芒市遮放镇人民政府2024年度部门预算公开

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芒市遮放镇人民政府2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市遮放镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市遮放镇人民政府2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市遮放镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市遮放镇人民政府单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室（加挂“综合行政执法办公室”牌子）、农业农村综合服务中心、为民服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）、社会治理综合服务中心、财政所、综合执法队。所属单位0个。 

（三）重点工作概述

2024是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，是全面推动遮放镇经济社会高质量发展守底线、稳支撑、增动力、上台阶的攻坚之年。今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会、习近平总书记“三边三好”重要指示批示精神，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向、市委“五个示范市”建设目标，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极主动服务和融入新发展格局，加快构建现代产业体系，实现经济社会质的有效提升和量的合理增长，推进国家治理体系和治理能力现代化建设，奋力开创“贡米之乡、秀美遮放”经济社会高质量发展新局面。

综合分析和考虑各方面因素，建议今年全镇经济社会发展主要预期目标为：经济增长5%以上，财政公共预算收入增长5%以上，农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步。

围绕上述目标，重点抓好以下6个方面的工作：

1.凝心聚力抓发展，培育现代产业“新动能”。2.齐心协力抓建设，拓宽乡村振兴“致富路”。3.同心合力抓防治，取得生态文明“新进展”。4.全心全力抓民生，答好人民关切“必答题”。5.尽心竭力抓治理稳定，建好平安遮放“保稳定”。6.一心一意抓作风，转变效能展现“新担当”。

二、预算单位基本情况

芒市遮放镇人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制39人，工勤人员编制3人，事业编制42人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制14辆，实有车辆5辆，空编9辆。空编原因：因单位公车改革及保有量要求，农业农村综合服务中心公务用车未配置到位。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市遮放镇人民政府财务总收入24992223.95元，其中：一般公共预算24992223.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年26592000元对比减少1599776.05元，下降6.02%，主要原因：2024年上级拨付其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入24992223.95元，其中:本年收入24992223.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24992223.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年25062000元对比减少69776.05元，下降0.28%，主要原因：2024在职人员较上年减少，及人员定额公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出24992223.95元。

财政拨款安排支出24992223.95元，其中：

基本支出22692223.95元，与上年24522000元对比减少1829776.05元，下降7.46%，主要原因：2024在职人员较上年减少，及人员定额公用经费预算减少；

项目支出2300000元，与上年540000元对比增加1760000元，增长325.93%，主要原因：2024年预算新增土地租赁收入预算及办公设备购置预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

           2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行136012.68元，主要用于保障人大编制人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出等；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行14198064.72元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费、临时人员工资以及为了保障单位运行购买货物和服务的各项运行费用等。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务913618.3元，主要用于保障机构运转及日常业务的开支；

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行536250.32元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行364270.8元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1210000元，主要用于保障机构运转及日常业务的开支；

2040601公共安全支出-司法-行政运行119195.44元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化422810.76元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

2080103社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务301578.08元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休49735.2元，主要用于保障退休人员工资及退休公用经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5400元，主要用于保障退休公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1051600.47元，主要用于保障在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金险缴费支出596421.92元，主要用于保障在职人员职业年金单位部分缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤153300元，主要用于保障退休人员死亡抚恤金支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出643097.69元，主要用于保障在职人员工伤保险及失业保险单位缴费支出及编内临时人员社会保险单位缴费支出；

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理200000元，主要用于保障在疫情卡点电费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗603702.76元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13145.01元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出；

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理209064.32元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2739155.24元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金525800.24元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出；

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出22692223.95元，其中：工资福利支出10860371.09元；商品和服务支出4284337.66元，包括办公费2370618.30元、差旅费40000元、电费224000元、工会费126639.36元、公务接待费10000元、公务运行维护费86000元、会议费30000元、劳务费1050280元、其他交通费用334800元、水费12000元；对个人和家庭的补助7547515.2元，包括生活补助7516380元、退休费31135.2元。

项目支出2300000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置30000元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；商品和服务支出2270000元包括办公费2100000元、差旅费10000元、会议费40000元，劳务费100000元、培训费20000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市遮放镇人民政府2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额95600元，其中：政府采购货物预算69600元、政府采购服务预算26000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市遮放镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150000元，较上年194000元减少44000元，下降22.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市遮放镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市遮放镇人民政府2024年公务接待费预算为10000元，较上年34000元减少24000元，下降70.59%，国内公务接待批次预计为20次，预计接待200人次。

减少原因：厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市遮放镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为140000元，较上年160000元减少20000元，下降12.50%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费140000元，较上年160000元减少20000元，下降12.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因：厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额2300000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额300000元。重点项目年度绩效目标如下：

非税收入资金项目：财政资金安排300000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为满足政府为行使社会管理和经济建设等职能、提供公共物品和服务的资金需要，增强政府宏观调控能力，该项目经费总体用于保障日常办公、业务活动方面的经常性开展。

（一）产出指标

1.数量指标：非税收入资金经费300000元 。

（二）效益指标

2.经济效益指标：经济效益率达到95%。

（三）满意度指标

3.服务对象满意度指标:满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市遮放镇人民政府2024年机关运行经费安排4284337.66元，与上年3922400元对比增加361937.66元，增长9.23%，主要原因分析2024年市内调入行政人员增加，导致单位公务交通补贴等预算增加。分别用于办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、其他交通费用、工会费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市遮放镇人民政府资产总额67813331.61元，其中，流动资产39387373.71元，固定资产17532510.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程10893428.21元，无形资产19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3162472.591元，其中固定资产增加11695675.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市遮放镇人民政府2024年部门预算公开表

一、芒市遮放镇人民政府2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、部门政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出，故我部门预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06）、部门政府购买服务预算表（08）、市对下转移支付预算表（9-1）、市对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）、上级补助项目支出预算表（11）公开空表。

 

监督索引号53310303000300111

 [附件: 芒市遮放镇人民政府2024年度部门预算公开表20240301034522804]