中山乡人民政府关于2019年财政预算 执行情况和2020年财政预草案

一、2019年财政预算执行情况

2019年，面对错综复杂的宏观经济环境，在乡党委的正确领导和乡人大的监督下，全乡财政预算工作严格按照《中华人民共和国预算法》及相关规定，认真履职，积极作为，项目建设强力推进，公共财政惠及民生，财政监管扎实开展，全年各项目标基本完成，为全乡经济和社会各项事业提供了财力保障。

（一）一般公共预算

1.收入情况。财政总收入200.31万元，完成预算的121.4%，比2018年决算数减少9.03%，减少19.87万元。其中，本级一般公共预算收入156.27万元，完成预算的156.27%，比2018年决算数增长60.48%，增收58.89万元。

2.支出情况。一般公共预算支出2710.05万元，完成预算的170.31%，完成调整预算的100%，比2018年决算数增长37.37%，增支737.27万元。

3.平衡情况。一般公共预算收入156.27万元，加返还性收入0万元，一般性转移支付收入2553.78万元，专项转移支付收入0万元，调入资金0万元，上年结余收入0万元，收入总计2710.05万元；一般公共预算支出2710.05万元，加上解上级支出0万元，补充预算稳定调节基金0万元，支出总计2710.05万元；收支相抵，年终滚存结余0万元。

（二）政府性基金预算

由于我乡暂无政府性基金预算，因此，无政府性基金收支执行情况。

（三）国有资本经营预算

由于我乡暂无国有资本收益，因此，无国有资本经营收支执行情况。

（四）社会保险基金预算

由于我乡暂无社会保险基金预算，因此，无社会保险基金收支执行情况。

二、2019年财政主要工作

（一）执行严格财政预算

乡人民政府严格执行人代会批准的财政预算，抓住重点，攻克难点，提高财政资金和公共资金的使用效率。围绕全年目标任务，主动协调，积极谋划，抓住切入点，找准突破口，在巩固现有财源，着力壮大实体经济的前提下，开拓思路，解放思想，正确处理收入总量和收入质量的关系，既注重收入总量增加，更注重收入质量提升，从根本上增加乡级可用财力，2019年全乡实现一般公共预算收入156.27万元。

（二）财政管理规范有序

财政基础性工作展现新作为，深入推行财政预决算和三公经费公开工作；制定了《中山乡人民政府财务管理制度》、《中山乡人民政府收支管理制度》等一系列管理制度，进一步强化了宏观体系管理。自觉接受乡人大及其主席团监督，积极配合审计监督。加强会计基础和国有资产管理工作，着力提高财政管理的科学化、精细化水平。

2019年全乡财政工作取得了一定的成绩，但仍存在一些矛盾和问题：一是财政收入增长乏力。区域总体经济实力不强，经济总量不大，经济结构不尽合理，支柱产业单一，受经济增长趋缓等因素影响，财政收入增长后劲不足。二是政府建设项目力度加大，各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政收支保障压力不断加大，面对有限的财力，预算执行困难。三是保障和改善民生任务重，教育、卫生、农村安全用水等问题亟待解决，改善民生的任务十分艰巨。

各位代表，上述存在的困难和问题，我们将高度重视，理性应对，并认真听取各位代表的意见建议，采取有效措施，加快经济发展，深化财政改革，强化资金监管，逐步加以解决和完善。

三、2020年财政预算（草案）安排

2020年是政府会计制度改革第二年，根据经济社会运行各个方面的情况分析，当前和今后一个时期，财政收支矛盾仍然比较突出。收入方面：经济形势存在较多不确定性，经济运行面临不少困难，下行压力依然较大。支出方面：保障和改善民生，教育、医疗卫生、社会保障等支出将进一步加大，稳定经济增长和调整经济结构、深化改革都需要增加财政投入，“三公经费”需要保持下降势头，财政支出更加紧张。因此，2020年将是我乡财政收支矛盾异常突出的一年，全乡上下必须继续过紧日子。

2020年全乡财政工作的指导思想是：深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会以及中央和省、州、市委有关会议精神，调整优化支出结构，坚持底线思维和可持续发展理念，坚持勤俭办事，从严控制一般性支出，加强和改进预算管理，提高财政资金使用绩效。

2020年，全乡财政收支预算安排建议为：

（一）一般公共预算

1.收入预算。本级一般公共预算收入1440.86万元，减少9.45%。其中：税收收入0万元，增长0%；非税收入0万元，增长0%；上级补助收入1440.86万元，其中：返还性收入0万元，一般性转移支付收入1440.86万元，专项转移支付收入0万元；调入资金0万元；上年结余收入0万元（实际结余以上级批复为准）；收入总计1440.86万元。

2.支出预算。一般公共预算支出1440.86万元，减少9.45%，其中：部门预算支出安排1440.86万元（人员经费1190.23万元，公用经费232.63万元，业务及配套经费0万元，非税收入安排支出18万元，专项建设资金安排0万元）；转移支付支出0万元；弥补上年预算缺口0万元；支出总计1440.86万元。

3.平衡情况。收入总计1440.86万元；一般公共预算支出1440.86万元，加上解上级支出0万元，支出总计1440.86万元；收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算

由于我乡暂无政府性基金支出，因此，无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算

由于我乡暂无国有资本经营支出，因此，无国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

由于我乡暂无社会保险基金支出，因此，无社会保险基金预算。

四、2020年财政工作重点

2020年是政府会计制度改革第二年，做好今年的财政工作，意义重大。为实现2020年财政工作目标，我们要着重抓好以下工作：

（一）严格支出管理，坚持厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的要求和“量力而行，量入为出”的原则，压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

（二）优化财政支出结构，加快城乡统筹发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，不断完善财政支农资金管理机制，为全乡经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚，着力加强面向社会弱势群体保障性支出，推进城乡义务教育均衡发展，不断完善公共卫生服务体系，加快全社会保障机制建设，大力加强农村住房保障，改善人居环境，切实提高群众生活水平，推进城乡发展协调统一。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督。进一步规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。

（四）加强干部队伍建设，提高依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，提高乡财政干部依法理财水平，积极引导财政干部转变思维模式，树立化危为机的意识，努力建设一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚克难、廉于行为操守的财政干部队伍，为全乡财政工作的扎实推进奠定坚实基础。