芒市政务服务管理局2024年部门预算公开

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芒市政务服务管理局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据芒市机构编制委员会《关于成立市政务服务管理机构和公共资源交易机构的通知》（芒编〔2011〕26号）精神和芒市机构编制委员会《关于下达市政务服务管理局人员编制的通知》（芒编〔2012〕32号）精神，成立芒市政务服务管理局，为挂靠市人民政府办公室的正科级行政机构。主要职责:

1.拟定全市政务公开工作和政务服务机构内部建设规划，并组织实施。

2.负责提供本市政务咨询服务，协调督办中心政务窗口各类行政许可事项的受理、审批、反馈。

3.负责中心政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作，受理、交办、督办中心政务窗口行政效能投诉。

4.负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的带领代办服务。

5.承办市委、市政府交办的其他事项。

6.芒市公共资源交易中心、政府采购和出让中心，主要职责：

（1）办理进场交易登记、招标申请、投标报名等相关事务；

（2）办理统一发布各类公共资源交易信息，包括招标公告、采购公告、出让（挂牌、拍卖）公告、中标（或交易结果）公示、交易活动不良行为记录等；

（3）办理开标、评标、定标等相关事务，为各类公共资源交易活动提供场所和服务；

（4）办理公共资源交易活动情况证明、统计、分析等事务，为公共资源交易各方提供信息、咨询和服务；

（5）办理工程直接发包、定向采购及其他公共资源交易业务的相关手续。

（6）建立、管理、使用和维护市级统一的综合性评标专家库；

（7）建立、管理和维护市公共资源交易中心的场所、设施和日常交易秩序；

（8）负责对进驻市级公共资源交易中心的职能部门的工作人员进行日常管理和服务；

（9）负责对招标代理机构的交易行为进行监督和规范；

（10）指导乡镇一级的公共资源交易中心开展工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、政务监督股、电子政务信息技术股、行政审批改革股、投资审批股、建设审批股、公共资源交易监督管理股、政策法规股、股所级事业单位政府采购和出让中心。本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆 。

三、重点工作概述

1.用好“一张清单”，事项标准化水平不断提升。一是编制公布政务服务事项实施清单，推进同一事项全市范围内实行无差别受理、同标准办理。依托云南政务服务网公布依申请办理的6类行政权力（行政许可、行政确认、行政奖励、行政给付、行政裁决、其他行政权力）和公共服务事项1022项。二是梳理公布事项办事指南。将事项类型、设定依据、申请条件和材料、办理流程、收费信息、办理地点等16个要素在事项的办事指南中向社会公布。

2.打牢软硬件基础，政务服务规范化水平显著提升。一是政务服务线上线下融合发展。目前，芒市政务大厅进驻30个部门，窗口工作人员185人，1022项政务服务事项全部纳入政务服务大厅办理，事项进驻率100%，最多跑一次率为99.91%。二是政务服务评价规范化。落实政务服务“好差评”评价、整改、回访、监督制度。截至目前，芒市政务服务“好差评”服务评价受理累计47580条，评价总数39658条，主动评价好评率100%，无差评。三是审批服务规范化。

3.深化“互联网+政务服务”，便利化服务水平大幅提升。一是政务服务“自助办”。州、市政务服务中心共同设置自助办理服务区，进驻11项自助服务业务，实现24小时“不打烊”自助办理，让办事群众获得“零等待”“零距离”“极智能”的政务服务新体验。二是推进政务服务“免证办”。全市政务服务实施机构完成国家制发各类电子证照授权及签章关系配置，目前入库电子证照约530000张，签章率达99%以上。三是政务服务“就近办”“延伸办”。政务服务事项入驻社区、下沉至乡镇办理，医保业务进驻银行网点，社保开通“社银、社邮”业务等，群众办事实现就近办。四是推进政务服务“网上办”。依托云南政务服务网不断优化办理流程、压缩办理时限，全市政务服务事项实现网上可办率为99.9%，全程网办率为95.5%。

4.聚焦“高效办成一件事”，政务服务“集成办”改革再升级。一是规范设置“高效办成一件事”综合服务窗口，在无差别综合窗口设置综合服务窗口1个，负责办理6个“一件事”；设市场监管、人社、医保、残联、交通、住建、发改、自然资源8个分领域专窗负责办理20个“一件事”。二是重构业务流程，优化前后置环节，推动全流程办理“一张清单、一份指南、一套表单、一窗（端）受理”。截至10月底，市政务服务中心无差别综合服务窗口经部门委托授权，进驻19个部门的政务服务事项328项，累计受理办件6515件，办结6615件。三是突出数字赋能。强化系统对接打通、数据实时共享、业务协同办理，健全完善线上线下联办机制，采取并联审批、联合评审、联合验收等方式，推动办理环节、申请材料、跑动次数和办理时限精简优化。第一批16个重点事项平均压减材料66.7%、最多的压减91.1%，压减环节80.1%、最多的压减94%，压减时限73.3%、最多的压减88.1%，压减跑动91.7%、最多的压减100%。目前，第一批16个事项中开办运输企业、开办餐饮店、开办药店等13件事已经实现全程网办。

