芒市中山乡人民政府2021年预算公开

中山乡人民政府2021年预算公开目录

 

第一部分 中山乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 中山乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

中山乡人民政府2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党委：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、完成市委、市政府交给的其他工作任务。

乡政府：1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

中山乡政府是一个独立核算机构，纳入2021年度部门预算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；与上年比较无增减。

（三）重点工作概述

1、抓紧抓实重点项目建设，为高质量跨越式发展积蓄动能

充分利用中山乡民族众多、边境线长的优势，打好“民族、边境、生态牌”，依托国家对边境民族地区的政策支持和上级部门对中山的关心与帮助，多方整合资金，启动实施一批道路交通等基础设施建设项目，逐步破解瓶颈制约，巩固拓展脱贫攻坚成果。2021年，我们将计划实施中山小街至芒市道路改造升级工程，启动实施芒杏澡堂河抵边检查室、105抵边检查室建设工程。同时，我们也将积极向上级争取小街至新阳寨道路和允外至国防路硬化项目、集镇区扩建项目、集镇区边民互市贸易大楼建设等项目。通过这些项目的实施，将大大提高中山全面发展的后劲，为实现高质量跨越式发展提供基础保障。

2、加快农业产业结构升级助力乡村振兴发展

产业兴旺，是乡村振兴的核心，也是当前经济建设的核心产业兴旺，关键在于调整优化农业产业结构，积极顺应乡村振兴战略的内在要求，以农业提质增效为重要抓手，深挖中山农业产业发展的巨大潜力。一是要注重发挥本地农业优势，因地制宜的调整优化产业结构。充分结合当地的自然、地理和市场等现实条件，大力发展高山、绿色、原生态种养殖业，打好中山特有是山区、原生态品牌。二是要坚持市场主导政府服务，切实解决农业产业结构调整难题。政府根据市场需求，积极引导群众生产符合市场需求的农产品，运用市场调动一切积极因素，整合资源，发展壮大农村农业，调整优化农业产业结构。同时，注重政府在基础建设等方面的服务职能，加强农田水利设施建设，夯实现代农业发展基础。三是要激发农民从事农业产业内生动力，保障农业产业结构调整人力支撑。农业产业结构优化升级，关键在人，在农民能够发挥在调整优化农业产业结构中的主体意识，运用各项保障性举措，金融性政策，加强农村基础建设，营造农业发展前景广阔氛围，激发广大有志青年回乡创业，特别是农学高等人才，到广大农村工作，用科技推动农业产业结构调整优化，实现我乡农业换挡升级。

3、高质量谋划“十四五”发展，有效破除发展瓶颈

今年是“十四五”规划开局之年。我们将开拓创新、打破惯性思维，运用超常规的思路和办法，结合实际情况和人民的需求，科学谋划，以项目为支撑，编制“十四五”规划，积极申报各类建设项目。一是申报怒江老洼响阳光沙滩观光区、怒江105渡口自然观光区、木城坡傈僳文化园、勐板土司—官寨古茶体验区附属工程和尖山新时器遗址展览馆、民宿、云海观景台等旅游发展规划建设项目；二是申报小街至隔界洼公路、105渡口码头、芒丙小组至渡口公路、尖山至老洼响公路、国防路至允外芒告公路、芒告至杞木林公路、青树至万马河公路（含桥梁一座）、老官寨产业道至国防路公路、街贺至新寨河公路、木城坡至平河公路、中山乡边境路至塔扇沟公路、万马河至懒碓沟公路、塔扇沟至鱼塘垭口公路、塔扇沟至漆树桥、巴宗河至茨竹坝公路、赛岗下寨公路、明子山产业公路、新阳寨至荷花塘至国防路公路等各领域交通建设项目；三是申报赛岗、黄家寨、小水井、木城坡、芒丙五个村村庄公共基础设施建设和产业道路建设等贫困地区振兴项目，高质量编制好“十四五”发展规划。

