芒市文化和旅游局

2014芒市文体广电旅游局部门决算说明

浏览量：13097 作者：文体广电旅游局日期：2015/8/31

2014芒市文体广电旅游局部门决算说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

（1）贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育工作、旅游工作、广电工作的方针、政策和法律法规，制定全市文化体育旅游、广电事业发展的政策和地方性规定，并监督实施。

（2）制定全市文化体育人才的发展规划，组织文化体育工作的研究、开发和应用，推广文化体育工作成果。规划和指导全市文化体育研究，制定全市文化体育教育规划，指导文体系统的教育管理。

2．机构人员情况。

单位	人员编制	实有在职人员	实有退休人员	备注
行政运行	15	21	15
图书馆	10	12	7
艺术表演团体	22	17	15
群众文化	10	14	7
文化市场管理	6	10	4
其他文物支出	3	3	2
其他体育支出	8	8
广播	34	32	5
合计	108	117	55

芒市文体广电旅游局共有人员编制数108人，实有在职人数117人。其中：行政编制人数15人，实有在职人数21人，离休干部1人，退休人员14人；事业编制人数93人，实有在职人数96人，退休人员40人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

单位	年初数		增加人员		减少人员		年末数		备注
单位	在职人员	退休人员	在职人员	退休人员	在职人员	退休人员	在职人员	退休人员	备注
行政运行	20	15	2		1		21	15	调入2人,调出1人
图书馆	11	8	1			1	12	7	调入1 人,死亡1 人
艺术表演团体	17	15					17	15
群众文化	14	7					14	7
文化市场管理	9	4	1				10	4	军属安置1人
其他文物支出	3	2					3	2
其他体育支出	4		4				8		调入4人
广播	34	4		1	2		32	5	退休1人,辞职1人
合计	112	55	8	1	3	1	117	55

2013年末实有在职人员112人，2014年末实有在职人员117人，其中调入人员8人，调出人员2人，退休1人

2013年末实有退休人员55人，2014年末实有退休65人，其中退休1人，死亡1人。

（二）当年取得的主要事业成效

芒市文体广电旅游局应对各种机遇和挑战，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，立足“文化兴市”的战略目标，结合市情，战胜困难，抢抓机遇，把各项文体广电旅游工作开展得有声有色。

1.群众文化活动丰富多彩。一是利用春节、目瑙纵歌节、泼水节、建党节、干朵节等节日，开展各类大型文艺活动。二是开展以“我们的中国梦”和“中国梦德宏美”等为主题的文艺下乡巡回演出活动。“送文化下乡”活动以广大农民群众所喜闻乐见的戏剧、歌曲、小品、快板等形式为主，内容丰富多彩，形式多样，贴近乡村实际，深受群众欢迎。

2.公共图书馆服务能力不断提升。为了使广大群众能享受到公共文化服务，我局不断加大对公共文化服务设施的投入，从基层、基础抓好服务。一是大力开展读者服务工作。芒市图书馆图书总藏量91286册，全年共接待读者8492人次，图书流通25154册，报刊流通26430册。整理、装订、分编图书和期刊2821册。免费办理借阅证163个，截至目前我馆共办理借阅证926个。二是加强公共数字文化建设，提高公共文化服务能力，与 11个社区签订乡镇基层服务点和农民网络培训学校建设工作实施协议，并下发了云南省文化厅配发的第三批公共电子阅览室设备。三是利用春节、三八妇女节等节假日和图书宣传月、服务宣传周开展有奖猜谜、民族健身、妇女维权、“光盘”行动等宣传活动。全年黑板报宣传12期。

