，通过常规抓、课堂抓、多元抓的方式，促进学生良好习惯养成。（2）丰富文体与劳动教育，开足开齐音体美劳课程，保障学生每天体育锻炼不少于2小时，成功举办第三届“贡苗杯”篮球联赛，各村校以“奔跑吧，少年”为主题开展冬季运动会；开发“劳动+实践+生活”特色课程，打造多所劳动教育实践基地，培养学生劳动观念与品质。（3）加强思政教育，筹备“边疆少年心向党”等主题活动，推动非遗传承、爱国主义教育等实践活动开展，提升学生思想道德素养。

4.安全防线筑得牢，保障校园平安。（1）严格落实“1530”工程和安全工作长效机制，推行安全宣传“三个一”和安全隐患“三排查”长效机制，每周开展安全校会与主题班会，定期向家长推送安全提示，每月召开安全宣传线上家长会，及时排查整治校舍校物、重点人员、不良现象等各类隐患。（2）抓实控辍保学工作，实行教师包保责任制，完善各项配套制度，通过多形式宣传《中华人民共和国义务教育法》，本学期无疑似辍学和辍学学生，为教育质量提升筑牢基础。（3）成立党员安全巡查先锋队，排查整改安全隐患21处，构建校园安全立体防护网，保障师生人身安全。

5.队伍建设提素养，夯实发展支撑。（1）加大教师培训力度，组织教师参加国家、省、州级培训119人次，开展校本培训、教研活动60余次，通过“学模—研模—立模—用模—推模”等环节，提升教师专业能力。（2）强化师德师风建设，依托“红烛教师”大讲堂和“清廉教师每周一课”，开展案例分享、互动交流等形式的培训，打造思想好、学识广、能力强的教师队伍。（3）优化教师队伍结构，37名教师荣获镇级表彰、17名荣获市级表彰、1名荣获州级“最美思政教师”称号，1名教师被聘为“德宏州学校铸牢中华民族共同体意识教育宣讲员”，1名教师及1名学生在德宏州“边境行”铸牢中华民族共同体意识教育征文活动中荣获表彰，户弄小学剪纸传习室被评为“德宏州学校铸牢中华民族共同体意识综合教育室”，9名教师晋升职称，队伍凝聚力与战斗力持续增强。

6.办学条件再优化，提升保障水平。投入专项资金改善硬件设施，完成9所学校计算机室设备更新、11所学校校园视频巡查监控升级，为9所学校新增食堂设施配备，改造4所学校学生宿舍浴室、2所学校食堂及3所学校教师宿舍、幼儿园午睡室，同时完成全镇各学校办公室设备采购与零星修缮，育人环境显著提升。

二、预算单位基本情况

芒市遮放镇中心校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制220人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制220人。在职实有236人，其中：财政全额保障236人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员141人，其中：离休0人，退休141人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入64139335.04元，其中：一般公共预算52629335.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入11510000元。

与上年60076039.17元对比增加4063295.87元，增长6.76%。主要原因分析：加入食堂人工成本。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入52629335.04元，其中:本年收入52629335.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52629335.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年49034039.17元对比增加3595295.87元，增长7.33%，主要原因分析：政策性调整工资、人员变动导致工资支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出64139335.04元。财政拨款安排支出64139335.04元，其中：基本支出52129335.04元，与上年48114039.17元对比增加4015295.87元，增长8.35%，主要原因分析：政策性调整工资、人员变动导致工资支出增加；项目支出500000元，与上年920000元对比减少420000元，下降45.65%，主要原因分析：减少学前段小班、中班支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育172200元，主要用于自聘编外临工工资。

2.2050202教育支出-普通教育-小学教育36592445.2元，主要用于：基本工资13932048元、津贴补贴7449300元、绩效工资13464916元、劳务费9180元、奖励金108000元、工会经费645385.2元、临时人员工资983616元。

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休841349.04元，主要用于退休人员工资人员经费756749.04元。退休教师活动支出公用经费84600元。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5987722.87元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费5987722.87元。

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出576000元，主要用于在职人员职业年金缴费576000元。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤55284元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助55284元。

7.2089999其他社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助1276136.82元，主要用于编内聘用人员社会保障单位缴费1030428元，在职失业保险人员经费245708.82元。

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2131676.37元，主要用于在职人员医疗保险缴费2131676.37元。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出145049.06元，主要用于在职人员工伤保险人员经费145049.06元。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4351471.68元，主要用于在职人员住房公积金开支4351471.68元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市遮放镇中心校2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市遮放镇中心校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市遮放镇中心校2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市遮放镇中心校2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市遮放镇中心校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市遮放镇中心校无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市遮放镇中心校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市遮放镇中心校2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平，无变化

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市遮放镇中心校资产总额94340034.87元(原值），其中，流动资产394516.51元，固定资产93945493.36元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4759028.08元，其中固定资产增加5661798.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市遮放镇中心校2026年部门预算表

一、芒市遮放镇中心校2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市遮放镇中心校无一般公共预算“三公”经费支出预算、部门政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级转移支付补助项目支出预算经费预算，故芒市遮放镇中心校预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表(03表)、部门政府性基金预算支出预算表(06表)、部门政府采购预算表(07表)、部门政府购买服务预算表(08表)、市对下转移支付预算表(09-1表)、市对下转移支付绩效目标表(09-2表)、新增资产配置表(10表)、上级补助项目支出预算表(11表)公开空表。

 [附件: 芒市遮放镇中心校2026年部门预算公开表]