芒市西山乡人民政府2018年部门预算编制说明

芒市西山乡人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西山乡单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

机构人员情况。我单位编制人数 74人，其中行政编制人数 29人，工勤编制人数 3人，事业编制人数 32 人，参照公务员法管理人员10人。

（三）重点工作概述

2017年，是本届政府履职的第一年，也是我乡经济社会发展任务较为艰巨的一年。一年来，乡十五届人民政府在市委市政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，团结带领全乡各族人民，有效应对复杂的发展形势，主动适应经济发展新常态，全力以赴决胜脱贫摘帽攻坚战，积极稳妥处置各种困难和挑战，凝心聚力，狠抓落实，各项工作取得了显著成效。预计全乡农村经济总收入从2016年23297万元，增到2017年25578万元，增2281万元，增幅10%；农民人均纯收入从2016年7491元增到2017年8240元，增749元，增幅10%；完成固定资产投资9195万元。

二、预算单位基本情况

我乡编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制42人，事业编制人数 32 人。在职实有65人，其中： 财政全供养65人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休28（含小乡干部8）人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1134.93万元，其中：一般公共预算财政拨款1134.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1134.93万元，其中:本年收入1134.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1134.93万元（本级财力1134.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1134.93万元。财政拨款安排支出 1134.93万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

——201 预算安排一般公共服务支出695.05万元，其中，工资福利支出 612.37万元，商品和服务支出82.68万。

——204 预算安排公共安全支出4.5万元，其中商品和服务支出4.5万。

——205 预算安排教育支出4.5万元，其中商品和服务支出4.5万。

——207 预算安排文化体育与传媒支出19.53万元，其中，工资福利支出 18.27万元，商品和服务支出 1.26万。

——208 预算安排社会保障和就业支出98.74万元，其中，对个人和家庭的补助 97万元，商品和服务支出 1.74万元。

——212 预算安排城乡社区支出27.25万元，其中，工资福利支出 25.69万元，商品和服务支出 1.56万元。

——213 预算安排农林水支出233.62万元，其中，工资福利支出 220.45万元，商品和服务支出13.17万元。

——221 预算安住房保障支出51.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出681.44万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出195.29万元

3、个人和家庭补助支出258.2万元

其中：离、退休费0万元，生活补助1.45万元，其他对个人和家庭的补助256.75万元。

4、其他项目类开支说明

年度开展工作中，建设项目资金支出0万元，主要用于0万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年部门基本支出预算919.98万元，2018年部门基本支出预算1134.93万元。2018年部门基本支出预算比2017年增加214.95万元，主要变动原因：2018年基本支出预算中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖励等机关事业单位工资性支出待遇增加。

（二）2017年部门项目支出预算0万元，2018年部门项目支出预算0万元，2018年部门项目支出预算比2017年增加0万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指财政当年安排拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、工资福利：是指人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、临时人员工资等。五、商品与服务支出：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。