芒市中山乡人民政府2018年部门预算编制说明

芒市中山乡人民政府2018年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

乡政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

中山乡政府是一个独立核算机构，纳入2018年度部门预算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个。

（三）重点工作概述

一、2017年政府工作回顾

2017年是中山发展历程中极不平凡、极不寻常的一年，面对艰巨的脱贫摘帽任务、复杂的边境维稳形势、沉重的经济社会发展压力，乡人民政府始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，团结依靠全乡各族干部群众，坚持以“四个全面”战略布局和“五大发展理念”为引领，主动适应经济发展新常态，全力以赴决战决胜脱贫摘帽攻坚战，积极稳妥处置各种困难和挑战，凝心聚力，狠抓落实，各项工作取得了显著成效。全乡经济社会发展实现稳中有进、持续向好，人居环境明显改善，民生保障更加有力，边境形势安全稳定，各民族团结进步的良好局面。

（一）围绕“两不愁三保障”和脱贫摘帽目标真抓实干，脱贫攻坚工作取得阶段性成效

（二）坚持传统产业与特色产业齐头并进，产业支撑作用更加凸显

（三）大力实施基础设施建设和人居环境提升工程，乡村面貌明显改观

（四）坚持物质脱贫和精神脱贫两手抓，努力营造良好发展环境

（五）坚持依法治乡基本原则，边境和谐社会稳定大局持续巩固

（六）牢固树立为民服务理念，切实抓好干部队伍建设

二、持续发力，奋勇拼搏，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想引领中山实现新发展

在过去的一年里，乡人民政府始终坚持把深入学习贯彻党的十八大、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，贯穿于全乡经济社会发展全过程；始终按照习近平总书记视察云南提出的“一个跨越”“三个定位”“五个着力”的总要求，推动和抓好各项工作落实；始终发扬务实担当的精神，圆满完成了预定的各项目标任务。

今后一段时期，是中山经济社会发展至关重要的时期，也是我们抓住新一轮发展机遇、实现逐步缩小与其他乡镇发展差距的关键时期。能否按照既定的发展规划和发展思路，实现“大变样”的战略部署；能否有力推进中山赶超跨越，夺取全面建成小康社会的伟大胜利，是对政府的重大考验。对此，我们必须保持清醒的头脑，以更加奋发有为的精神、更加无所畏惧的气魄，主动应对各种挑战，全力破解各类难题，在新的起点上推动中山经济社会实现新跨越。

今后工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央经济工作会议、省委十届四次全会、州委七届四次全会、市委二届五次全会和市三届政府二次会议精神，进一步解放思想、科学谋划、主动作为，坚持“生态环境立乡、农工产业富乡、旅游文化活乡、教育科技强乡、对外开放兴乡”的发展思路，着力培育特色优势产业和转变发展方式，着力保障和改善民生，着力维护民族团结和边疆稳定，努力闯出一条“跟得上时代，走得出特色”的中山绿色发展之路，实现与全国全省全州全市全面同步建成小康社会的宏伟目标。

三、乘势而上、苦干实干，奋力夺取中山乡经济社会发展新胜利

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们将从以下六个方面做好相关工作。

（一）坚定不移打赢脱贫攻坚战

集中力量抓好产业扶贫，支持贫困群众发挥主观能动性因地制宜发展种养殖业，稳步提高群众持续增收能力，解决部分贫困群众自身发展动力不足问题。继续抓实贫困劳动力技能培训及转移就业工作，努力实现就业一人、脱贫一户的目标。着力帮助搬迁群众进行劳动力输出和农村土地流转，适应新环境、过上新生活。大力推进农村安居工程建设，切实抓好易地扶贫搬迁安置点扫尾工程，年内基本解决农村贫困群众C、D级危房问题。认真落实好教育、医疗、社会保障、生态扶贫等政策。加强贫困群众思想引导，转变部分群众“争贫炫穷”思想，树立“争贫可耻，脱贫光荣”价值导向。

（二）狠抓产业发展不放松

认真开展现有产业规模检查核实工作，根据核实结果研究制定新一轮产业发展思路及重点，按照“该减就减、该加就加”的原则，在确保粮食生产安全的基础上，结合市场发展前景，适时调整产业规模。加快培育规模化养殖场、农民专业合作社、种养殖大户、家庭农场等新型经营主体，鼓励吸纳贫困户参股、贫困人口务工，带动贫困群众增收。探索易地搬迁后，赛岗片区生态茶叶改良及合作模式，引入实力企业整合资源发展产业，带动群众增收。坚持以工带农，加大人工菌种植力度，推进姬松茸产业持续发展。优化畜牧业产业结构，采取集散结合的方式，帮助农户成立畜牧产品养殖专业合作社，实现畜牧产业发展规模化、产业化。

