芒市西山乡人民政府2021年部门决算公开

 

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芒市西山乡人民政府2021年度部门决算公开

目录

第一部分  芒市西山乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市西山乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

西山乡人民政府主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.始终把疫情防控作为首要政治任务，严格落实“外防输入、内防反弹”的防控策略，坚决落实“五个关注”、“四早”要求，织密网格化防控网。抓实抓细网格化管理，推进“五户联保、十户联防”工作，切实增强居民防范管理意识。全面落实《农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》，充分发挥乡级卡点及水上巡逻等“哨点”作用，建立并完善常态化体制机制，立足长远，夯实防疫基础。积极推进爱国卫生“七个专项行动”，大力倡导文明健康、绿色环保生活方式，全面改善农村环境卫生落后面貌，营造干净、宜居、卫生的生活环境。统筹疫情防控和经济社会发展，全面做好“六稳”工作，认真落实“六保”任务，不断巩固疫情防控成果，打好生命保卫战。

2.严格落实“四个不摘”要求，坚决守住脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，补上产业扶贫技术、管理和营销短板，突出产业支撑，强化消费扶贫，实现特色产业可持续创新发展。狠抓教育、医疗、住房等扶贫政策，重点做好产业扶贫、就业扶贫、社会扶贫等后续帮扶计划，创新和巩固利益联结机制，坚持长短结合、以短补长，实现产业覆盖，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续深入开展“扶志扶智”工作，坚持思想教育与技能培育并举，治贫与治愚、扶志与扶智并重，务工思路与就业能力双孵化，不断增强群众脱贫攻坚的主体意识和自我“造血”功能，确保脱贫群众过上更加美好的生活。

3.持续巩固提升传统产业，稳定粮食播种和甘蔗种植。加大新兴特色产业的推广力度，集中精力培育和发展百香果、蚕桑、坚果、烤烟、砂糖桔、姬松茸、高原蔬菜等新兴特色产业。按照布局区域化、生产规模化的要求，积极培育和扶持以营盘村、弄丙村为代表的高原生态蔬菜特色产业发展，巩固和提升以崩强村为代表的热带亚热带水果产业、以芒东村为代表的甘蔗种植产业、以邦角村和毛讲村为代表的百香果种植产业，积极推进红丘河谷现代烟草种植综合体建设项目。全力打造西山字号农特产品品牌，进一步提升“西山‘山货’、西山美食、西山美酒、西山美锦”的知名度和影响力。

4.进一步打牢打实发展基础，积极融入全市“一盘棋”总体思路，加快推进西山乡文邦圣亚景颇族风情体验区综合开发，环龙江公路续建等项目建设。积极向上争取芒东村很滚小型水库建设，西山、五岔路连通江东乡黄莲塘水库建设等惠民项目。积极向上争取建设资金，围绕“四好农村路”建设，加快窄路面加宽、公路安保工程，提升乡村道路通畅能力。不断优化营商环境，突出山区地域优势，抓住景颇族生态药酒、百香果等特色产业，持续推进招商引资，带动全乡产业发展。

5.深入学习贯彻习近平生态文明思想，持续改善生态环境。紧紧围绕乡村振兴战略要求，打造美丽新西山。充分发挥西山“样样好、样样有”的资源特点，把农业做特、做精，努力形成“一村一品一特色”的产业格局。加大村庄环境卫生整治，持续推进“二·六”环境整治制度，聚焦农村“厕所革命”、垃圾处理及污水处理设施建设，着力打造基础设施健全、生态宜居的示范村。加强懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍建设，培养致富带头人，引导高校毕业生、返乡农民工回乡创业。不断提高服务群众、维护稳定的能力和水平，营造乡风文明好，社会风尚佳的良好氛围。全面推进“河湖长制”，坚持落实一河一策，乡村两级河长定期开展巡河制度。坚决守护好生态保护、永久基本农田、集镇开发边界三条控制线。严厉打击乱砍滥伐行为，认真做好森林防火工作。以生态资源为核心，大力打造生态观光、林果采摘、休闲旅游等农业综合体发展模式，带动全乡各族人民增收致富。

