芒市文化和旅游局

芒市文化和旅游局2020年部门预算编制说明

浏览量:19039    作者: 日期:2020/2/14
 

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芒市文化和旅游局2020年部门预算

编制说明

 

目录

    基本职能及主要工作

预算单位基本情况

预算单位收入情况

预算单位支出情况

市对下专项转移支付情况

政府采购预算情况

预算收支增减变化情况说明

部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

其他公开信息含名词解释机关运行经费国有资产占用情况

 

 

 

芒市文化和旅游局2020年部门预算

编制说明

基本职能及主要工作

部门主要职责

1基本情况

    根据《中共潞西市委办公室潞西市人民政府办公室关于印发〈芒市人民政府机构改革实施意见〉的通知》潞办发〔201087精神设立芒市文体广电旅游局为芒市人民政府工作部门正科级单位根据《中共芒市委关于印发<芒市深化机构改革实施方案>》芒发〔20195号要求单位名称由芒市文体广电旅游局变更为芒市文化和旅游局加挂芒市文物局牌子),单位级别不变

职责调整

1.贯彻落实党的文化工作方针政策研究拟订全市文化和旅游政策措施

2.统筹规划文化事业文化产业和旅游业发展拟订发展规划并组织实施推进文化和旅游融合发展推进文化和旅游体制机制改革

    3.管理全市性重大文化艺术和旅游节庆活动指导全市重点文化和旅游设施建设组织全市旅游整体形象推广促进文化产业和旅游产业对外合作和国际国内市场推广制定文化和旅游市场开发战略并组织实施指导推进全域旅游

    4.指导管理文艺事业指导艺术创作生产扶持体现社会主义核心价值观具有导向性代表性示范性的文艺作品推动各门类艺术各艺术品种发展

    5.负责公共文化事业发展推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设深入实施文化和旅游惠民工程统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化均等化

    6.指导推进文化和旅游科技创新发展推进文化和旅游行业信息化标准化建设负责全市智慧旅游和智慧文化建设

    7.负责非物质文化遗产保护推动非物质文化遗产的保护传承普及弘扬和振兴

    8.拟订文物博物馆事业发展规划并组织实施管理指导文物博物工作

   9.统筹规划文化产业和旅游产业组织实施文化和旅游资源普查挖掘保护和利用工作组织申报和实施文化旅游项目促进文化产业和旅游产业发展

    10.指导文化和旅游市场发展对文化和旅游市场经营进行行业监管推进文化和旅游行业信用体系建设

    11.指导全市文化和旅游综合执法组织查处全市性跨区域文化文物出版广播电视电影旅游等市场的违法行为督查督办大案要案维护市场秩序

    12.指导管理文化和旅游对外及境内交流合作和宣传推广促销工作组织大型文化和旅游对外交流活动推动中华文化走出去

   13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养推进文化院团与高等院校合作培养人才开展文化艺术及旅游人才技能培训协调落实高层次人才有关服务工作

    14.完成市委市政府及上级业务主管部门交办的其他任务

    15.芒市文化和旅游局所属事业单位承担的行政职能划转机关

机构设置情况

芒市文化和旅游局设8个内设机构和党总支

    1.办公室负责机关日常运转工作组织协调机关和直属单位业务督促重大事项的落实承担文电会务档案信息离退休人员新闻宣传政务公开机要保密信访安全综治维稳综合考评办理人大代表建议及政协委员提案审核和报批全市节庆活动负责部门预算和有关财政资金管理工作负责机关财务资产管理负责全市文化文物和旅游系统统计及经济运行分析工作负责机关和直属单位内部审计政府采购工作指导监督直属单位财务资产管理工作

    2.公共服务股拟订全市文化和旅游公共服务政策及公共文化事业专项规划并组织实施承担全市文化公共服务和旅游公共服务的指导协调和推动工作协调推进文化和旅游公共设施建设拟订文化和旅游公共服务标准并监督实施指导群众文化少数民族文化未成年人文化和老年文化工作指导图书馆文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设指导公共数字文化和古籍保护工作

    3.智慧文化和旅游股拟订智慧旅游发展规划并组织实施负责芒市旅游大数据综合服务平台综合管理平台建设指导智慧旅游产业园区建设协调推进旅游景区旅游城市城镇)、旅游公共服务设施智慧化建设拟订旅游文化科技创新发展和艺术科研规划并组织实施组织协调旅游和文化行业信息化工作组织开展旅游文化的科研成果推广和交流合作

