芒市投资促进局2020年度部门决算

 

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芒市投资促进局2020年度部门决算

目录

第一部分芒市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分芒市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境相关政策；开展芒市投资促进对外宣传工作、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布芒市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门和各乡镇、街道、农场开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；协调督促部门和乡镇为重大招商引资项目提供全程优质服务；负责受理并协调投资企业投诉工作；牵头组织全市对外招商引资活动、协调各部门抓好对外招商项目的落实。

4.协调推进国内区域投资促进工作。

5.会同市直有关部门策划推出市级重点产业招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调市内外商会投资促进工作。

7.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.投资促进工作持续向好

（1）克难攻坚，顺利完成目标任务。2020年，共举行5批次的集中签约和1次网络签约活动，共签约项目37个（含产业类项目24个，市政基础设施类项目2个，总部经济11个），协议总投资455.98亿元，完成州级下达签约400亿元目标任务的114%。引进国内实际到位资金114.77亿元，同比增长21.98%，亿元以上纳统省外实际到位资金76.91亿元，同比增幅24.64%。

（2）高位推动，外出招商成果显著。2020年，面对全球“新冠肺炎疫情”严峻形势以及经济下行压力，芒市党政“一把手”带领团队到上海、北京、浙江、江苏、福建、四川等省内外开展“点对点”的精准招商活动7批次，先后邀请了云南海城、联想佳沃、上海青浦区、敏实集团、深圳九州无同、河南豫商协会、江苏南通市服装协会等30余家企业、协会到芒市参观考察；在芒市成功举行了豫商考察团、江苏南通市服装协会、上海工商联企业等交流座谈会。成功引进海城集团、敏实集团、桂林万禾、江西鑫滨、联想佳沃、九州无同、中疆科技、鹏欣集团等一批国内外行业龙头企业落户芒市。

（3）把握重点，实时掌握项目进展。对重点项目、重大项目，党政“一把手”亲自洽谈、亲自接待、亲自协调，狠抓项目落地问题落实，实行项目落地实行挂图作战制度，实时掌握项目进展情况，督促相关部门落实责任，推进重点项目落地建设，并形成4个季度的督察专报。华侨城芒市生态田园康养小镇、芒市豫发服装产业新城、芒市佳沃现代农业产业园、芒市人才科技部落小镇项目等项目相继开工；傣族古镇、云南业勤服饰、芒市史迪威湿地旅游度假区等项目稳步推进，为芒市经济发展注入了强大的动力和活力。

（4）立足本职，做好项目落地服务。2020年，按照“四个一”工作机制，全面落实“三个到位”，先后拜访企业、商协会30余次，协助企业对接政府部门40余次，带领洽谈项目40余家，帮助企业注册公司17个，企业开具子女入学证明12人，践行好“亲、清”新型政商关系。同时，深入开展党员干部带头率先垂范靠前站，带动敢于担责不避难，带领干部挂帅又出征“三带”活动，成立由党员领导干部带头的3个业务指导小组，分别深入各行业部门开展项目策划、招商引资到位资金统计等业务指导服务工作。

（5）夯实基础，狠抓项目包装推介。2020年，紧扣芒市“七大产业”发展规划，先后编制《芒市2020－2022年重点招商引资项目》103个，涉及项目资金655亿元；重点项目56个，项目资金160.3亿元；委托策划机构包装重点招商项目22个，项目资金18.5亿元。包装储备涉及高原特色农业、绿色食品、生物医药、文化旅游等项目，发布招商信息100余条、绿色食品产业招商视频1期、H5招商宣传2期、推介招商项目55期，为芒市经济社会发展提供项目、规划支撑，全力打造“产业集聚、链条完备、效益初显”的产业集群。

