中山乡2024年部门决算公开

监督索引号53310303001101000

芒市中山乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2.负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

4.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

6.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心,本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市中山乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末无学生人数。年末遗属13人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.我们聚焦“办实事、惠人民、增福祉”，民生实事成效明显。

我们坚持民生优先，完善社会保障，人民群众获得感幸福感满意度不断提升。监测帮扶扎实有力。严格落实“四个不摘”要求，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要任务，奋力推进乡村全面振兴。所有脱贫户、监测户“两不愁三保障”和饮水安全持续稳定，脱贫家庭适龄儿童入学率、脱贫人口城乡居民基本医疗保险参保率均达100%，未消除风险监测对象65户201人，贫困发生率为1.57%，牢牢守住不发生规模性返贫底线。民生保障有力度。高效完成上级下达医疗保险、养老保险征收工作，不断提升全民医疗保障和养老服务水平。政策性农业险完成收缴，计划生育家庭意外险收缴完成率101%，老年人意外伤害险收缴完成率179%，人口和计划生育奖励政策群众知晓率100%，育龄妇女健康教育覆盖率达100%。发放种粮农民一次性补贴和耕地地力保护补贴184万元，2146户农民得到实惠。乡卫生院医疗卫生设施设备、服务功能及诊疗环境不断提升。乡村组三级“控辍保学”联动机制成效明显，中考参考率达100%，600分以上5人，500分以上35人，升入普通高中40人，中小学教学水平不断创新高，成绩在全市乡镇中名列前茅。重点群体关怀有温度。多措并举抓实“一老一小”关心关爱工作，发放临时救助6.85万元，83人得到救助；401名残疾人、666名农村低保对象、270名高龄补贴对象、41名特困供养人员补贴按时发放到位。低收入群体、特困供养人员及留守儿童、老年人、残疾人等弱势群体实现应兜尽兜、应养尽养、应救尽救。文体事业创办有深度。深入实施文化惠民工程，成功举办“阔时节”“目瑙纵歌节”“浇花节”“越野挑战赛”等群众性文体活动，营造了热烈、文明、欢乐的节日氛围，丰富了全乡的文体生活，满足了群众的精神需求。充分挖掘黑河老坡生态资源优势，黑河老坡获评为全州首条“云南省2024年经典徒步线路”。

2.我们聚焦“大安全、大应急、大防灾”，防范体系更加完善。

紧盯“平安中山”建设，严密防范各类风险，切实维护安全稳定大局。社会治理长效长治。建立“横向到边、纵向到底”的矛盾纠纷排查网络，定期开展矛盾纠纷排查，实现矛盾纠纷“一站式接待、一揽子化解”，对重点人员和特殊群体，坚持“一人一策”“一人一专班”做好教育稳控工作，化解矛盾纠纷12起。基层治理水平提升。持续深化新时代乡风文明建设“十大行动”，建立“村规民约修订月”制度和“10联户网格”管理制度，45个村民小组因地制宜制定村规民约，形成“双积分”典型经验做法。安全工作形势平稳。一是始终扛实边境管控政治责任，坚持“国之大者”守边境，用好用活“三防融合”立体化防控体系打击涉边违法犯罪案件6起。二是深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，精细排查田间窝铺、危险住房、山间水池、地质灾害隐患、道路安全隐患，建立群测群防工作体系，着力保障好广大群众生命和财产安全。三是常态化开展安全生产大检查，全年共开展检查40余场次，问题隐患排查整改实现闭环管理。实现重特大安全生产事故零发生。

3.我们聚焦“强能力、优素质、转作风”，服务效能不断提升

全面落实以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干要求，牢固树立和践行正确政绩观，严格落实意识形态工作责任制，抓住“关键少数”带动“绝大多数”，政府办事效率、服务效果、治理效能进一步提升，团结奋进的干事氛围持续向好。依法行政持续巩固。广泛听取工青妇等群团组织和社会各界意见建议，自觉接受人大监督，配合市级部门办理市人代会意见建议4件，乡人大代表通过履职平台提交建议54条，满意率均达到100%。全面实行阳光政务，全年主动公开政务信息168条，政府工作透明度进一步提高。廉政建设持续推进。常态化开展效能督查，深化廉政风险防控，严格重点领域和关键岗位监管督导，规范各项规章制度，从严执行政府带头过紧日子要求，进一步压减“三公”经费和一般性支出，加强政府项目资金监管，着力从源头上预防腐败。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市中山乡人民政府2024年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

芒市中山乡人民政府2024年度无空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市中山乡人民政府2024年度收入合计33481056.42元。其中：财政拨款收入33481056.42元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加4373274元，增长15.02%。其中：财政拨款收入增加4373274元，增长15.02%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

总收入增加主要原因是本年度增加了“四位一体”等项目资金收入。

二、支出决算情况说明

芒市中山乡人民政府2024年度支出合计33481056.42元。其中：基本支出9734643.04元，占总支出的29.08％；项目支出23746413.38元，占总支出的70.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4356707.50元，增长14.96%。其中：基本支出减少947797.64元，下降8.87%；项目支出增加5304505.14元，增长28.76%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是本年度增加了“四位一体”等项目资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市中山乡人民政府机关机构正常运转的日常支出9734643.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8595923.84元，占基本支出的88.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1138719.2元，占基本支出的11.7％。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障芒市中山乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23746413.38元。其中：无基本建设类项目支出。

