芒市广场管理所2023年部门预算公开

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芒市广场管理所2023年部门预算公开

目录

第一部分 芒市广场管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市广场管理所2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市广场管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保持广场的环境卫生干净整洁、园林绿化整体美观、水电畅通供给、公厕干净卫生；

2.维护广场正常秩序和公共基础设施的安全，文明执勤；

3.保障广场正常使用，配合上级部门完成各项工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，芒市广场管理所综合办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.保障芒市广场管理所机构正常运转；

2.维护好芒市广场上的公共基础设施正常使用。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入221.03万元，其中：一般公共预算221.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年290.69万元对比减少69.66万元，下降23.96%，主要原因：单位人员减少及财政提倡节约支出，减少预算开支。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入221.03万元，其中:本年收入221.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.03万元（本级财力221.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年290.69万元对比减少69.66万元，下降23.96%，主要原因：单位人员减少及财政提倡节约支出，减少预算开支。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出221.03万元。财政拨款安排支出221.03万元，其中：

基本支出203.03万元，与上年240.69万元对比减少37.66万元，下降15.65%，主要原因：单位人员减少及财政提倡节约支出，减少预算开支。；

项目支出18万元，与上年50万元对比减少32万元，下降64%，主要原因：财政提倡节约支出，减少预算开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行财事业单位养老支出-事业单位离退休费用0.12万元，主要用于退休人员的公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行财事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.77万元，主要用于在职人员养老保险费用。

2080506社会保障和就业支出-行财事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.71万元，主要用于要退休人员的职业年金单位应缴费用。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助35.01万元，主要用于在编临工人员的养老保险费用。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.47万元，主要用于单位职工失业保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.29万元，主要用于在职人员的医疗保险费用。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于在职人员的工伤保险费用。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生155.59万元，主要用于在职人员经费、公用经费、业务经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.07万元，主要用于在职事业人员的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出203.03万元，其中：工资福利支出195.96万元；商品和服务支出7.07万元，包括办公费3.22万元、水电费0万元、维修（护）费1万元、邮电费1.5万元、工会经费1.35万元；对个人和家庭的补助0万元。

项目支出18万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元；电费9.6万元；水费4.8万元；物业管理费3.3万元；专用燃料费0.3万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市广场管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年1.5万元减少1.5万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市广场管理所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市广场管理所2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化。国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市广场管理所2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1.5万元减少1.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年1.5万元，减少1.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：公车已报废，2023年无公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额18万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。由于我单位申报的项目为保障单位正常运转的业务费，不属于重点项目，故不涉及重点项目公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市广场管理所资产总额165.31万元，其中，流动资产3.75万元，固定资产89.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产72.52万元。与上年相比，本年资产总额减少8.67万元，其中固定资产增加1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分 芒市广场管理所2023年部门预算公开表

一、芒市广场管理所2023年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无“三公”经费预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）、政府性基金预算支出预算表（预算06表）、政府购买服务预算表（预算08）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助项目支出预算表（预算11表）、部门项目中期规划预算表公开空表（预算12表）。

 

 

监督索引号53310300333300100111

 [附件: 芒市广场管理所2023年部门预算公开表]