芒市轩岗乡人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州芒市轩岗乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州芒市轩岗乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

轩岗乡人民政府单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2020年度重点工作任务介绍

打赢脱贫攻坚战。严格落实党政一把手脱贫攻坚“第一责任人”责任，成立了以乡党委书记和乡长为双组长，乡党委副书记、乡纪委书记、乡政府分管副乡长任副组长，乡直有关部门主要领导为成员的乡扶贫开发工作领导小组，同时，成立了由乡党委副书记直接任主任的乡级扶贫办公室。实行乡党政领导班子挂村制度，履行好“五级书记”抓脱贫攻坚责任制，定期研究部署脱贫攻坚联席会议机制。2020年已兑付产业补助36.05万元。

转移就业扩宽群众增收渠道。聚焦疫情对就业扶贫带来的冲击，用好用足各级制定的应对新冠感染的政策措施，全力稳岗拓岗，实现贫困群众就业增收。2020年累计转移就业5808人次，其中建档立卡户转移506人次，实现务工收入500余万元。同时，积极挖掘乡村公益性岗位，使无法外出务工的贫困家庭劳动力有就近就地就业的机会。目前全乡有就业信息员5人、河道管理员6人、保洁员24人，发放补助22.4万元，覆盖35户建档立卡贫困家庭。

教育支持抓牢控辍保学工作。轩岗和谐小学、轩岗第二幼儿园相继投入使用，轩岗中学改扩建项目稳步推进；发放各级教育帮扶补助资金20.7万元，受益贫困学生195人次；依托东西协作行动计划，扎实开展职业教育学生入学保障，参加东西协作行动计划9名贫困学生，目前，全乡没有因贫辍学学生。

健康救助解决因病致贫返贫，生态补偿有力支撑贫困群众收入。目前，轩岗卫生院和5个村卫生室均达到“标准化”要求，轩岗卫生院综合楼建设项目已顺利封顶，全乡实现建档立卡贫困人口大病救治率100%；慢性病签约服务管理服务进一步提升，签约、履约率均达到100%。付森林生态效益项目资金75.6万元，惠及贫困户224户；兑付退耕还林年度政策性项目补助资金15万元，惠及贫困户15户；聘用62名建档立卡人口担任护林员，按照每人每年10000元的标准给予补助。

兜底保障实现低保与贫困双线合一。截至目前，全乡有农村低保144户385人，其中建档立卡贫困户78户214人；农村分散特困供养人员32户32人，其中建档立卡贫困户1户1人；脱贫攻坚社会救助兜底保障户16户38人。

完善乡级路线图建设。严格落实扶贫项目资金公告公示制度，强化资金动态跟踪管理，确保扶贫资金充分发挥效益。2016至2020年全乡共到位各级财政扶贫整合涉农资金项目35个1730.23万元（含中央、省、州、县四级投入资金），其中2020涉及财政扶贫涉农资金项目1个、资金178.96万元，目前项目已施工完成；2016至2019年度全乡实施财政扶贫整合涉农资金1551.27万元。截至2020年10月，累计完工项目35个，占比100%；累计验收项目34个，占比97.14%；累计审计项目34个，占比97.14%。

城乡人居环境综合治理取得明显成效。坚持学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，习近平发表的重要讲话，"不忘初心、牢记使命"保持清醒头脑，廉洁奉公。我乡完成上报轩岗乡农房抗震“十四五”规划657户和云南省脱贫攻坚成果巩固拓展规划（2021年）轩岗乡各自然村规划；对经营性（积聚性）农房进行安全隐患排查，推进人居环境提升、安国卫生专项行动、疫情防控等工作；同时，配合农业农村局高标准农田建设项目总投资500多万元，涉及村组芒棒村委会芒滚、芒项、空发村，配合农业农村局申报水毁项目，涉及村组棒丙、拉哏、芒端村，配合芒市供排水公司新建轩蚌村至水厂750米道路硬化。为推动人居环境提升改造、爱国卫生专项行动、农房抗震建设中提供保障服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州芒市轩岗乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州芒市轩岗乡人民政府2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州芒市轩岗乡人民政府2020年度总收入合计2,826.99万元。其中：财政拨款收入2,511.09万元，占总收入的88.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入315.90万元，占总收入的11.17%。