6.抢抓大滇西旅游环线建设机遇，牢牢把握“芒瑞一体化”西山节点的区位优势，充分发挥景颇第一乡的民族文化资源和龙江河谷美丽风光的优势，主动融入“芒市环遮放坝旅游环线”建设，加大招商引资力度，全面打造西山“文邦圣亚景颇风情体验区”，用二到三年的时间，把西山乡打造成为全市乃至全州向外展示景颇族文化的一张靓丽名片。依托芒市生态田园城市的定位，做好文邦圣亚湖、丹都山、芒良民族风情体验区、吕拉民宿等自驾车旅游线路策划和项目申报。秉持保护与开发并举的原则，积极利用好红丘河谷资源，合理开发我乡野生珍稀动植物资源，积极申报邦角、红丘河国有森林公园建设。积极宣传芒市景颇族博物馆，大力传承和发展景颇族优秀文化，收集各类景颇文化资源。通过旅游开发，让景颇文化“活起来”、让乡村旅游“火起来”、让西山群众“富起来”。

7.始终把教育工作作为我乡最根本的民生工作来抓，不断抓牢抓实教育发展举措，加大控辍保学“四级”联动机制，推进教育基础设施建设和提高教育教学质量，实现学前教育毛入园率达90%，义务教育入学率达100%。坚持思想不松、机制不变、队伍不散的原则，抓实抓好常态化疫情防控。健全和完善重大疾病防控体系，提高人民健康水平，加强乡、村医疗卫生服务网络建设，持续做好计划生育和健康服务工作。深入实施全民参保计划，强化社会救助规范化管理，保障各类困难群体基本生活。落实各项惠民政策，关心、关注、关爱弱势群体，保障困难群众的生产生活，做到精准救助、应助尽助。持续加大剩余劳动力输出力度，鼓励群众在芒市就业创业。加快城乡公共文化服务一体化建设，推广景颇族传统文化。

8.始终把禁毒防艾工作作为我乡最重要的工作来抓，重拳出击、铁腕整治，确保毒品问题严重地区整治“摘帽”，坚决打赢禁毒人民战争。保持高压态势严厉打击各类违法犯罪活动，扎实推进扫黑除恶专项斗争常态化，持续加大“三非”人员管控力度，促进社会治安形势持续向好。健全和完善社会矛盾纠纷排查预警和调处化解综合机制，深入开展矛盾纠纷大排查、班子成员大接访、信访积案大化解、信访责任大落实的“四大行动”，努力做到发现在早、防范在先、处置在小。积极推进农村精神文明建设，全面推进“道德小屋”建设，鼓励居民自我教育、自我管理，提高群众文明意识，营造和谐、文明的社会新风尚。

9.始终坚持把意识形态工作主动权和主导权牢牢抓在手中，坚持领导示范带头、“关键少数”引领，认真贯彻党中央和省、州、市各级党组织决策部署，始终旗帜鲜明的站在意识形态工作第一线。综合运用好多种平台和载体，以“五用五化”宣讲为抓手，不断巩固农村、机关、学校等宣传阵地，进一步加强舆情研判及处置工作，壮大主流舆论，净化网络空间。广泛开展新时代文明实践、“自强、诚信、感恩”主题实践、扶志扶智主题教育、道德大讲堂等活动，大力弘扬敬业奉献、自力更生、孝老爱亲等传统美德。持续推动文化惠民进村演出活动，不断丰富农民精神文化生活。持续深入推进移风易俗，全面提升广大群众文明素质和社会文明程度。继续推动“西山乡非遗志愿传承活动”走进省州市传媒平台。加大景颇织锦、手工艺品等非遗项目的推介力度，培养和挖掘本土文化人才，加大开展刀舞、织锦、竹编等传统技艺培训力度，推动西山民族文化事业繁荣进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市西山乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市西山乡人民政府2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制32人，事业编制39人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员27人，事业人员37人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人（包含小乡干部6人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件-芒市西山乡人民政府2021年部门决算公开表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市西山乡人民政府2021年度收入合计3325.54万元。其中：财政拨款收入3162.56万元，占总收入的95.10%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入162.98万元，占总收入的4.90%。与上年收入合计3010.16万元对比，增加315.38万元，增长10.48%。其中：财政拨款收入比上年2739.27万元增加423.29万元，增长15.45%，主要原因：疫情防控卡点人员伙食费及误工费、冬春救助资金、抗震房等项目资金下拨增加；其他收入比上年270.89万元减少107.91万元，下降39.84%，主要原因：2021年度上海帮扶、三峡帮扶资金减少。

