轩岗乡2016年部门预算情况说明

一、部门基本情况

编制2016年部门预算时，在职编制人数70人，在职实有人数73人，其中：财政全供养在职73人，退休人员30人；编制车辆11辆，实有车辆11辆，其中：编内实有车辆11辆。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入816.43万元，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出816.43万元，其中：基本支出803.43万元、项目支出13万元。

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出803.43万元。

1．工资福利支出491.24万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2．商品和服务支出84.81万元

其中：办公费23.03万元，其他一般公用经费1.2万元，业务费51.25万元、工会费7.83万元、退休公用经费1.5 万元；

核定标准：办公费核定每人年均3500元，在职人员福利费核定在职人员基本工资的2.5%，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3．个人和家庭补助支出227.38万元

其中：退休费 148.53万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

轩岗乡2015年“三公”经费决算

财政拨款情况统计表

                                             单位：万元

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

轩岗乡2016年“三公”经费预算

财政拨款情况统计表

                                             单位：万元

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。