（6）落实责任，保障企业复工复产。靠前服务，千方百计做好投资企业复工复产服务和疫情防控工作。2020年，及时摸排外来投资企业停工、复工信息，积极协调有关部门，对已复工的要靠前服务、加快进度，对能复工的督促尽快复工，对暂时还不具备复工条件的，指导企业积极做好前期准备工作；因时制宜，创新工作方法，切实做好项目招商、对接、洽谈工作，以电话、微信、邮件、网上洽谈、视频会议、在线签约等招商方式，在项目洽谈上变“面对面”为“线连线”，保持与外来投资企业联系和对接工作。

2.加强自身建设，各项工作稳步推进

（1）党建规范化建设初现巩固。始终坚持以党建为引领，建立健全了党支部各种规章制度，对市委第六巡察组巡察芒市投资促进局党组的整改落实已基本完成，并将长期贯彻执行。坚持把党建与业务工作同安排、同部署、同落实、同督促，积极总结提炼具有投资促进工作特点的机关精神和价值理念，着力打造“情系招商、服务发展”机关党建品牌，深入开展“模范机关”创建活动，推动投资促进工作在服务发展、服务基层、服务群众等各项工作中争先晋位。2020年，通过废改立，建立20项规章制度，使机关党建与中心工作紧密结合、相互促进，引导全体党员干部带头做到“两个维护”。

（2）顺利完成脱贫攻坚工作。驻村工作队员全脱岗参与定点挂钩点风平镇芒里村的脱贫攻坚总攻战。2020年，深入挂钩点入户走访8次，开展人居环境突出问题专项整治活动2次，拨付驻村工作队工作经费2.5万元，投入0.3万元帮扶3户建档立卡户修建排水沟、1.5万元帮扶1户边缘户进行房屋修缮加固和0.5万元为帮扶党支部（芒弄村民小组党支部）购买党员活动室桌椅，并顺利通过了成效考核。

（3）党风廉政建设工作成效显著。认真履行主体责任和监督责任，主动担当、积极作为，把党风廉政建设责任制目标任务落实到投资促进工作全过程，扎实推进党风廉政建设工作，确保各项制度得到全面落实。2020年以来，坚持高标准、知敬畏、存戒惧、守底线，筑牢拒腐防变防线。严格落实“一岗双责”制度、“三重一大”决策制度。盯紧元旦、春节、五一等节点，极力防止“四风”问题的反弹，及时开展节前教育，警示提醒和监督检查，形成凡事有章循、照章办的干事创业氛围。

（4）全力做好疫情防控工作。面对全球新冠肺炎疫情的影响，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神、中央应对疫情工作领导小组的决策部署和省、州、市委、市政府关于新冠肺炎疫情的防控要求，切实扛牢扛实政治责任，把疫情防控作为当前最重要的工作来抓，坚决遏制疫情蔓延势头。2020年，领导班子主动下沉到防疫一线，先后带队走访企业4批次，到挂钩点开展慰问活动2次，到挂钩点芒里村开展疫情防控工作7次，南蚌社区开展疫情防控68人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：为其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市投资促进局2020年末实有人员编制20人。其中：事业编制20人；在职在编实有事业人员4人（含参公管理事业人员0人、；非参公事业人员4人），与上年实有人数9人相比减少5人，主要是因机构改革，身份为参公管理人员调出8人（含行政工勤2人）；非参公事业人员市内调入3人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。（归口社保部门发放退休金）

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市投资促进局2020年度收入合计129.14万元。其中：财政拨款收入129.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度财政拨款收入177.31万元对比减少48.17万元，减少27.17%。减幅主要原因：因机构改革，在职人员比上年度减少5人，致使工资福利、公用经费收入减少。

                                                                          

二、支出决算情况说明

芒市投资促进局2020年度支出合计132.12万元。其中：基本支出99.75万元，占总支出的75.5%；项目支出32.37万元，占总支出的24.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出180.75万元对比，减少48.63万元，减幅26.90%，支出减幅主要原因，因机构改革，在职在编人员比上年减少5人，致使工资福利和公用经费支出减少。

                                                                           