3．民族歌舞工作有所创新。紧紧围绕“文艺为人民服务，文艺为社会服务，文艺为基层农村服务”的服务宗旨，开展送戏下乡演出活动。一是年内文艺队超额完成演出任务75场，巴扎乐队演出25场，观众达23万人次，参加各种庆典活动18场，新编创舞蹈类节目28个。二是积极完成目瑙纵歌节、泼水节、干朵节等大型节日的专场演出活动。三是积极开展文化下乡演出活动。在演出旺季（春、冬季）民族文化工作队利用12余部傣剧和30余个丰富多彩的歌舞文艺节目及小品深入到芒市的周边地区、各村小寨及瑞丽、陇川等地进行演出活动。极大地丰富了基层农村各族群众的文化生活，解决了基层农村群众看戏难的问题。四是今年9月，云南省第十届少数民族运动会在迪庆举行，民族文化工作队队员伴玉蓉、王铜两位同志参加武术类比赛，通过两位演员的辛勤付出，为德宏代表队争光添彩（伴玉蓉荣获金牌、王铜荣获铜牌）

4.非遗保护工作有声有色。一是积极开展国家、省、州级非物质文化遗产名录项目的申报、保护规划及传承培训等工作。国家级非物质文化遗产项目《达古达楞格莱标》一书编撰工作有序进行中；省级非物质文化遗产名录《三台山乡德昂族传统文化保护区》和《傣族传统银器制作工艺》已启动保护工作；州级非物质文化遗产名录《傣族传统民间文学——阿銮系列故事》、《芒市傣族传统木雕工艺》正在申报中。二是按时发放传承人经费，解决传习困难。我市至目前有国家级传承人4人、省级传承人6人、州级传承人16人、市级传承人29人。州级财政每年每人补助2000元、省级财政每年每人补助5000元、国家级财政每年每人补助10000元作为开展传习活动的经费。按照年初与传承人签订的《芒市非物质文化遗产项目代表性传承人履职协议书》开展对传承人的考核，合格后足额按时发放给传承人补助经费。三是对我市辖区内的375家各级国有行政、企、事业单位开展了第一阶段可移动文物普查，按时完成了第一阶段可移动文物普查任务及上报工作。四是经过近半年的修建，菩提寺第四期大门复建工程修建完工，经验收达到了省文物局的要求，并与周围的环境、建筑协调统一。五是积极配合芒市人民政府打造建设三台山允欠村帮弄景颇族特色旅游村寨，完成市级文物保护单位730米滇缅公路三台山帮弄段保护工作。六是认真落实消防安全责任书制，层层签订消防安全责任书，建立健全了文物单位消防安全管理制度，完善和规范消防档案，各文物单位也制定了消防应急预案。