（三）全力推进基础设施建设

加强与上级业务主管部门的请示汇报，力争已上报项目早日落地建设，切实解决一批群众反映强烈的民生问题。大力开展村容村貌整治，优化农村人居环境，有序推动农村发展、农民进步。积极向上争取资金，采取多方筹措的办法，推进村组文化活动室建设，配备活动室内部设施，不断完善村组活动阵地建设。大力发展乡村旅游产业，加大对原生态旅游项目的挖掘力度，将我乡山区、边远的劣势转换为生态、景美的优势，进一步增强中山的美誉度和知名度。

（四）持续抓好社会事业建设

坚持教育事业优先发展，巩固好“两基”成果，落实好“两免一补”政策，加强教师队伍建设，努力改善教育教学条件，科学管好用好“映山红助教基金”。稳步发展医疗卫生事业，推进基础医疗设施建设，加大医务工作者的管理和培训力度，扎实有效开展新型农村合作医疗和养老保险工作。切实落实好计划生育基本国策，进一步提高人口素质。积极扩大社会保障覆盖面，全力落实好农村社会救助制度。进一步扩大学生保险、社会养老保险、农房火灾保险、计划生育保险等覆盖范围，继续完善以大病统筹为主的农村互助合作医疗保险制度，认真落实农村最低生活保障制度，切实做好济困助残和老龄工作，注重对残疾人、孤寡老人、艾滋病致孤儿童等弱势群体的关心和救助。继续加强职业技能培训，落实完善各项就业援助制度，支持鼓励群众自谋职业和自主创业，鼓励农村群众外出务工和就地创业，拓宽收入渠道。大力弘扬民族文化，适时办好景颇族目瑙纵歌节、德昂族“浇花节”、傈僳族“阔时节”等节庆活动。

（五）坚决守护好绿水青山

牢固树立生态立乡、环境优先理念，始终坚持保护与开发并重的原则，处理好经济与环境保护的关系，把生态发展与产业发展、经济建设融为一体，促进生态环境保护与资源开发利用协调发展。坚持原始生态植被保护和旅游资源开发并重，合理开发旅游资源。继续保持全乡森林覆盖率68%以上。

（六）全力打造人民满意政府

提升行政效能。推进为民服务体系建设，加强窗口部门管理，彻底根除“门难进、脸难看、事难办”现象，打造“门好进、脸好看、事好办”的新形象。自觉接受人大法律监督和社会舆论监督，办好人大代表建议。加强作风建设。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。严格贯彻中央八项规定精神和省州市实施办法，持之以恒纠正“四风”问题，着力打造一支“想干事、会干事、敢干事”的“实干型”队伍。认真落实党风廉政建设责任制，扎实推进廉政风险防控体系建设，坚定不移惩治腐败，努力营造风清气正的良好政治生态。

新时代必须有新担当，奋发作为方能不负重托。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，团结带领全乡各族人民，不忘初心、牢记使命，真抓实干、奋勇前行，努力创造无愧于历史、无愧于时代、无愧于人民的新业绩，为逐步缩小中山与其他地区的差距，确保与全市全面建成小康社会而努力奋斗！

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 29人，事业编制31人；参公编制数10个；工勤数3个。在职实有67人，其中： 财政全供养67人，财政部非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1175.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1175.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1175.19万元，其中:本年收入1175.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1175.19万元（本级财力1175.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1175.19万元。财政拨款安排支出 1175.19万元，其中，基本支出1175.19万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

——预算安排一般公共服务支出749.44万元，其中，工资福利支出292.69万元，商品和服务支出195.03万元，对个人和家庭的补助支出261.72万元。

——预算安排公共安全支出4.81万元，其中，对商品和服务支出4.81万元。

——预算安排文化体育与传媒支出38.10万元，其中，工资福利支出36.26万元，商品和服务支出1.84万元。

——预算安排社会保障和就业支出111.76万元，其中，工资福利支出107.4万元，商品和服务支出4.36万元。

——预算安排医疗卫生和计划生育支出2.46万元，其中，商品和服务支出2.46万元。

——预算安排城乡社区支出9.64万元，其中，工资福利支出8.72万元，商品和服务支出0.92万元。

——预算安排农林水支出208.51万元，其中，工资福利支出196.46万元，商品和服务支出12.05 万元。

——预算安排住房保障支出50.47万元，其中，对个人和家庭的补助支出50.47万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 2018年部门预算总支出1175.19万元。其中，基本支出1175.19万元，项目支出0万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算。无采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年安排拨付的资金。 

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

四、工资福利：是指人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、临时人员工资等。

五、商品与服务支出：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年部门预算安排机关运行经费35万元，其中公务接待费15万元，公务用车运行维护费20万元。

（三）国有资产占用情况

 本单位无国有资产占用情况。