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市投资促进局正常运转的日常支出99.75万元。与上年基本支出170.91万元对比减少77.16万元，减幅45.15%,减少主要原因：一是因机构改革，在职在编人员比上年减少5人，致使基本支出人员经费支出大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出50.98万元，占基本支出的51.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.77万元，占基本支出的48.89%。

                

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.37万元。与上年项目支出9.84万元对比，增加22.53万元，增幅228.96%。增幅原因：为加快推进我市纺织服装产业的发展，根据市委、市政府安排用本年度专项“项目招商”经费支付在我市召开的《中国服装协会裤业专业委员会暨芒市发展服装产业研讨会》会务费。

     

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出129.14万元,占本年支出合计的97.74%。与2019年一般公共预算财政拨款支出177.31万元对比,减少48.17万元，减少主要原因：因机构改革，在职在编人员比上年减少5人，致使人员工资福利、社会保障和就业、住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出121.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.84%。主要用于机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出，以及为完成特定的工作任务和专项业务工作经费支出。其中：人员经费支出 42.41 万元，日常公用经费支出46.40万元；项目支出32.37万元。

2.社会保障和就业（类）支出4.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于为全局在职干部职工按比例缴纳的养老保险和职业年金。

3.住房保障（类）支出3.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于为在职干部职工按比例缴纳的住房公积金。

     

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.80万元，支出决算为11.15万元，完成预算的62.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年相比无变动，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.21万元，完成预算的78.93%；公务接待费支出决算为8.94万元，完成预算的59.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，主要是严格按照省、州、市关于国内公务和商务接待的要求，严格控制公务和商务接待标准和范围。加强公务用车日常管理，有效压减了车辆运行维护费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.47万元，增长4.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%，与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0.80万元，增长57%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降3.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长主要原因，主要是我部门使用的公务用车年限较长近15年，车况较差，燃油费、修理费支出增加，导致“三公”经费中公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，占19.82%；公务接待费支出8.94万元，占80.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，我单位本年度未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，我单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护支出2.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资，驻村扶贫、及由上级部门安排的相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.94万元。其中：

国内接待费支出8.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次1122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是上级部门组织的央企、民企、各级异地商会及国外、国内知名企业，和受我市、我局邀请前来考察投资项目的企业和客商。二是按照规定接待的各级部门检查，验收等各项业务工作发生的接待支出。三是市委、市政府主要领导带队的招商小组到外开展招商引资、产业宣传推介、主动联络拜访异地客商等相关活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，我单位本年度未发生国（境）外接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市投资促进局2020年机关运行经费支出46.39万元，与上年机关运行经费55.38万元对比减少8.99万元，减幅16.23%,减少主要原因：一是在职在编人员比上年减少5人，预算核定到我部门的人均公用经费相应比上年减少；二是加强公务支出管理，严格控制公务支出总量、开支范围和标准。机关运行经费主要用于：办公费4.59万元、印刷费4.95万元、邮电费1.68万元、差旅费8.57万元、劳务费2.40万元、手续费0.53万元、电费0.027万元、委托业务费5.15万元、工会经费0.94万元、公务接待费8.94万元、公务用车运行维护费2.21万元、会议费3.05万元、其他交通费用0.97万元、其他商品和服务支出2.38万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市投资促进局部门资产总额 55.23万元，其中：流动资产0.062万元，固定资产55.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.1万元，其中：流动资产减少3.11万元，固定资产增加2.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

（一） 本年度支出大于收入原因的说明

2020年初我部门结转上年度银行存款3.17万元。（流动资产中货币资金），在本年度我部门用上年结转资金（银行存款）支出3.11万元，因此，支出大于收入。

（二）我单位2020年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故公开政府性基金财政拨款收入支出决算表（CK07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(CK08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

六、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出

监督索引号53310300347201111

[附件: 附件_ 芒市投资促进局2020年度部门决算公开表.XLS20211019083058206]