西山乡2017年部门预算情况说明

西山乡2017年部门预算情况说明

一、主要职能

西山乡在市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，立足实际，抢抓机遇，遵循创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，以“打造中国景颇第一乡、文邦圣亚生态西山”为总目标，充分发挥生态环境、山地资源、民族文化三大优势，突出生态基地、产业基地、文化基地三大功能，重点实施“精准脱贫惠民、基础设施便民、产业培育富民、文化繁荣乐民、社会事业为民、整族帮扶利民、党建聚心亲民”七大攻坚战，团结带领全乡各族干部群众，努力实现与全国全省同步建成小康社会。西山乡单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

我单位编制2017年部门预算时，在编实有人数 92 人，其中：财政全供养在职64人，退休人员28人；在编实有车辆3辆。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入919.98万元，全部为财政拨款支出。2017年部门预算总支出919.98万元，其中：基本支出919.98万元。

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出919.98万元。

1. 工资福利支出 612.2万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2. 商品和服务支出156.44万元

其中：办公费 23.3万元，业务费49.02万元，工会费 8.45万元、退休公用经费1.25万元；

核定标准：办公费核定每人年均2000元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3. 个人和家庭补助支出151.34万元

其中：离、退休费151.34 万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

4. 其他项目类开支说明

2017年度开展工作中，建设项目资金支出 0 万元，主要用于 0万元。