5.文化市场健康有序发展。一是依法行政，提高行政许可效能。为进一步规范芒市文化市场行政审批工作，我们紧紧围绕“发展繁荣市场，规范管理市场，热情服务市场”的发展思路，不断提高审批效率和服务质量，通过对行政许可的清理和对行政许可程序的制定，规范了行政行为，提高了依法行政水平。二是规范行政审批程序，增强行政许可透明化。2014年，举办了2场新建歌舞娱乐场所听证会，进一步推进了审批程序标准化、过程透明化、行为可监督、结果可核查，使审批程序更加公开、公平、公正。三是优化服务，做好文化市场日常审批工作。从根本上转变工作作风，全面推进依法行政，向社会公开办事程序，接受社会各界监督。2014年政务服务中心窗口受理业务咨询122人次，办件受理76件，其中即办件45件、承诺件35件。行政许可公示28期，受理行政许可31家，准予行政许可31家，办理各种许可证68件。四是组织法制宣传培训，做好娱乐场所安全套推广工作。年内，共召开经营户培训会12次，培训经营户227户次，培训人员285人次，开展法制摆摊宣传3次，发放印刷宣传材料300余份，悬挂宣传标语3幅。督促检查歌舞娱乐场所3次，发放安全套21600只，摆放安全套11887只，使用安全套数为14310只。五是认真抓好未成年人保护及校园周边工作。按照年初与芒市人民政府签订的《2014年芒市未成年人保护工作目标管理责任书》，结合本部门实际，积极开展未成年人保护工作，利用3月、9月学校安全活动周，安排执法人员配合乡镇政府对中山乡、五岔路乡、风平镇等学校进行校园周边文化市场排查。主要以校园周边200米以内，是否设立有网吧、电子游戏动漫城、歌舞娱乐场所等。六是开展“扫黄打非”、“打非治违”工作。全面清查了印刷复制业、出版物市场和制止互联网淫秽色情、暴力等不利于未成年人健康视频的“扫黄打非”活动和旅行社强迫旅游者消费的行为、导游人员未经委派旅行社及游客书面同意，擅自更改行程降低服务标准的行为的“打非治违”活动。七是配合相关职能部门开展检查工作。积极配合公安、工商、消防、交警等部门开展春节、十一假日旅游安全、食品安全、道路交通安全以及歌舞娱乐场所艾滋病抽查、易燃易爆危险品销售点安全排查等工作。截至2014年10月底，出动检查人员555人次、出动检查196次、车辆220辆次，检查经营户1576家次，警告54家次，处罚7户。共查扣三无产品（洗发水）1242袋，查处“黑网吧”一户，暂扣电脑9台，收缴摊点摆放“老虎机”“打鱼机”7台。八是及时处理来信来访和各类举报。1月至10月，共接到群众举报11起，信访来访件7件，主要涉及网吧接纳未成年人、未按规定核对、登记上网消费有效身份证件、黑网吧、歌舞娱乐场所噪声污染、景区门票优惠、旅行社与客人之间等政策执行方面的问题，对举报和来信来访事件，执法大队及时记录、速派执法人员进行调查、妥善处理、及时回复。对4家网吧违规进行查处，未引起行政复议和行政诉讼。

6.体育事业蓬勃发展。一是积极筹备2016年第八届城市运动会工作。目前，市政府第9次常务会议、市委第44次常委会、州政府第19次政府常务会研究通过了《芒市承办云南省第八届城市运动会总体方案》，确定了承办工作相关场馆建设、资金筹措等相关事宜，游泳、网球、举重、男篮已投入训练中。二是开展了第六次全国体育场地普查工作。对全市17类场地共228块体育场地进行了规范、高效、高质量的普查。三是深入推进“全民健身”实施纲要。成功举办了芒市第39届元旦越野跑活动、芒市地区庆“五·一”职工运动会、芒市地区第39届“孔雀杯”运动会。四是老年人体育协会活动开展如火如荼。分别深入轩岗乡、江东乡和勐戛镇开展首届老年人运动会；多次深入各乡镇参加联谊联欢活动； 5月组织老年人代表德宏州参赛队到昆明市参加2014年全国健身气功站点联赛预赛云南赛区的比赛，荣获集体三等奖和优秀个人奖；编创并录制了傈僳族健身操；编撰了《德宏州老年人体育协会三十年资料汇编方案》。