    4.非遗和文博股拟订非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施组织开展非物质文化遗产保护工作确认和建立健全非物质文化遗产保护名录承办国家级省级州级市级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人的申报或认定工作负责文化生态保护相关工作组织非物质文化遗产调查记录研究培训宣传和传播工作拟订文物事业发展政策和规划并组织实施协调指导文物保护考古工作和重大项目的实施工作承担文物保护与考古有关审核审批事务及相关资质资格认定工作组织开展全国重点文物保护单位省级文物保护单位州级文物保护单位市级文物保护单位的申报和保护工作负责文物安全督查和文物资源信息管理等工作依法承担世界文化遗产有关报批管理工作指导文物保护宣传工作拟订博物馆事业发展政策和规划并组织实施承担博物馆业务指导和管理工作承担文物和博物馆科技信息化标准化规划的组织落实工作承办国家珍贵文物藏品的有关审核审批事项负责博物馆安全保卫督查工作协调博物馆间的交流与协作指导民间珍贵文物的抢救征集工作承担文物拍卖进出境和鉴定管理工作

5.产业发展股拟订文化产业旅游产业政策和发展专项规划并组织实施指导促进文化产业有关门类和旅游产业及新型业态发展推动产业投融资体系建设和招商引资工作促进文化旅游与有关产业融合发展指导推动动漫产业发展指导文化产业园区基地建设和旅游度假区建设指导全市文

6.资源开发股承担文化和旅游资源普查规划开发和保护指导推进全域旅游指导重点旅游区域目的地旅游线路的规划和乡村旅游工农业旅游重点旅游景区景点建设和旅游厕所革命相关工作指导文化和旅游产品创新及开发体系建设指导生态旅游发展指导旅游扶贫工作承担红色旅游有关工作

    7.市场行业管理股起草文化和旅游地方政策协调重要政策调研工作组织拟订文化和旅游发展规划并组织实施承担文化和旅游领域体制机制改革工作开展法律法规宣传教育承担机关行政复议和行政诉讼工作承担机关重大行政决策规范性文件重大行政执法决定的合法性审查和法制审核工作统筹协调文化旅游市场“放管服”改革工作承担文化和旅游行业信用体系建设工作组织拟定文化和旅游市场经营场所设施服务产品等标准并组织实施指导文化和旅游行业社会组织体系建设推动行业协会开展自律管理推进旅游行业诚信评价体系建设组织开展旅游企业诚信评价提升旅游行业服务品质拟订文化市场和旅游市场地方性政策和发展规划并组织实施监管文化和旅游市场经营和服务质量指导服务质量提升承担旅游经济运行监测假日旅游市场旅游安全综合协调和监督管理管理出境旅游和边境旅游负责导游资格和等级考试及队伍管理负责行政审批有关工作拟订贯彻落实国家州文化和旅游市场综合执法工作标准和规范实施方案并监督实施指导文化和旅游市场综合执法队伍建设指导监督全市文化文物出版广播电视电影旅游等市场综合行政执法工作并组织查处督办和协调全市性跨区域大案要案

    8.文化旅游宣传合作交流股拟订音乐舞蹈戏曲戏剧美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施扶持体现社会主义核心价值观具有导向性代表性示范性的文艺作品创作和生产指导民族文化工作队业务建设推动各门类艺术的发展负责全市社会艺术水平考级活动的管理和指导负责艺术科研项目的申报和管理指导协调全市性艺术展演展览旅游演艺及重大文艺活动拟订文艺人才队伍建设规划并组织实施拟订文化和旅游对外交流合作规划并组织实施指导管理文化和旅游对外交流合作宣传推广等工作指导管理有关驻外文化和旅游机构承办文化和旅游中外合作协定及其他合作文件的商签工作承担政府民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作有关事务组织大型文化和旅游对外交流推广活动负责跨境旅游合作区和边境旅游试验区建设负责机关和直属单位的日常外事工作拟订文化和旅游宣传推广政策和发展规划并组织实施统筹芒市旅游形象国内宣传推广工作负责国内旅游市场开发工作开展文化和旅游国内交流推广区域合作等工作党总支人事股):拟订人才队伍建设规划并组织实施负责机关人事管理机构编制队伍建设职称评审干部培训干部管理及监督工作负责机关及直属单位的党群和党风廉政建设工作

