芒市遮放镇人民政府2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市遮放镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市遮放镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市遮放镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市遮放镇人民政府单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

芒市遮放镇人民政府共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实各项决策部署，围绕镇第十一届人民代表大会第九次会议确定的目标任务，凝心聚力、真抓实干，推动全镇经济社会各项事业取得新成效。

综合分析和考虑各方面因素，建议今年全镇经济社会发展主要预期目标为：经济增长5%以上，财政公共预算收入增长5%以上，农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步。围绕上述目标，重点抓好以下四个方面的工作：

1.强化理论武装，提升履职能力；2.聚焦高质量发展，经济民生齐提质；3.严守安全底线，筑牢发展屏障；4.夯实意识形态阵地，严格落实工作责任制。

二、预算单位基本情况

芒市遮放镇人民政府编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制45人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制15辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年芒市遮放镇人民政府财务总收入33517975.54元，其中：一般公共预算30517975.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3000000元。

与上年26010523.93元对比增加7507451.61元，增长28.86%，主要原因：2026年一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入30517975.54元，其中：本年收入30517975.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30517975.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年24010523.93元对比增加6507451.61元，上升27.1%，主要原因：2026年在职人员数增加，人员公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33517975.54元。财政拨款安排支出30517975.54元，其中：基本支出30099843.54元，与上年23819523.93元对比增加6280319.61元，增长26.37%，主要原因：2026年在职人员较上年增加，故基本支出预算增加；项目支出418132元，与上年190000元对比增加228132元，增长120.07%，主要原因：2026年项目支出增加各项工作经费及补助经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行131325.76元，主要用于保障人大编制人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出等。

2.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行15526166元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费、临时人员工资以及为了保障单位运行购买货物和服务的各项运行费用等。

3.2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务1834278.38元，主要用于保障机构运转及日常业务的开支。

4.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行262175.84元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

5.2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务390900元，主要用于保障机构运转及日常业务的开支。

6.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休23400元，主要用于保障退休人员工资及退休公用经费支出。

7.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休24000元，主要用于保障退休公用经费支出。

8.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1826468.47元，主要用于保障在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

9.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金险缴费支出630000元，主要用于保障在职人员职业年金单位部分缴费支出。

10.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤139776元，主要用于保障退休人员死亡抚恤金支出。

11.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出727930.9元，主要用于保障在职人员工伤保险及失业保险单位缴费支出及编内临时人员社会保险单位缴费支出。

12.2100410卫生健康支出－公共卫生－突发公共卫生事件应急处理200000元，主要用于保障疫情卡点电费支出。

13.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗710018.93元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

14.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出22081.26元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

15.2130104农林水支出－农业农村－事业运行6167578.64元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

16.2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助577000元，主要用于保障村干部报酬与村级办公经费。

17.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1324875.36元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

芒市遮放镇人民政府2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额188880元，其中：政府采购货物预算61000元、政府采购服务预算127880元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市遮放镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170000元，较上年120000元增加50000元，上升41.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市遮放镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市遮放镇人民政府2026年公务接待费预算为10000元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市遮放镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为160000元，较上年110000元增加50000元，上升45.45%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费160000元，较上年110000元增加50000元，上升45.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市遮放镇人民政府无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市遮放镇人民政府2026年机关运行经费安排3557512.06元，与上年3647197.18元对比减少89685.12元，下降2.46%，主要原因分析：2026年人员定额公用经费预算减少，导致预算减少。分别用于办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费等方面。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市遮放镇人民政府2026年委托业务费安排50000元，与上年0元对比增加50000元，增长100%，主要原因分析：往年委托业务未纳入预算，根据今年实际工作增加委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市遮放镇人民政府资产总额102769729.44元（原值），其中，流动资产40499534.29元，固定资产15929106.94元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程42674377.21元，无形资产3400元（原值），其他资产3663311元。与上年相比，本年资产总额增加24543170.31元，其中固定资产增加812717元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入95711.49元，其中出租资产420平方米，资产出租收入95711.49元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市遮放镇人民政府2026年部门预算表

一、芒市遮放镇人民政府2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市遮放镇人民政府无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级转移支付补助项目支出预算，故芒市遮放镇人民政府预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表（06）、部门政府购买服务预算表（08）、市对下转移支付预算表（09-1）、市对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）、上级转移支付补助项目支出预算表（11）公开空表。

  [附件: 芒市遮放镇人民政府2026年部门预算公开表]