二、支出决算情况说明

德宏州芒市轩岗乡人民政府2020年度总支出合计2,800.44万元。其中：基本支出1,562.48万元，占总支出的55.79%；项目支出1,237.96万元，占总支出的44.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比情况：2020年度总支出合计2,800.44万元，比2019年度总支出2,543.39万元增加257.05万元、增长10.11%。其中：2020年基本支出1,562.48万元比2019年基本支出1,823.00万元减少260.52万元、降低14.29%；减少原因是：工资福利、商品服务支出减少。2020年项目支出1,237.96万元比2019年项目支出720.39万元增加517.57万元、增长71.85%，增加原因是：新增四位一体项目资金及扶贫资金增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州芒市轩岗乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,562.48万元，比2019年基本支出1,823.00万元减少260.52万元、降低14.29%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,321.00万元，占基本支出的84.55%，比2019年人员经费1,474.35万元减少153.35万元、降低10.4%。人员经费减少原因是：在职人员减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241.48万元，占基本支出的15.45%，比2019年公用经费348.65万元减少107.17万元、降低30.74%。减少原因是：厉行节约、严格控制支出。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州芒市轩岗乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,237.96万元，比2019年专项业务支出720.39万元增加517.57万元、增长71.85%，增加原因是：新增四位一体项目和资金及扶贫资金增加，截止2020年底，四位一体项目主体工程已完工，第三验收未进行验收：扶贫项目已全部完工验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州芒市轩岗乡政府2020年度一般公共预算财政拨款支出2,510.35万元，占本年支出合计的89.64%。比2019年一般公共财政拨款支出2,304.6万元增加205.75万元、增长8.93%；增加原因是：新增四位一体项目和疫情防控资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出813.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.39%。主要用于人员经费、定额人员补助、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等运转支出、村组办公费等。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出113.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于在职及临时人员保险单位部分。

  9.卫生健康（类）支出7.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于疫情防控工作支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出813.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.39%。主要用于人员经费、四位一体项目支出、扶贫资金支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等运转支出等。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出748.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.8%。主要用于在职人员公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于自然灾害群众救助。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州芒市轩岗乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.16万元，支出决算为18.21万元，完成预算的149.75%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为17.4万元，完成预算的186.7%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算的28.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：公务用车老化，运行维修费增加，结清历年拖欠的公务用车维修费；本年度开展脱贫攻坚普查接待工作，公务接待较上年增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数18.21万元比2019年决算数9.97万元增加8.24万元，增长82.65%。其中：无因公出国（境）费支出；2020年公务用车购置及运行费支出17.4万元比2019年决算数9.84万元增加7.56万元，增长76.83%；2020年公务接待费支出0.81万元比2019年决算数0.13万元增加0.68万元，增长523.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车老化，运行维修费增加，结清历年拖欠的公务用车维修费；本年度开展脱贫攻坚普查接待工作，公务接待较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数18.21万元，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出17.4万元，占95.55%；公务接待费支出0.81万元，占4.45%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.4万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出17.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.81万元。其中：

国内接待费支出0.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待脱贫攻坚普查组4500元，接待梁河县勐养镇人大主席团3600元。

无国（境）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州芒市轩岗乡人民政府2020年机关运行经费支出168.42万元，比2019年决算数307.68万元减少139.26万元，降低45.26%。主要原因是：厉行节约、严格控制各类支出。部门机关运行经费主要用于开支各类办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、委托业务费、劳务费、村组办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州芒市轩岗乡人民政府资产总额4,360.06万元，其中，流动资产3,463.12万元，占总资产的79.43%；固定资产610.08万元，占总资产的13.99%；对外投资及有价证券0万元，在建工程286.56万元，占总资产的6.57%；无形资产0万元，占总资产的0%；其他资产0.3万元、占总资产的0.01%（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比2019年资产总额4041.13万元增加318.93万元，增长7.89%，其中：流动资产比2019年3,437.47万元增加25.65万元，增长0.75%；固定资产比2019年603.36万元增加6.72万元，增长1.11%；2020年新增在建工程286.56万元，2020年未处置固定资产，无房屋出租情况。

2020年度国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋建筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4360.06	3463.12	610.08	353.44	44.44	0	212.2	0	286.56	0	0.3

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+其他资产

          2.固定资产=房屋建筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额410.56万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出410.56万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额410.56万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

5、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 [附件: 芒市轩岗乡人民政府2020年度部门决算公开表]