重点工作概述

1.扎实推进公共文化服务体系建设坚持用一元化的指导思想统领多元化的文化发展继续开展送戏下乡活动整合全市文艺演出文艺创作文艺骨干等群众文化活动资源提升公共文化服务能力和水平牢牢把握党在文化工作中的主动权和主导地位扎实推进公益性文化事业建设引领先进文化吸纳优秀文化弘扬传统文化发掘本土文化繁荣城乡文化抵制腐朽文化努力为人们对美好生活期盼提供精神文化支撑

2.围绕宜居宜业生态田园城市建设用“中国康养旅游新圣地”精准定位芒市旅游业的发展突出“宁静的田园梦想浪漫的邂逅之都康养旅居的新圣地”统筹协调文化旅游基础配套设施建设破解生态红线两江规划基本农田公益林等发展难题和瓶颈为文化旅游产业发展提供条件加大招商引资力度努力配置好全市文化旅游资源为广大人民群众提供品质档次较高的文化旅游产品

3.全力做好省级全域旅游示范区和旅游度假区创建工作不断完善“一部手机游云南”建设加强智慧景区建设按照全省旅游革命总体要求全面落实旅游业高质量提升三年行动计划和大滇西旅游环线建设规划认真谋划文化旅游发展规划和布局储备包装一批文化旅游项目扎实推进省州旅游九大精品工程引导建设一批A级景区星级酒店精品酒店民俗客栈农家乐等打造一批精品旅游线路

4.保持脱贫攻坚工作不松懈推进行业扶贫工作深入开展积极探索乡村旅游“回贤”模式推进旅游扶贫工程整合乡村资源发展乡村经济助力乡村振兴大力探索“+旅游”新模式康养旅居新模块文旅融合新业态

  5.加大文化旅游市场整治力度强化文化旅游市场监管进一步抓实扫黑除恶工作坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度营造一个风清气正的环境推进文化旅游市场繁荣发展

6.全面加强党的建设严格遵守政治纪律和政治规矩时刻注重进行党性锻炼不断提高政治觉悟和政治能力把对党忠诚为党分忧为党尽职为民造福作为根本政治担当永葆共产党人政治本色全面加强党风廉政建设严格执行新形势下党内政治生活若干准则巩固拓展落实中央八项规定成果继续整治“四风”问题强化政治纪律组织纪律廉洁纪律群众纪律工作纪律生活纪律知敬畏存戒惧守底线继续抓好市委政治巡察反馈问题整改以滚石上山爬坡过坎的毅力自我革命刀刃向内的勇气深化整治清仓见底坚持抓常抓细锲而不舍持之以恒更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗

预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1其中财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0截止20202月统计部门基本情况如下

在职人员编制77其中行政编制20事业编制57在职实有77其中 财政全供养77财政部分供养0非财政供养0

离退休人员54其中 离休 1退休53

车辆编制5实有车辆5。(机关公务用车1文工队微型车1文艺演出大篷车1图书流动车1文化馆流动车1。)

预算单位收入情况

部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2368.27万元其中一般公共预算财政拨款2338.27万元政府性基金预算财政拨款0万元国有资本经营预算财政拨款0万元事业收入0万元事业单位经营收入0万元其他收入0万元其他非税收入安排30万元上年结转0万元。与上年对比

财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2368.27万元其中:本年收入2368.27万元上年结转0万元本年收入中一般公共预算财政拨款2368.27万元本级财力2338.27万元其他非税收入安排30万元专项收入0万元执法办案补助0万元收费成本补偿0万元财政专户管理的收入0万元国有资源资产有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元国有资本经营预算财政拨款0万元

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2368.27万元财政拨款安排支出 2368.27万元其中基本支出1378.27万元项目支出990万元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出0.34万元老干部党支部工作经费

207文化旅游体育与传媒支出2121.36万元用于在职人员临时工工资发放机构运转及文化事业项目等支出。)

208社会保障和就业支出178.45万元用于离休人员工资及基本养老保险缴费临时工其他社会保障缴费。)

216商业服务业等支出1.44万元用于遗嘱补助1。)

221住房保障支出66.68万元主要用于职职工住房公积金单位负担部分。)