4、全力以赴，持续抓好社会事业发展工作

坚持优先发展教育事业，保障教育经费投入，努力改善教育教学条件，继续加强教师队伍建设，深化课堂教育改革。稳步发展医疗卫生事业，全面改善基础医疗卫生水平，加大软硬件建设投入力度，提升医务人员技术水平。积极争取教育、卫生领域的基础设施建设项目，尽快完善中小学、幼儿园和卫生院的硬件设施，切实改善办学条件和就医环境。

5、整体联动，持续抓好城乡人居环境大整治工作

以省级卫生乡镇创建和改善人居环境、提高生活质量为目标，紧紧围绕“四治”（治乱、治脏、治污、治堵）、“七改”（改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶），广泛发动群众积极参与到城乡人居环境大整治工作中，深刻分析当前我乡人居环境突出问题，坚持因地制宜，综合整治、长效管理，聚焦当前全乡环境突出问题，提振精神，明确目标，以问题促整改、以责任促落实，着力打造奖补一批“最美村寨、最美庭院、最美家庭”，进一步提高群众参与积极性，不断提升全乡各族群众的获得感、幸福感和认同感。

6、聚焦群众满意，持续加强服务型政府建设

以为民服务为宗旨，持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，教育引导全乡干部职工“守初心、担使命、谋发展”，以更严更实的作风打造机关干部铁军。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党对一切工作的领导贯穿政府工作始终，做到对党绝对忠诚。坚持加快推进法治政府建设，提升依法行政能力，加大政务公开力度，自觉接受监督，让权力在阳光下运行。全面加强政府系统反腐倡廉工作，认真落实“一岗双责”，认真开展“肃流毒、除影响、清源头、树正气”专项行动和资源性领域腐败问题专项治理工作。驰而不息转变作风，严格落实中央八项规定精神，把更多精力用在抓机遇谋发展上，努力建设人民满意的政府。

二、预算单位基本情况

本部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 42人，事业编制31人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财政总收入 1240.05万元，其中：一般公共预算1240.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少200.8万元，主要原因为人员经费及运转经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1240.05万元，其中:本年收入1240.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1240.05万元（本级财力1240.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少200.8万元，主要原因为人员经费及运转经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1240.05万元。财政拨款安排支出 1240.05万元，其中：基本支出1240.05万元，与上年对比减少200.8万元，主要原因为人员经费及专项经费减少。项目支出0万元，与上年对比没有变动，主要原因为项目资金年初没有预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、一般公共服务支出761.22万元，其中人员经费597.36万元、运转类公用经费163.86万元。

2、文化旅游体育与传媒支出33.51万元，其中人员经费30.03万元、运转类公用经费3.48万元。

3、社会保障和就业支出133.79万元，其中人员经费130.44万元、运转类公用经费3.35万元。

4、卫生健康支出 51.72万元，其中运转类公用经费51.72万元。

5、城乡社区支出10.88万元，其中人员经费9.73万元、运转类公用经费1.15万元。

6、农林水支出200.3万元，其中人员经费180.4万元、运转类公用经费19.9万元。

7、住房保障支出48.63万元，其中人员经费48.63万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无与中央配套事项按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.1万元，其中：政府采购货物预算7.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.5万元，较上年减少1.5万元，下降21.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因为因公出国（境）年初没有预算。

（二）公务接待费

本部门2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%，国内公务接待批次为50次，共计接待215人次。减少原因为厉行节约，控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2021年公务用车购置及运行维护费为24万元，较上年减少1万元，下降4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费24万元，较上年减少1万元，下降4%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为×4辆。减少原因为厉行节约，控制支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2021年机关运行经费安排191.04万元，与上年对比减少59.54，主要原因为人员公用经费及特定业务经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

[附件: 附件1：芒市中山乡人民政府2021年部门预算表]  [附件: 附件2：中山乡政府2021年预算重点领域财政项目文本公开]