芒市移民开发局2016年度部门决算分析报告

第一部分:部门（单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能：芒市移民开发局主要职能：承担着芒市范围内大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置工作：

1、宣传贯彻执行国家、省、州、市移民安置法律法规政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域内和移民安置区的社会稳定。

    2、推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

    3、按照省、州、市人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置及后期扶持任务。

    4、按照经批准的移民安置规划设计，管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

    5、根据市人民政府委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

6、按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

7、按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

8、负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。

9、认真完成好市委、市人民政府和州移民主管部门交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍：

2016年以，我局按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》、《财政部关于印发大中型水库移民后期扶持结余资金使用管理暂行办法的通知》要求，开设了移民后期扶持资金专户，切实加强财务管理，确保移民资金专项管理、专款专用。认真落实直补和项目扶持两种方式结合移民政策；按照《芒市大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划（2011-2016。》

（一）认真落实兑现国家移民后期扶持政策，及时组织兑付按照省、州移民开发局核准芒市大中型水库移民人员后期扶持直补资金6545，其中：动迁移民4239人，生产安置移民2306人。动迁移民涉及全市11个乡（镇）1个街道办事处、43个村（居）委会、112个村（居）民小组。2016年我市享受移民直补政策移民有3989人。生产安置移民涉及人数水2306人。及时兑付（1）2016年弄另电站定产补粮资金；（2）兑付2016年个人直补资金；（3）扎实开展各个电站库区库岸坍塌专项调查工作；（4）认真做好全市大中型水库移民人口年检审验工作；（5）积极开展移民技能培训工作，不断提高移民生产技能。

   （二）认真按照项目合同规定要求，组织移民后期扶持项目实施、竣工验收等方面工作。继续完成2016年之前度未完成的58个项目工程和新组织实施项目工程。项目划分到各个移民群众所在村、寨，建设各种项目打造移民群众生产生活条件，建设移民群众美好家园。

2016年度项目总投资 2728.01万元。其中：已竣工验收已决算的项目有44个；竣工未验收项目有12个；正在实施项目有 12个。移民工作是一项全新的工作，政策性强，工作情况复杂。我局将移民安置各项工作溶入其它工作中，与党的群众路线教育实践活动、绩效建设等工作结合起来一起抓。一是坚持在开展各项活动中组织干部职工学习理论和业务知识，提高大家的理论水平和业务技能，把思想统一到科学发展观的总体要求上来。二是工作目标实行“绩效管理”和倒查制，明确责任领导、责任股室和责任人，规定工作完成时限。三是把移民后期扶持工作作为惠民工程、民心工程、德政工程来抓，多为群众办好事、办实事，确保党的移民政策落到实处。通过各项工作的相互结合，进一步转变了机关工作作风，提高工作效率和执行力，切实加强学习、思想、纪律、作风建设，强化了我局移民工作要紧紧围绕全市经济工作中心、移民工作要为地方经济发展服务的思想。而且有力地促进了各项业务工作任务的完成，确保了电站按时发电，真正做到了两不误、两促进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

芒市移民开发局基本情况：我局编制为正科级事业单位，人员参照公务员管理，编制数9人（事业编制8人、工勤人员编制1人），科级职局长1人、副局长1名，非领导职数按照有关规定执行。现有在职干部职工11人（其中：公务员8人、事业干部1人、工勤人员2人），退休干部2人。超编2人。超编的主要原因属于退伍军人安置，还有我局承担全市移民安置任务过重，需要设立相关股室开展移民安置工作。我局现设办公室、业务股、后期扶持股、财务室，共4个职能股室。机构人员当年变动情况有1人调出（事 业干部）。

纳入芒市移民开发局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、公务员8人

2、行政工人2人

3、事业干部1人

4、提前退休2人

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市移民开发局2016年度末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市移民开发局2016年度收入合计  644.69万元。其中：财政拨款收入  632.69万元，占总收入的98%；上级补助收入 0万元，占总收入的 0 %；事业收入 0万元，占总收入的 0 %；经营收入 0 万元，占总收入的 0 %；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0 %；其他收入 12 万元，占总收入的0.02%。与上年对比减少了1544.08万元。主要原因分析如下：

2016年度比2015年度收入减少的主要原因是：2015年度收入里含有2014年度拨入的避险解困项目资金1556.08万元，到2016年底此项目资金已经基本使用完，因此2015年度收入大于2016年度收入。

二、支出决算情况说明

芒市移民开发局2016年度支出合计 2856.81万元。其中：基本支出

128.8万元，占总支出的4.5％；项目支出2728.01万元，占总支出的95.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少978.93万元。主要原因分析。

原因分析：一是因为财政资金困难没有按工程进度拨款，很多项目已经竣工验收，但财政资金没能有按时到位，2016年比2015年财政资金收入减少，因此，导致一部分项目工程未能按合同规定拨付、决算工程款，支出明显比上年减少。

