芒市中山乡人民政府2023年部门预算公开

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目录

第一部分芒市中山乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市中山乡人民政府2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市中山乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党委：一是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。二是负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。三是完成市委、市政府交给的其他工作任务。

乡政府：一是执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。三是制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办、经济发展办、社会事务办、乡村振兴办、边防委办公室。下设7个事业单位，包括：农业综合服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、社会治理综合服务中心、财政所、林业站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是聚焦“三农”工作，在乡村振兴上实现新进展持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，让农业稳产增收、让农民稳步增收、让农村稳定安宁。二是聚焦接续发展，在增强动能上取得新成果。紧紧围绕“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”目标，多措并举推动全乡经济社会高速发展。三是聚焦项目建设，在补齐短板上谋求新突破。牢固树立“抓发展必须抓项目”的理念，全力加快基础设施建设。四是聚焦生态文明，在绿美中山上打造新亮点。深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，把守护好蓝天白云、绿水青山、良田沃土作为发展底线。五是聚焦民生福祉，在社会事业上展现新作为。坚持把百姓小事当成民生大事办好，不断增强人民群众获得感、幸福感和满意度。六是聚焦风险防范，在安全稳定上开创新局面。牢固树立安全发展理念,努力建设更高水平的平安中山。七是聚焦自身建设，在转变作风上开启新模式。新时代新征程新任务，对政府自身建设提出了更高要求。我们要筑牢政治忠诚。坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制35人，事业编制38人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1469.14万元，其中：一般公共预算1369.14万元，政府性基0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元。

与上年1838.29万元对比减少369.15万元，下降20.08%，主要原因：纳入2023年预算中其他收入变更幅度大，由500万元变更为100万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1369.14万元，其中:本年收入1369.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1369.14万元（本级财力1369.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1338.29万元对比增加30.85万元，增长2.31%，主要原因：纳入2023年预算中人员经费增加，其中村委会工资上涨幅度增大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1469.14万元。财政拨款安排支出1369.14万元，其中：

基本支出1369.14万元，与上年1338.29万元对比增加30.85万元，增长2.31%，主要原因：纳入2023年预算中人员经费增加，其中村委会工资上涨幅度增大；

项目支出0万元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.7万元，主要用于人员经费支出12.63万元，公用经费支出2.07万元。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行713万元，主要用于人员经费支出538.98万元，公用经费支出174.02万元。

2010305一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理9.74万元，主要用于人员经费支出8.61万元，公用经费支出1.13万元。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行24.3万元，主要用于人员经费支出20.23万元，公用经费支出4.07万元。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行40.25万元，主要用于人员经费支出34.09万元，公用经费支出6.16万元。

2050101教育支出-教育管理事务-行政运行14.93万元，主要用于人员经费支出12.86万元，公用经费支出2.07万元。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化46.96万元，主要用于人员经费支出42.27万元，公用经费支出4.69万元。

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行33.53万元，主要用于人员经费支出30.05万元，公用经费支出3.48万元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.02万元，主要用于公用经费支出2.07万元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.24万元，主要用于公用经费支出0.24万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出74.11万元，主要用于人员经费支出74.11万元。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.91万元，主要用于人员经费支出4.91万元。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助32.50万元，主要用于人员经费支出32.50万元。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.91万元，主要用于人员经费支出1.91万元。

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理20万元，公用经费支出20万元。

2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗-行政单位医疗单位医疗支出42.70万元，主要用于人员经费支出42.70万元。    

2101199行政事业单位医疗-行政单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.93万元，主要用于人员经费支出0.93万元。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生- 城乡社区环境卫生31.33万元，主要用于人员经费支出27.89万元，公用经费支出3.44万元。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行134.46万元，主要用于人员经费支出121.43万元，公用经费支出13.03万元。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构46.25万元，主要用于人员经费支出41.56万元，公用经费支出4.69万元。

2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出3.00万元，公用经费支出3.00万元。

2130317农林水支出-水利- 水利技术推广22.79万元，主要用于人员经费支出20.40万元，公用经费支出2.39万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.58万元，主要用于人员经费支出55.58万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1369.14万元，其中：基本支出1369.14万元，其中：工资福利支出827.04万元；商品和服务支出245.51万元，包括办公费144.26万元、办公设备购置15.52万元、差旅费3万元、邮电费6万元、工会经费9.28万元、会议费2.48万元、电费23万元、培训费8万元、其他交通费24.97万元、公务用车运行维护费7万元、公务接待费2万元；对个人和家庭的补助296.59万元，包括生活补助7.91万元、其他对个和家庭的补助288.68万元。项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额16.82万元，其中：政府采购货物预算15.52万元、政府采购服务预算1.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市中山乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年26万元减少1万元，下降3.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市中山乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市中山乡人民政府2023年公务接待费预算为2万元，较上年2万元持平，国内公务接待批次预计为150次，预计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市中山乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为23万元，较上年24万元减少1万元，下降4.17%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费23万元，较上年24万元减少1万元，下降4.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少原因：2023年疫情全面放开，下寨子做核酸等工作减少，公车使用频率减少，维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额100万元，该项目是保障单位正常运转的业务费。2023年本单位无纳入预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市中山乡人民政府2023年机关运行经费安排245.5万元，与上年225.33万元对比增加20.17万元，增长8.95%，主要原因疫情防控增加执勤点特定业务费电费。主要用于办公费、差旅费、电费、公务用车购置及运行维护费、会议费、劳务费、培训费、印刷费和其他商品和服务支出等机关运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日芒市中山乡人民政府资产总额3337.88万元，其中，流动资产1153.28万元，固定资产855.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1327.05万元，无形资产1.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加299.68万元，其中固定资产增加13.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市中山乡人民政府2023年部门预算公开表

一、芒市中山乡人民政府2023年部门预算公开表详见附表。

二、由于我单位无政府性基金支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中06表、08表、09-1表、09-2表、10表、11表、12表此次公开空表。

监督索引号53310303001100111 

 [附件: 190022012芒市中山乡人民政府20230314033745636]