二、支出决算情况说明

芒市西山乡人民政府2021年度支出合计3370.41万元。其中：基本支出1233.78万元，占总支出的36.61%；项目支出2136.63万元，占总支出的63.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计3003万元对比增加367.41万元，增长12.23%。主要原因：疫情防控卡点人员伙食费及误工费、冬春救助资金、抗震房等项目资金下拨增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市西山乡人民政府机构正常运转的日常支出1233.79万元。与上年1595.94万元对比减少362.15万元，下降22.69%，主要原因：按照中央八项规定，本着厉行节约的原则，减少不必要开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1132.67万元，占基本支出的91.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.12万元，占基本支出的8.20%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市西山乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2136.63万元。与上年1407.06万元对比增加729.57万元，增长51.85%，主要原因：疫情防控卡点人员伙食费及误工费、冬春救助资金、抗震房等项目资金下拨增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市西山乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3158.42万元，占本年支出合计的93.71%。与上年2729.58万元对比，增加428.84万元，增长15.71%，主要原因：拨付历年所欠的经费、疫情防控等资金下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1063.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.67%。主要用于行政人员工资支出及日常办公经费、人大代表经费等开支;

2.公共安全（类）支出6.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于政府开展禁毒开支；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出42.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于文化站工资支出及文化宣传工作、文化文物事业发展等工作开支；

4.社会保障和就业（类）支出152.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于社保所人员工资支出、老年人活动经费及职工养老保险支出及死亡抚恤等开支；

5.卫生健康（类）支出59.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于开展计生宣传及职工工伤，失业保险工资和疫情防控执勤人员伙食补助及误工补助等开支；

6.城乡社区（类）支出33.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于村建办工资支出及改善农村卫生环境支出；

7.农林水（类）支出1,191.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.72%。主要用于农服中心、农经站、林业站工资及农村基础设施建设、农村产业发展等支出；

8.交通运输（类）支出11.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于农村公路养护补助资金开支；

9.住房保障（类）支出549.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.4%。主要用于单位职工住房公积金缴纳及农村危房改造、轻钢结构房屋和人居环境改善提升开支；

10.灾害防治及应急管理（类）支出48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于冬春救助资金、旱灾生活救助开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西山乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.19万元，支出决算为9.47万元，完成预算的36.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为8.74万元，完成预算19.40万元的45.05%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算6.79万元的10.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位在本年度报废2辆公务用车，运维费大幅减少；本着厉行节约的原则，公务接待有所减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12.95万元，下降57.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算比2020年减少12.03万元，下降57.91%；公务接待费支出决算比2020年减少0.93万元，下降56.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位在本年度报废2辆公务用车，运维费大幅减少；本着厉行节约的原则，公务接待有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出8.74万元，占92.32%；公务接待费支出0.73万元，占7.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.74万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各村开展脱贫攻坚、乡村振兴及厕所革命等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等开支。

3.公务接待费支出0.73万元。其中：

国内接待费支出0.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待上级相关部门到基层走访，开展考察调研等工作支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市西山乡人民政府2021年机关运行经费支出101.12万元，与上年217.07万元对比，减少115.95万元，下降53.42%，主要原因：本着厉行节约的原则减少经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市西山乡人民政府资产总额3383.64万元，其中，流动资产2529.81万元，固定资产原值498.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程355.25万元，无形资产原值7元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1016.79万元，其中流动资产比上年减少1195.59万元，固定资产原值比上年减少1.81万元，在建工程比上年增加180.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值22.30万元；报废报损资产2项，账面原值0.55万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3383.64	2529.81	498.58	352.12	18.08	0	128.38	0	355.25	0	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市西山乡人民政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额206.20万元。其中：评价结果为优的3个，良2个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（详见附件-芒市西山乡政府2021年部门决算公开表附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303001001111

 [附件: 芒市西山乡人民政府2023年部门预算公开表.XLS20221018055829704]