1.2022年强边固防“四位一体”建设项目经费9089900元，主要用于芒丙村和小水井村“四位一体”建设项目工程款及设备购置支出；

2.2021-2023年政协委员提案项目经费510000元，主要用于中山乡各村民小组基础设施建设缺口支出；

3.疫情防控执勤卡点及抵边联防所人员伙食补助1466845元，主要用于中山乡疫情防控执勤点及抵边联防所人员伙食支出；

4.2023年边境立体化防控物防设施运维省级运维经费310353.49元，主要用于中山乡联防所及铁丝网日常运维支出；

5.中山乡2021年边民补助的资金4167500元，主要用于发放中山乡2021年边境居民生活补助。

6.中山乡福兴村边坡防护工程建设项目资金5690564.37元，主要用于中山乡福兴村边坡防护建设工程支出；

7.芒丙村老官寨和黄家寨村民小组路灯及公厕建设项目资金26527.34元，主要用于芒丙村老官寨和黄家寨两个村民小组公厕建设及路灯安装支出；

8.小水井村委会小水井小组村内公益事业建设项目专项资金1705500元，主要用于小水井村村内道路建设、活动室修缮、安装路灯等项目支出；

9.中山乡工作经费支出455848.18元，主要用于小水井村脱贫攻坚与乡村振兴工作、联防所日常运维支出、2024年市级春节、八一慰问、森林防火、政府日常运维支出等；

10.中山乡基础设施建设项目支323375元，用于中山乡一些零星基础设施建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市中山乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出33434063.08元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加5315260.66元，增长18.9%，完成年初预算的226.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7487414.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.39%，完成年初预算的77.87%。主要用于行政人员及行政工人基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费等公用经费支出，村干部生活补助支出、基础设施建设等；造成预决算差异的主要原因是例行节约减少不必要开支。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出310353.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，年初无此项预算。主要用于中山乡边境立体化防控物防设施运维省级补助铁丝网运维及铁丝网应急、中山乡中山乡边境立体化防控物防设施运维省级补助联防所运维支出；造成预决算差异的主要原因是该资金属于上级补助资金，已在上级部门做预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出265535.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，完成年初预算的83.37%。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是事业人员调出，工资支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出5546664.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.59%，完成年初预算的321.02%。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等、2021年边民补助、年困难群众救助补助等支出；造成预决算差异的主要原因是本年发放了2021年边民补助。

9.卫生健康（类）支出524604.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%，完成年初预算的80.14%。主要用于干部职工医疗保险、工伤保险、边境联防所电费等支出；造成预决算差异的主要原因是联防所例行节约，节约用电。

10.节能环保（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于中山乡农村生活垃圾热解站日常运维支出；造成预决算差异的主要原因是近年来财政例行节约，未安排该类预算，本年度申请使用了2020年的预算。

11.城乡社区（类）支出179863元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，完成年初预算的89.85%。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等、中山乡7.06泥石流灾害损毁农田修复等支出；造成预决算差异的主要原因是事业人员调出，工资支出减少。

12.农林水（类）支出18472230.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.25%，完成年初预算的978.77%。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等、中山乡“四位一体”项目支出、中山乡福兴村边坡防护工程建设等支出；造成预决算差异的主要原因是本年增加了“四位一体”项目支出、中山乡福兴村边坡防护工程建设等大型项目支出。

13.交通运输（类）支出110000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，年初无此项预算。主要用于中山乡2024年农村公路养护挖机费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年年初没有预算，年中时从交通局的预算中调整过来，用于支付2024年农村公路养护挖机费等。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出387398元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，完成年初预算的100.13%。主要用于干部职工住房公积金经费支出；造成预决算差异的主要原因是基数变动，干部职工住房公积金缴费增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，年初无此项预算。主要用于中山乡农村公路塌方清理工程费用、防汛物资及警示牌等支出；造成预决算差异的主要原因是我单位年初无此项预算，年中时上级补助了此项支出。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，决算为56005.27元，完成年初预算的124.46%；支出决算较上年减少226988.17元，下降80.21%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为56005.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的140.01%；公务接待费支出年初预算为5000元，未发生公务接待费支出决算。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少226988.17元，下降80.21%；公务接待费支出较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为56005.27元，完成年初预算的124.46%，支出决算较上年减少26988.17元，下降80.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为56005.27元，完成年初预算的140.01%；公务接待费支出年初预算为5000元，未发生公务接待费支出决算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度图斑整改等工作增加，公务用车量增加导致燃油费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少226988.17元，下降80.21%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年支付以前年度疫情防控公务用车燃油费，2024年正常支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费支出主要用于国土整治、增减挂钩、农业产业验收、乡村振兴、低保与临时救助入户等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市中山乡人民政府2024年机关运行经费支出1138719.2元，比上年增加384953.37元，增长51.07%,主要原因是本年度支付了以前年度欠账的部分办公费、劳务费等。部门机关运行经费主要用于于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市中山乡人民政府资产总额38253392.94元，其中，流动资产12704376.56元，固定资产4671082.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程18350964.37元，无形资产2291.63元（净值），其他资产2524677.47元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17110128.52元，其中固定资产减少2189312.31元；其他资产（保障性住房）增加2524677.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6404740.17元，其中：政府采购货物支出82680元；政府采购工程支出6314663.39元；政府采购服务支出7396.78元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评10个，评价金额23746413.38元。其中：评价结果为优10个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市中山乡人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303001101111

[附件: 芒市中山乡人民政府2024年度部门决算公开表20251011110722678]