7.广播电视电影工作成效明显。一是广播电视宣传工作。坚持以宣传为中心，全面树立政治意识、大局意识、责任意识和服务意识。深入宣传贯彻十八大和十八届三中全会精神，围绕市委、市政府的中心工作，卓有成效地开展好新闻宣传活动。截至10月20日，共播出《芒市新闻》825条，完成年任务800条的103%。播出《芒市》专栏20期，其中《芒市小剧场》16期，完成年任务的83%；播出《魅力记录》40期，完成年任务数的105%。播出《第一首映》154期，播出《傣语芒市新闻》456条，已超额完成年任务数，播出《载瓦语芒市新闻》382条，完成年任务数的95.5%；播出市委、市政府通知、通告、公益广告98条。二是户户通工作。截至2014年8月，芒市24300套广播电视户户通直播卫星设备已累计完成安装23464户，未完成746套（属损毁机和调试不好机），完成总任务数的96.92%。农户应上划资金629.46万元，已上划526.55万元，资金上划率83.65%。与移动公司对接16107户，对接率66.28%。政府应配套资金102.06万元，实际到位102.06万元，资金到位率100%。2014年8月，芒市一期、二期直播卫星户户通覆盖工程通过州级验收。三是安全播出工作。电视安全播出是电视台的生命线，多年来，芒市广播电视台都致力于抓好电视安全播出工作，科学管理，规范操作，确保电视播出安全。一年来，芒市广播电视台未发生安全播出事故。四是农村电影放映稳步发展。全年到农村放映960场，观众达176440人次；到广场、社区放映120场，观众达20246人次；播放民语故事片395场；共播放科教片960场。其次通过多方努力成功把芒海镇申报为边境少数民族地区固定放映点，有效解决群众看电影难的问题。五是有效解决历史遗留问题。为有效解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题工作，经过调查取证，审核认定，我市共有乡镇（公社）老放映员28名，其中男27名，女1名，目前已提交上级部门审核。下一步我们将按照上级部门的指示精神，加大工作力度，贯彻落实好各项工作任务，让老放映员历史遗留问题得到圆满解决，确保社会和谐稳定。

8.文化旅游产业逐步融合。一是旅游社会经济状况。2014年1至9月，完成接待中外游客194.3万人次，比去年同期增长12.7%，完成任务数的69.9%；实现旅游社会总收入25.7亿元，比去年同期增13.4%，完成任务数的78.8%。在全国、全省旅游市场较为困难的大环境下，芒市的增幅有所放缓，呈逐年增长趋势。预计到12月底前，全年可完成接待中外旅客人数为272.6万人次，完成目标任务数278.1万的98%；可实现社会旅游总收入36.3亿元，完成任务目标数32.6亿元的111.3%。二是重点旅游项目。我局把重点旅游项目开发纳入工作的重中之重，规划建设一批高档次的景区、上规模的酒店，不断提升芒市旅游服务接待水平。2014年市委、市政府下达旅游固定资产投资建设项目9个，其中。正常推进项目2个（固投任务计划外1个），即：弘映山庄、润美民族园；新开工项目1个，即：瑞丽江史迪威码头湿地旅游度假区；停工项目3个，即：东南亚风情小镇国际会议中心、勐焕大金塔景区、黑河老坡；未开工项目4个，即：金孔雀湖畔圣水庄园、翡翠公馆壹号、东南亚风情小镇、锦龙自驾车旅游接待中心。1—9月，已完成固定资产投资3027万元，完成任务数47000万元的6.4%。三是抓好旅游推介工作。充分利用每年组织的泼水节、目瑙纵歌节、旅交会、边交会、广播、电视、网络、户外广告、招商引资等活动打造“开放芒市、文化芒市、生态芒市、和谐芒市”这张名片，提高芒市的知名度、美誉度，带动我市旅游产业发展。

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

收入支出预算安排情况（单位：万元）	2013年	2014年	比上年增减	增减	差异分析
一、财政拨款补助	789.51	908.55	119.04	15%	人员工资增加
经费拨款	789.51	908.55	119.04	15%	人员工资增加
3.本年支出	789.51	908.55	119.04	15%	人员工资增加
其中：基本支出	789.51	908.55	119.04	15%	人员工资增加
（1）人员经费	456.37	529.22	72.85	16%	人员工资增加
（2）日常公用经费	137.89	125.86	-12.03	-10%	业务费减少
(3)对个人和家庭补助支出	195.25	253.47	58.22	30%	人员工资增加

2013年部门预算财政拨款收入789.51万元，部门预算支出789.51万元。其中工资福利支出456.37万元，商品和服务支出137.89万元，对个人和家庭的补助支出195.25万元。

2014年部门预算财政拨款收入908.55万元，部门预算支出908.55万元。其中工资福利支出529.22万元，商品和服务支出125.86万元，对个人和家庭的补助支出253.47万元。