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中基本支出1131.36万元项目支出990万元)。

1工资福利支出1102.4万元其中基本支出1102.4万元项目支出0万元),基本工资277.38万元津贴203.65万元机关事业单位基本养老保险缴费88.89万元住房公积金66.68万元年终一次性奖金23.12万元绩效工资247.38万元其他社会保障缴费63.9万元其他工资福利支出131.4万元临工工资);

2对个人和家庭的补助45.26万元其中基本支出45.26万元),离休费14.46万元退休费7.8万元生活补助23万元

3商品和服务支出479.61万元其中基本支出185.61万元项目支出294万元),办公费275.8万元印刷费46.3万元水费0.3万元电费0.3万元邮电费1.7万元差旅费18.7万元租赁费13万元培训费17.9万元专用材料费20万元劳务费10.8工会经费18.05万元其他交通费用22.52万元其他一般公用经费30.84万元离退休公用经费3.4万元专项设备购置86项目支出618万元主要用于1各部门专项业务费2指导基层组织申报省州项目资金市级资金配套投入建设改善农村基层老年人无健身活动场地和基层老体协组织无办公场所的现象完善健全已建盖的农村老年人体育活动室活动场地3全市旅游项目工作经费4开展非物质文化遗产保护工作“文化遗产日”宣传活动;校园宣传;传承人培训;开展我市非遗项目及传承人的储备申报;收集整理修复民族民间的非物质文化遗产文化典籍珍本等)。5其他资本性支出项目支出610万元主要用于1芒市老年人体育运动场地专项建设;2 芒市非物质文化遗产展示厅内部设计以及装饰装修;3 芒市老年人体育活动中心综合馆网球馆风雨大棚建设;4基层综合性文化服务中心标准化建设资金;5文化事业发展专项资金;6 文化旅游产业发展专项资金

市对下专项转移支付情况

列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

与中央配套事项

按既定政策标准测算补助事

政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制了政府采购预算共涉及采购项目6采购预算资金492万元其中创建旅游度假区100万元;基层综合性文化服务中心标准化建设资金100万元;芒市创建省级全域旅游示范区26万元;文化旅游产业发展专项资金120万元;“一部手机游云南”全域旅游工作经费26万元;文化事业发展专项资金120万元

预算收支增减变化情况说明

2020年预算收入2368.27万元比20192583.7万元减少215.43万元基本收入1378.27万元较上年1623.7万元减少245.43万元项目收入990万元较上年960万元增加30万元。)减少主要是由于机构改革人员编制变动导致社保住房公积金等减少;项目资金增加主要是因为基层综合性文化服务中心标准化建设资金及全域旅游经费增加

2020年工资福利支出1102.4万元是单位在职职工及临时工工资支出住房公积金及五险单位负担部分全部为基本支出20191502.13万元减少了399.73万元减少原因主要是由于机构改革人员编制变动导致社保住房公积金等减少

商品服务支出479.61万元2018513.87万元减少34.26万元减少原因主要是由于维修费差旅费等预算减少对个人和家庭的补助45.26万元比201943.7万元增加了1.56万元其他个人及家庭补助减少

部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排13.4万元其中因公出国0万元公务接待费4.9万元公务用车购置和运行维护费8.5万元其中公务用车运行费8.5万元公务用车购置0万元)。与上年一般公共预算“三公”经费预算数19万元相比减少5.6万元减少29.47%其中因公出国费无;公务接待费减少5.1万元,减少51%;减少的原因主要是开展各项文体广电旅游工作都本着厉行节约严格审核控制支出公务接待费对于公务接待支出严格按照接待标准接待不超范围不超标准;公务用车购置及运行费减少0.5万元下降5.5%其中公务用车运行费减少0.5万元下降5.5%;公务用车购置0万元比上年0万元比较无变动公务用车运行费减少的原因主要是:2020由于无公车购置公车改革后我单位机关仅有1张公务用车文工队1张皮卡车及四辆公益性用车文化演出车电影流动车图书流动车文化流动车),租用车辆费列入其他交通费用支出所以公务用车运行费用下降幅度较大

其他公开信息

专业名词解释

    情况说明里涉及到需要解释说明的预算相关专用名词在此进行说明解释

   1政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的利用国家财政性资金和政府借款购买货物工程和服务的行为政府采购不仅是指具体的采购过程而且是采购政策采购程序采购过程及采购管理的总称是一种对公共采购管理的制度

(2) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金

(3)年初结转和结余: 指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金

(4)基本支出: 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(5)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

