轩岗乡部门2017年度部门决算公开说明

第一部分  轩岗乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

轩岗乡单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2017年度重点工作任务介绍

    2017年轩岗乡主要取得的事业成效：

    根据省、州、市的决策部署，围绕“特色产业富乡、民族文化强乡、基层政权保乡、生态环境立乡”的发展思路，积极应对经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期三期叠加带来的不利影响，正确处理改革、发展、稳定的关系，立足于轩岗乡实际，以经济发展为中心，狠抓脱贫攻坚和产业结构调整，抓项目、重民生、强基础、促和谐，全乡呈现出经济发展、政治稳定、民族团结、社会进步的良好局面。

（一）脱贫攻坚取得实质性进展。抓产业发展和转移就业，争取市级扶贫资金98万元用于2017年重点帮扶户发展产业；发放产业扶持贴息贷款480万元；争取专项扶贫资金231.11万元，帮助贫困户因地制宜发展优势特色产业；对建档立卡贫困户家庭开展就业培训966人次，转移劳动力232人次。抓群众的住房安全保障，2017年，采取统规统建模式建设“红色新村二期”，解决建档立卡贫困户住房57户219人；完成农村“4类重点对象”危房改造150户，已兑付建房补助金293.7万元；发放搬迁安置点建房补助金1019万元；审核通过建房有偿资金申请贷款2172万元，已发放250.5万元。

(二）基础设施建设更加完善。综合设施类。投入1530.29万元完善搬迁安置点基础设施建设；投资1000万元实施南朗河地质灾害防治工程；投资165万元完成芹菜塘村平安寨、户弄、上帮瓦3个村民小组新农村基础设施建设；投资200万实施拉门村省级示范村项目建设；投资84.6万元推进轩岗乡陶艺体验馆建设；预计投资800万元的轩岗乡傣族文化园正办理招标手续。道路建设类。投资80万元实施屯勐、芒端村内道路硬化；投资550万元实施棒丙至芒滚的通村道路10.5公里；投资140万对黄竹场村民小组的村内道路进行水泥硬化；争取项目资金142万元实施至上帮瓦小组的道路建设；争取项目资金67万元修缮轩岗乡文明路和路灯安装；争取“四位一体”项目资金465万元用于芒牙、上帮瓦2个自然村村内道路硬化；积极争取直过民族项目资金900万元实施南坦、南赛、芒棒道路建设13.5公里。活动场所建设类，争取百县万村综合文化服务中心示范点建设项目26万元；向上争取项目约375万元建设村民小组活动室建设15个；投资200多万元的芒广村为民服务活动室正在建设中；投入90万元实施遮相三组、九组、十二组活动室建设。征地项目类。完成德宏州国际驾考中心的征地拆迁189.918亩，兑付资金1366万元；完成民航学院的征地拆迁896.603亩，兑付资金6040万元。饮水工程类。投资43万元完成南赛、南坦2个村民小组的农村人畜饮水工程；争取项目资金50万元实施棒丙、芒滚、红色搬迁点人畜饮水主管建设项目；争取项目资金200万元对遮相社区15个小组及各个搬迁点正常人畜饮水工程；农田水利设施类。投资163.61万元完成芹菜塘村、筠竹园村、芒项小组等灌溉沟渠、取水坝建设项目；争取中央财政资金200万元实施芹菜塘蔬菜种植基地农田设施及大棚建设50亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入轩岗乡2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.共产党机关

2.政府机关

3.人大常委会机关

4.财政补助

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

机构人员情况。我单位编制数70个，其中行政编制数 31个，事业编制数36个，工勤编制数3个，2017年末实有人数76人，其中行政人员31人，事业人员43人，工勤人员4人，退休人员2人。事业超编7人，工勤超编1人，原因是原来的事业编制数及工勤编制数小于实有人数，所以有超编人员。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   轩岗乡2017年收入2146.63万元，比2016年收入1738.37万元增加408.26万元，增加23.49%，原因是项目增加，扶贫资金投入增加；其中财政拨款收入为1775.63万元，占比82.72%。在财政拨款收入中基本收入为1299.64万元，占比73.19%；项目支出收入为475.99万元，占比27.11%。全年收入主要是由财政拨款收入与其他收入组成，其中财政拨款收入82.73%，其他收入占17.28%，分布情况如下图所示：

 

 

二、支出决算情况说明

   2017年支出2116.65万元，比2016年支出1735.34万元增加381.31万元，增加21.97%，原因是项目增加，扶贫资金投入增加。支出结构若按资金来源分，财政拨款支出为1755.63万元，占比82.94%，其他资金支出为361.02万元，占比17.06%；若按支出性质分，基本支出本1660.67万元，占比78.46%，项目支出为455.99万元，占比21.54%；若按支出经济分类分，工资福利支出为899万元，占比42.47%，商品和服务支出162.27万元，占比7.67%，对个人和家庭的补助784.54万元，占比37.07%，基本建设支出及其他资本性支出为270.84万元，占比12.80%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

轩岗乡2017年度一般公共预算财政拨款支出1660.67万元,占本年支出合计的78.46%。比上年一般公共预算财政拨款支出1194.89万元，增加465.78万元,主要原因分析由于人员经费及项目经费增加，人员经费增加主要是由于员工福利待遇增加；项目经费增加是由于项目增多以及扶贫资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1148.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.16%。主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、民族事务、港澳台侨事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、其他共产党事务支出、其他一般公共事务支出；

2.公共安全（类）支出1.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于禁毒管理与其他公共安全支出；

3.文化教育与传媒支出77.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于群众文化和其他广播影视支出；

4.社会保障和就业支出187.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于行政运行、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、其他农村生活救助；

5.医疗卫生与计划生育支出1.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、公共卫生、医疗保障、计划生育事务；

6.节能环保支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于乡村节能环保支出；

7.城乡社区支出1.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于城乡社区规划与管理；

8.农林水支出636.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.31%。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革；

9.资源勘探信息等支出1.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于资源勘探信息等支出；

10.住房保障支出58.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

轩岗乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.18万元，支出决算为8.85万元，完成预算的30.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.99万元，完成预算的39.58%；公务接待费支出决算为1.86万元，完成预算的16.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公车改革后公务用车减少，产生的燃油费、维修费相应减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少22.40万元，下降252%。其中：因公出国（境）费支出决算增0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少12.63万元，下降180.68%；公务接待费支出决算减少9.78万元，下降525.80%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，公车改革后公务用车减少，产生的燃油费、维修费相应减少,存在2017年公务接待费未结账情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.99万元，占78.98%；公务接待费支出1.86万元，占21.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于轩岗乡日常工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.86万元。其中：

国内接待费支出1.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次890人（其中：外事接待人次0人）。主要用于芒市各单位到轩岗调研等工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出147.01万元，与上年176.03万元减少29.02万元,主要原因是厉行节约公用经费减少。部门机关运行经费主要用于全乡一般公共事务支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，轩岗乡资产总额1661.08万元，其中，流动资产1063.53万元，固定资产597.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少609.97万元，其中固定资产减少121.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值203.15万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1661.08	1063.53	597.25	512.46	44.45				40.35				0.29
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额235.41万元，其中货物47.99万元、工程187.42万元。

(四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释 无

 

 

 

 

                                                       轩岗乡人民政府

                                                         2018年10月17日