（一）基本支出情况

基本情况如下：2016年度用于保障芒市移民开发局机关正常运转的日常支出  128.8 万元。与上年对比增加,主要原因分析：1、因为在职人员及提退人员调资补发的原因支出比预算增大了；2、发生退付提退人员住房公积金及养老保险金和其他职业年金等。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障芒市移民开发局机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2728.01万元。与上年对比减少。减少的主要原因分析具体项目开支及开展工作情况如下：主要是财政资金困难没有按工程进度拨款，很多项目已经竣工验收，但财政资金没能有按时到位，2016年比2015年财政资金收入减少，因此，导致一部分项目工程未能按合同规定拨付、决算工程款，支出明显比上年减少。

项目支出款项明细：

1、芒财农[2016]001号a1702015年二至四季度直补资金 7.79万元 ；

2、芒财农[2016]044号2016年第2-4季度直补资金175.41万元；

3、芒财农[2016]001号a1702015年第2-4季度后期扶持资金（库区2306人）20.07万元；4、德移民发[2016]生产安置人口2306人2012年12止后期扶持）24.53万元；5、德财企[2014]29号生产安置人口2306人（2013年1--4年度）后期资金63.31万元；6、芒财企[2016]001号a73生产安置人口2306人2014年1--4年度）后期扶持资金 67.44万元；7、德财企[2014]48号2013年第二批省级库区基金及中央移民资金46.35万元；8、德财企[2014]113号2013年第二批省级大中型库区基金82.12.万元；9、芒财企[2016]001号a742013年度中央预拨后期扶持结余资金60.73万元；10、芒财农[2016]001号a171德宏州大中型水库移民后期扶持“十三五”规划编制工作经费用1万元；11、德移民发[2015]95号州移民局下达避险解困资金1363.65万元；12、芒财综[2016]011号2014年小型水库移民扶助基金8万元；13、芒财企[2016]001号a772015年第一季度直补资金2.6万元；13、芒财企[2016]001号a762015年第一季度后期扶持资金（库区2306人）6.69万元；14、德财企[2012]28号2011年度省级第一批库区基金5.87万元； 15、德财企[2012]118号2012年度第一批库区基金1.19万元；16、德财企[2012]96号2012年度第二批库区基金1.85万元；17、德财企[2014]22号2012年度中央大中型库区基金77.64万元；18、德财企[2014]13号2013年度第一批大中型库区基金191.55万元；19、德财企[2014]49号2014年度第二批省大中型水库移民后扶资金124.01万元；20、芒财企[2016]001号a802014年度大中型水库移民后期扶持应急资金38.7万元；21、芒财企[2016]001号a79-2014年度第三批省级库区基金30万元；22、德财企[2015]34号2015年第一、二批大中型库区基金202.17万元；23、芒财农[2016]012号2016年第一季度直补资金58.47万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市移民开发局2016年度一般公共预算财政拨款支出138.08万元,占本年支出合计的4.83%。与上年对比减少31.81万元。主要原因分析如下：农林水支出减少 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共预算财政拨款支出合计138.08万元。其中：（1）一般公共服务（类）支出104.45万元，（1）占一般公共预算财政拨款总支出的75.64%。主要用于：1、在职人员工资、日常公用经费、对个人和家庭生活补助、车辆运行费等支出。2、社会保障局和就业支出（归口管理的行政单位离退休）15.72万元；占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于：行政单位退休人员工资及相关支出；3、农林水支出 （大中型水库移民后期扶持）9.28万元；占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%；4、住房保障支出（住房公积金财政承担部分8.62万元；占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于： 退付提前退休人员住房公积金支出。2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；  无

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；无

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

芒市移民开发局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的30 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.61万元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析如下：

我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出，节约开支了“三公经费”支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.75万元，下降75%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.46万元，下降75%。；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降100%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因分析如下：我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出，节约开支了“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。无

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。无

公务用车运行维护支出1.61万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年度芒市移民开发局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元）。无

芒市移民开发局2016年国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），主要包括……。   无

国（境）外接待费支出0万元。无

芒市移民开发局2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，主要包括……。无

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒市移民开发局2016年机关运行经费支出128.8万元，与上年对比增加了16.6万元。主要原因分析：部门机关运行经费主要用于人员工资及日常公用经费；补发2016年调资部分，退付提退人员住房公积金及养老保险金和其他职业年金等支出增大的原因。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明）。

1、政府采购决算说明：芒市移民开发局2016年度政府采购计划金额884.37万，实际采购金额836.99万。未完成采购计划的有47.38万元。

2、绩效管理信息说明：按政府对绩效管理规定要求，年终按考评结果，按上级批次奖惩办法，按单位内部的评选等级发放绩效奖及其他奖励金。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。