芒市西山乡人民政府2020年部门预算公开

芒市西山乡人民政府2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 芒市西山乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分芒市西山乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

芒市西山乡人民政府年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西山乡单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

机构人员情况。我单位编制人数 74人，其中行政编制人数 29人，工勤编制人数 3人，事业编制人数 32 人，参照公务员法管理人员10人。

（三）重点工作概述

2019年，是新中国成立70周年，也是本届政府承前启后的届中之年。过去一年，面对发展任务艰巨、脱贫攻坚任务繁重等严峻形势，面对异常艰巨的工作任务，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大和各位代表的监督支持下，乡人民政府团结带领全乡各族干部群众，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建设文邦圣亚新西山的奋斗目标，迎难而上、砥砺奋进、锐意进取，圆满完成了上一次人代会确定的各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 29人，参公编制10人，工勤编制3人、事业编制32人。在职实有65人，其中： 财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人（包含小乡干部7人）。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1374.27万元，其中：一般公共预算财政拨款1374.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1374.27万元，其中:本年收入1374.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1374.27万元（本级财力1374.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1374.27万元。财政拨款安排支出 1374.27万元，其中，基本支出1374.27万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组情况如下：

一般公共服务支出811.3万元；

公共安全支出4.5万元；

文化旅游体育与传媒支出31.93万元；

社会保障和就业支出171.5万元；

城乡社区支出44.04万元；

农林水支出249.31万元；

住房保障支出61.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1374.27万元，项目支出0万元）。

工资福利支出969.64万元，其中：基本工资200.22万元，津贴补贴301.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.25万元，住房公积金61.69万元，年终一次性奖金16.69万元，绩效工资166.09万元，其他社会保障缴费0.85万元，其他工资福利支出140.6万元。

商品和服务支出235.96万元，其中：办公费59万元，其他交通费用30.6万元，其他商品和服务支出128.55万元，工会及福利费16.13万元，退休费1.68万元。

对个人和家庭的补助168.67万元，其中：生活补助168.67万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为无。

（二）无与中央配套事项。

（三）无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金17万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年项目预算为零原因是今年将各项业务经费并入基本支出预算支出。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排26.46万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费6.86万元，公务用车购置和运行维护费19.6万元（其中：公务用车运行费19.6万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数26.73万元相比，减少0.27万元，下降1%。其中，公务接待费减少0.07万元,下降1%；公务用车购置及运行费减少0.2万元，下降1%（其中，公务用车运行费减少0.2万元，下降1%；公务用车购置增加0万元。2020年三公经费预算数据是依据2019年预算下降1%生成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排218.15万元，其中：办公费59万元，其他交通费用30.6万元，其他商品和服务支出128.55万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

1.概述项目绩效目标完成情况。

（1）2019年下达项目资金2145.29万元，涉及村内道路、基础设施建设、环境提升、文化活动场所、中央专项扶贫产业发展、农村危房改造、党建规范化建设、农村一事一议等建设内容。

（2）为加强对项目的管理，使项目建设工作规范化、制度化，有效发挥项目资金的效益，根据项目特点，制定项目建设管理暂行办法。不管是正在实施的中央专项项目资金将严格执行管理办法，实施过程中严格执行四制即法人负责制、招投标制、项目监理制、合同管理制。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

项目的实施有效促进项目片区的经济社会发展，改善了群众生产生活条件，改善当地生态环境，改善农村基础设施，提升农村住房，降低了当地运输成本，促进群众增产增收，促进农村经济发展。群众通过中央扶贫专项产业发展，直接增加收入，扩宽了农民增收渠道。通过文化活动实施建设方便群众开展文化娱乐活动，丰富了群众生活，产生了良好的社会效益。促进我乡经济社会良好发展，提高群众的满意度。对维护社会起到了良好的作用，促进了边境地区和谐发展和民族团结。