5.打造公共资源“阳光交易”平台。公共资源实现全流程电子化交易，工程项目远程异地评标常态化并实行专家抽取“双随机”，电子化交易率、在线开标率和工程建设远程异地评标率均达100%。截至10月底，芒市公共资源交易中心进场交易项目共125项，进场成交金额1718378600元，交易节约资金15846500元，完成建设工程省内远程异地评标378项。免于收取投标保证金受惠企业249家芒市共减免保证金11682200元，减免投标保证金降幅比例为76.34%；持续推行保函、保险代替保证金，使用保函、保险427笔，为企业释放现金占用20661700元。

第二部分  2024年度部门决算表

一、中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市政务服务管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市政务服务管理局2024年度收入合计3703255.29元。其中：财政拨款收入3703255.29元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少679620.06元，下降15.51%。其中：财政拨款收入减少679620.06元，下降15.51%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

总收入减少主要原因是政务服务场所标准化建设项目工作上年度基本完成，项目收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

芒市政务服务管理局2024年度支出合计3703255.29元。其中：基本支出3105849.04元，占总支出的83.87％；项目支出597406.25元，占总支出的16.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少679620.06元，下降15.51%。其中：基本支出减少318478.66元，下降9.3%；项目支出减少361141.4元，下降37.68%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是政务服务场所标准化建设项目工作上年度基本完成，项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市政务服务管理局机构正常运转的日常支出3105849.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2771272.99元，占基本支出的89.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费334576.05元，占基本支出的10.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市政务服务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出597406.25元。其中：无基本建设类项目支出。

1.州级和芒市政务服务场所标准化建设专项资金195549.17元，用于政务服务管理场所提升改造、大型修缮等费用。

2.政务服务工作经费255778.4元，用于稳定政务便民服务工作必要的办公费、电费、维修维护费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置等费用。

3.交易中心电子化平台运维101944.24元，用于公共资源交易平台系统运行维护费用。

4.支持政务服务大厅智能化水平建设项目19980元，用于政务服务大厅智能化水平建设，购买触控一体设备，安装于政务服务中心大厅。

5.公益性岗位社会保险保障补贴24154.44元，用于发放公益性岗位补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出3703255.29元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少679620.06元，下降15.51%,完成年初预算的66.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3008336.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%,完成年初预算的61.03%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出；造成预决算差异的主要原因是政务服务场所标准化建设项目上年度基本完成，支出较年初预算减少。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出367896.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%,完成年初预算的118.43%。主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费）；造成预决算差异的主要原因是人员增加，基本养老保险缴费、其他社会保障缴费增加。

9.卫生健康（类）支出174138.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%,完成年初预算的98.45%。主要用于工资福利支出（职工基本医疗保险缴费）；造成预决算差异的主要原因是人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出152883元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%,完成年初预算的101.47%。主要用于工资福利支出（住房公积金）；造成预决算差异的主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5800元，决算为1360元，完成年初预算的23.45%；支出决算较上年减少849.00元，下降38.43%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为5800元，决算为1360元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的23.45%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少849元，下降38.43%；具体是国内接待费支出决算1360元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少849元，下降38.43%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5800元，支出决算为1360元，完成年初预算的23.45%，支出决算较上年减少849.00元，下降38.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为5800元，决算为1360元，完成年初预算的23.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是以厉行节约为原则，减少公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少849.00元，下降38.43%，具体是国内接待费支出决算1360元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少849.00元，下降38.43%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是以厉行节约为原则，减少公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展政务服务工作，产生的接待批次3次，接待人次29人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市政务服务管理局2024年机关运行经费支出334576.05元，比上年减少1244.59元，下降0.37%,主要原因是严格践行厉行节约、节省开支的原则，在保障正常运作的情况下，持续压减机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市政务服务管理局资产总额32900846.24元，其中，流动资产20368813.05元，固定资产8232637.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程4299396元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66566837.6元，其中固定资产减少660592.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值37480元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额37060元，其中：政府采购货物支出37060元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额7560元，其中：授予小微企业合同0元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额597406.25元。其中：评价结果为优5个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市政务服务管理局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300363701111

 [附件: 芒市政务服务管理局2024年度部门决算公开表20251011095057892]