（二）收入支出执行情况

当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

收入支出决算与预算对比情况	部门预算	决算	比预算增减	增减比率	差异分析
一、收入合计	9085500	17074535.72	7989035.72	88%	上级安排专项资金从本级和上级部门取得收入
（一）财政拨款收入	9085500	15805368	6719868	74%	上级安排专项资金
其中：政府性基金		1660177	1660177	100%	上级安排专项资金
（二）其他收入		1269167.72	1269167.72	100%	从本级和上级部门取得收入
二、支出	9085500	17357678.6	8272178.6	91%	人员调资及增加自治州津贴和上级安排专项资金
（一）基本支出	9085500	11545785.46	2460285.46	27%	人员调资及增加自治州津贴
人员经费	5292200	9124173.26	3831973.26	72%	人员调资及增加自治州津贴
日常公用经费	3793300	2421612.2	-1371687.8	-36%	支出列入项目
（二）项目支出		5811893.14	5811893.14	100%	上级安排专项资金
行政事业类项目		5811893.14	5811893.14	100%	上级安排专项资金

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2014年总收入17074535.72元，其中财政拨款收入15805368元，占总收入的93%，其他收入1269167.72元，占总收入的7%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

部门	收入	支出
民族工作专项	10000	10000
行政运行	1020131	1020131
一般行政管理事务	357600	385350.26
图书馆	1071010	991524.07
艺术表演团体	1632279.61	1591420.17
群众文化	773757.6	763757.6
文化交流与合作	5000	5000
文化创作与保护	303390.98	224699
文化市场管理	503064	503064
其他文化支出	100000	100000
文物	489656.9	425694.9
体育	1590126.8	1452457.55
广播影视	2505767.27	2399052.49
文化事业建设费安排的支出	400000	400000
其他文化体育与传媒支出	1584165	1584165
社会保障和就业支出	2716858.56	2716858.56
旅游业管理与服务支出	215100	215100
住房公积金	536451	536451
彩票公益金安排的支出	1260177	2032953
合计	17064535.72	17347678.6

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

预算财政拨款“三公经费”	2013年决算数	2014年决算数	增减	增减比率	差异分析
因公出国（境）费用	0	0
公务用车购置及运行维护费	275980.68	186462.3	-89518.38	-32%
公务接待费	237028	188458	-48570	-20%

预算财政拨款“三公经费”	2014年预算数	2014年决算数	增减	增减比率	差异分析
因公出国（境）费用	0	0
公务用车购置及运行维护费	250000	186462.3	-63537.7	-25%
公务接待费	230000	188458	-41542	-18%

（三）年末结转和结余情况

1.结余结转规模较大的原因分析。

部门	年末结余和结转
部门	合计	基本支出结余	项目支出结余
一般行政管理事务	7747.88	7747.88
图书馆	79485.93	23763.93	55722
艺术表演团体	40859.44	40859.44
群众文化	10000	0	10000
文化创作与保护	78691.98	0	78691.98
其他文物支出	63962	63962
其他体育支出	137669.25	137669.25
电视台	106714.78	106714.78
文化事业单位补助	600000	0	600000
地方旅游开发项目补助	1000000	1000000
用于体育事业的彩票公益金支出	1581034.11	0	1581034.11
合计	3706165.37	1380717.28	2325448.09

