中山乡人民政府关于2025年财政预算 执行情况和2026年财政预算草案的报告

一、2025年财政预算执行情况

2025年，面对错综复杂的宏观经济环境，在乡党委的正确领导和乡人大的监督下，全乡财政预算工作严格按照《中华人民共和国预算法》及相关规定，认真履职，积极作为，项目建设强力推进，公共财政惠及民生，财政监管扎实开展，全年各项目标基本完成，为全乡经济和社会各项事业提供了财力保障。

（一）一般公共预算

收入情况。2025年财政预算拨款总收入3867.48万元，完成预算数1267.08万元的305.23%。一般公共预算财政拨款收入3862.38万元，完成预算数1267.03万元的304.84%。 

支出情况。2025年财政拨款支出总计3867.48万元，其中：基本支出976.60万元，项目支出2890.88万元。

平衡情况。财政预算拨款总收入3867.48万元，调入资金0万元，上年结余收入0万元，收入总计3867.48万元；基本支出976.60万元，项目支出2890.88万元，加上上级支出0万元，补充预算稳定调节基金0万元，支出总计3867.48万元；收支相抵，年终滚存结余0万元。

（二）政府性基金预算

收入情况。2025年政府性基金预算财政拨款收入5万元，年初无此预算数。

支出情况。2025年政府性基金预算财政拨款支出5万元。

平衡情况。政府性基金预算财政拨款收入5万元，收入总计5万元；项目支出5万元，无基本支出，支出总计5万元；收支相抵，年终滚存结余0万元。

（三）国有资本经营预算

收入情况。2025年国有资本经营预算财政拨款收入0.1万元，完成预算数0.05万元的200%。

支出情况。2025年国有资本经营预算财政拨款支出0.1万元。

平衡情况。国有资本经营预算财政拨款收入0.1万元，收入总计0.1万元；对个人和家庭的补助支出0.1万元，无其他支出，支出总计0.1万元；收支相抵，年终滚存结余0万元。

（四）社会保险基金预算

由于我乡暂无社会保险基金预算，因此，无社会保险基金收支执行情况。

二、2025年财政主要工作

（一）财政预算执行严格

乡人民政府严格执行人代会批准的财政预算，抓住重点，攻克难点，提高财政资金和公共资金的使用效率。围绕全年目标任务，主动协调，积极谋划，抓住切入点，找准突破口，在巩固现有财源，着力壮大实体经济的前提下，开拓思路，解放思想，正确处理收入总量和收入质量的关系，既注重收入总量增加，更注重收入质量提升，从根本上增加乡级可用财力，2025年实现一般公共预算财政拨款收入3862.38万元。

（二）财政管理规范有序

财政基础性工作展现新作为，深入推行财政预决算和三公经费公开工作；制定了《中山乡人民政府财务管理制度》、《中山乡人民政府收支管理制度》等一系列管理制度，进一步强化了宏观体系管理。自觉接受乡人大及其主席团监督，积极配合审计监督。加强会计基础和国有资产管理工作，着力提高财政管理的科学化、精细化水平。

2025年全乡财政工作取得了一定的成绩，但仍存在一些矛盾和问题：一是财政收入增长乏力。区域总体经济实力不强，经济总量不大，经济结构不尽合理，支柱产业单一，受经济增长趋缓等因素影响，财政收入增长后劲不足。二是政府建设项目力度加大，各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政收支保障压力不断加大，面对有限的财力，预算执行困难。三是保障和改善民生任务重，教育、卫生、农村安全用水等问题亟待解决，改善民生的任务十分艰巨。

各位代表，上述存在的困难和问题，我们将高度重视，理性应对，并认真听取各位代表的意见建议，采取有效措施，加快经济发展，深化财政改革，强化资金监管，逐步加以解决和完善。