    (6)“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费是指本级部门用财政拨款安排的因公出国()公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(7)机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用

机关运行经费安排

机关运行经费安排一般公用经费30.8万元核定标准办公费核定按编制数每人年均4000非税收入安排经费30万元工会经费31.06万元退休公用1万元专项业务费150万元项目支出800万元2018年机关运行经费减少11.6万元减少原因为机构改革后人员减少11人;比2018年非税收入减少8万元减少原因为演出场次减少;比2018工会经费增加20.66万元增加原因为工会活动增加;比2018年退休公用减少2.4万元减少原因厉行节约;比2018年项目支出增加110万元增加原因为项目增加经费增加

国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据因此将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况

本部门预算绩效情况说明

加大文化项目建设力度一是全面做好各类在建项目积极申报一批新建项目;二是深入推进公共文化服务标准化均等化建设加快构建现代公共文化服务体系;三是做实文化服务项目助力乡村振兴共享城乡文明成果

加快群众文化繁荣发展一是继续开展送戏下乡活动完成好80场文艺下基层惠民演出活动;二是整合全市文艺演出文艺创作文艺骨干等群众文化活动资源提升文化馆服务能力和水平三是进一步完善各项工作制度建立健全免费开放延伸服务点和示范点的工作机制培育新的活动品牌四是加强文艺辅导和节目编创深入各乡镇开展文化下乡及文艺辅导工作开设艺术培训班进一步丰富培训内容增加受训人群;力争完成以小礼堂为主题的红色革命舞台剧的创作五是探索数字化文化服务完善总分馆体制建设推进数字图书馆文化馆建设六是继续推进书香芒市建设全面推进全民阅读开展好“我们的中国梦-文化进万家农文网培等活动

加强文化遗产文物的有效传承和保护利用一是做好文物保护争取实施菩提寺佛光寺二期修缮工程加强文物挖掘文物消防安全工作二是加强文化遗产保护制定出台《芒市非物质文化遗产项目及代表性传承人认定办法》举办“一带一路”非物质文化遗产展编纂《芒市非物质文化遗产名录》加大“傣族剪纸”“傣族象脚鼓舞”等国家级非物质文化遗产保护项目保护传承

加快旅游业发展步伐力争2019年游客接待量同比增长10%旅游总收入同比增长15%围绕目标任务重点做好六项工作一是全力推进重点景区和项目建设抓好在建项目建设策划实施一批重大文化旅游产业项目加快推进回贤乡村旅游建设步伐启动芒市国家旅游度假区规划方案编制二是加大旅游基础设施和配套服务设施建设继续完善各大小景区服务标识标牌加快推进“一步手机游云南”平台建设打造芒市旅游APP继续推进“厕所革命”在城区及景区景点建设厕所完善旅游配套设施三是强化外宣树立城市品牌形象积极组织参加旅游招商推介会充分利用泼水狂欢节目瑙纵歌节等节庆宣传芒市加大“孔雀之乡”“黎明之城”“宜居宜业生态田园城市”等城市品牌宣传力度推介主打景点精品线路吸引更多游客到芒市观光旅游休闲度假四是健全人才培养机制和激励机制建立完善旅游行业上岗培训机制培养一批政治素质高业务能力强对外形象好文化程度高的旅游从业队伍提高我市对外整体形象

加大文化市场监管力度一是落实政府“放管服”政策进一步推进“放管服”改革;二是加大对文化市场经的宣传培训力度强化服务质量提高服务水平提高办事效率规范市场秩序三是加快推进我市“扫黄打非”进基层和“打非治违”工作重点加强对出版物印刷复制业旅行社旅游购物市场的监管四是加强对旅游市场秩序整治力度;五是做好行业安全生产工作重点加强对人员密集场所消防食品特种设备使用监督检查力度六是加大对网吧违规接纳未成年人的违法行为查出力度

加强机关党建和脱贫攻坚工作把机关党建与脱贫攻坚有机结合起来充分发挥党员在脱贫攻坚最后100米冲刺阶段的模范带头作用一方面加强党建工作一方面抓好脱贫攻坚工作两手抓两手都要硬 

 

 

芒市文化和旅游局

2020211

 

 

监督索引号53310300335700111

 [附件: 芒市文旅局2020年预算公开(公开版定)

 [附件: 芒市文化和旅游局2020年预算重点领域项目公开
 

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