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

行政单位			行次			年初数	年末数
栏次						1	2
一、资产合计			1			17359094.13	17,716,670.08
流动资产			2			5,281,048.12	4,506,022.29
库存现金			3			0.00	0.00
银行存款			4			589802.52	645,010.60
财政应返还额度			5			4,015,000.00	3,123,000.00
应收账款			6			0.00	0.00
预付账款			7			0.00	0.00
其他应收款			8			1,006,245.60	738,011.69
存货			9			0.00	0.00
固定资产			10			11,748,046.01	13,210,647.79
固定资产原价			11			11,748,046.01	13,210,647.79
减：固定资产累计折旧			12			0.00	0.00
在建工程			13			0.00	0.00
无形资产			14			0.00	0.00
无形资产原价			15			0.00	0.00
减：累计摊销			16			0.00	0.00
待处理财产损溢			17			0.00	0.00
政府储备物资			18			0.00	0.00
公共基础设施			19			0.00	0.00
公共基础设施原价			20			0.00	0.00
减：公共基础设施累计折旧			21			0.00	0.00
公共基础设施在建工程			22			0.00	0.00
受托代理资产			23			0.00	0.00
二、负债合计			24			1,291,739.87	799,856.92
流动负债			25			1,291,739.87	799,856.92
应缴财政款			26			0.00	0.00
应缴税费			27			0.00	0.00
应付职工薪酬			28			0.00	0.00
应付账款			29			0.00	0.00
应付政府补贴款			30			0.00	0.00
其他应付款			31			1,291,739.87	799,856.92
一年内到期的非流动负债			32			0.00	0.00
长期应付款			33			0.00	0.00
受托代理负债			34			0.00	0.00
			35
			36
			37
			38
三、净资产合计			39			16067354.26	16,916,813.16
财政拨款结转			40			4193810.11	3,173,582.43
财政拨款结余			41			125498.14	125,498.14
其他资金结转结余			42			0.00	407,084.80
其中：项目结转			43			0.00	55,722.00
资产基金			44			11,748,046.01	13,210,647.79
待偿债净资产			45			0.00	0.00
			46
			47
			48
			49
			50
其他应付款				发生日期和不能清理原因				年未余额
类款项	科目式名称
2070102	局机关			2013年3月1日黄双虎肇向核算中心借款				640000
2070107	文工队			巴扎乐队押金				75301
2070104	图书馆			读者押金				36855
2070102	局机亲			公益性岗位工资				1900.92
2070405	电视台			户户通安装费				45800
	合计							799856.92
其他应收款					发生日期和不能清理原因				年未余额
类款项		科目式名称
2070102		局机关			2013年3月1日黄双虎肇事借款				640000
2070102		局机关			2014年9月诉讼费				20000
2070102		局机关			2014年12月出纳备用金				1265.65
2070299		文物所			2014年12月文物立碑工作未完工				10000
2070299		非物中心			超支调账				68896
		合计							740161.65

（二）资产负债对比分析

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

2013年资产负债率4%，2014年资产负债率3。%

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

根据市财政等部门的指示和要求，为进一步加强市文体广电旅游系统财务管理，健全和完善监管机制，规范财务收支行为，提高资金使用效益，加强文化体育新闻出版系统廉政建设，我局执行行政单位会计制度，所有财务活动在单位负责人领导下，由局财务室统一管理，账务实行独立核算。下设市民族文工队、市图书馆、市文化馆、市文物所、市体委、市电视台、市非遗保护中心、市老体协八个报账单位。局财务室负责局财政经费的开支管理，并指导报账单位的财务管理工作。报账单位所有收支必须由报账员统一向局财务室报账。

为按时高质量完成年度决算工作，是领导重视，明确职责分工，层层落实工作责任，认真做好决算布置、编制、审计、审核、分析和上报等工作，确保按时高质量完成年度决算工作。编报工作人员参加业务培训，讲解决算报表填报口径及要求，对2014年决算报表的变化、编报过程中需要重点关注、容易出错、难以理解的问题以及部门决算编报软件操作等进行重点讲解，努力提高决算编报水平。强化审核，努力确保决算数据真实性。为进一步提升决算数据质量，通过加大审核力度，规范会审环节，细化审核记录，严格把关，保障数据真实性。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位按财政要求决算审核后，将在单位网站公布。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

第一，适当简化部门决算表，明确指标口径，第二，进一步提高部门决算报表软件的智能化，自动化。如：填制好几张报表，其他报表数据可从中提取各自所需数据。第三，在软件审核公式上，删除不必要的审核公式。

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