三、2026年财政预算（草案）安排

2026年是中华人民共和国成立77周年，是“十五五”规划的开局之年，做好预算编制和财政工作意义重大。根据经济社会运行各个方面的情况分析，当前和今后一个时期，我乡财政收支矛盾仍然比较突出。收入方面：经济形势存在较多不确定性，经济运行面临不少困难，下行压力依然较大。产业结构调整和税源培育仍需时间，财政增收基础不够稳固。支出方面：保障和改善民生，教育、医疗卫生、社会保障等支出将进一步加大，稳定经济增长和调整经济结构、深化改革都需要增加财政投入，“三公经费”需要保持下降势头，财政支出更加紧张。因此，2026年将是我乡财政收支矛盾异常突出的一年，全乡上下必须继续过紧日子。

2026年全乡财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，严格落实预算法，不断提高预算编制的完整性、科学性、准确性，调整优化支出结构，强化资金监管，坚持底线思维和可持续发展理念，坚持勤俭办事，从严控制一般性支出，加强和改进预算管理，提升财政资金使用效益，为全乡“十五五”规划顺利开局和经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

2026年，全乡财政收支预算安排建议为：

（一）一般公共预算

1．收入预算。一般公共预算总收入1301.87万元，比2025年增加34.84万元，增加2.75%。其中：税收收入0万元；非税收入4.5万元；返还性收入0万元；一般公共预算支付收入1297.37万元；专项转移支付收入0万元；调入资金0万元；上年结余收入0万元；收入总计1301.87万元，实际金额以上级批复为准。

2．支出预算。一般公共预算总支出1301.87万元，比2025年减少34.84万元，降低2.75%。其中：部门预算支出安排1301.87万元，弥补上年预算缺口0万元；支出总计1301.87万元。

3．平衡情况。一般公共预算总收入1301.87万元；一般公共预算支出1301.87万元，收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算

由于我乡暂无政府性基金支出，因此，无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算

由于我乡暂无国有资本经营支出，因此，无国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

由于我乡暂无社会保险基金支出，因此，无社会保险基金预算。

四、2026年财政工作重点

2026年是中华人民共和国成立77周年，是“十五五”规划的开局之年，做好预算编制和财政工作意义重大。为实现2026年财政工作目标，我们要着重抓好以下工作：

（一）严格支出管理，坚持厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出规模，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的思想，强化“量力而行，量入为出”的预算理念，压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本。健全预算执行动态监控机制，强化预算刚性约束，加大财政资金统筹力度，重点保障民生改善、乡村振兴、基础设施建设等刚性支出和重点项目支出，确保资金运行安全高效。

（二）优化财政支出结构，加快城乡统筹发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，不断完善财政支农资金管理机制，为全乡经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、乡村振兴，着力加强面向社会弱势群体保障性支出，健全低保、特困人员救助供养、临时救助等兜底保障体系，确保困难群众基本生活。推进城乡义务教育均衡发展，不断完善公共卫生服务体系，加快全社会保障机制建设，大力加强农村住房保障，改善城乡人居环境，切实提高群众生活水平，促进城乡发展协调统一。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督。进一步规范预算编制流程，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。加强财政监督检查，聚焦惠农补贴、项目资金、民生支出等重点领域和关键环节，建立常态化、长效化监督机制。推进财政信息公开，主动接受人大监督、审计监督和社会监督，提升财政工作透明度和公信力。

（四）加强干部队伍建设，提高依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强乡财政干部依法理财水平，积极引导财政干部转变思维模式，树立化危为机的主动意识，不断增强应对复杂财政形势、破解发展难题的本领。强化作风建设和纪律约束，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，教育引导财政干部知敬畏、存戒惧、守底线。坚持正确选人用人导向，注重在财政改革发展一线培养锻炼干部，努力建设一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚克难、廉于行为操守的高素质专业化财政干部队伍，为全乡财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

各位代表，做好各项财政工作十分重要。我们将在乡党委、政府的正确领导下，自觉接受乡人大及其主席团的法律监督和工作监督，虚心听取政协委员和社会各界的意见建议，切实加强财政科学管理，开拓进取、扎实工作，确保财政收支预算任务全面完成，为全乡经济社会持续健康发展、推动“十五五”规划开好局起好步提供更加坚实的财力保障。