芒市商务局2026年部门预算公开

芒市商务局2026年部门预算公开

目录

第一部分芒市商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市商务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸建设管理的方针政策和法律法规，拟定相关发展规划、政策措施并组织实施。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.统筹推进全市对外贸易发展，拟定对外贸易发展规划和政策措施，组织指导对外贸易促进活动，协调解决对外贸易发展中的重大问题。

4.负责对外经济合作工作，指导和监督对外承包工程、对外劳务合作等业务，协调处理对外经济合作中的重大问题。

5.负责口岸建设管理工作，拟定口岸建设发展规划和政策措施，协调推进口岸基础设施建设，优化口岸通关环境，提升口岸通关效率。

6.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

芒市商务局共设置5个内设机构，包括办公室、商贸流通股、对外贸易股、对外经济合作股、口岸管理股等。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进商贸流通体系建设，完善城乡商业网点布局，提升商贸服务水平，促进消费扩容提质。

2.加强对外贸易促进工作，组织企业参加各类对外贸易展会，拓展国际市场，稳定和扩大外贸进出口规模。

3.推进口岸基础设施建设，优化口岸通关流程，提升口岸信息化水平，打造高效便捷的口岸通关环境。

4.加强成品油流通管理，推进芒市加油站智慧综合服务平台建设，实现加油站数据共享和智慧化监管。

5.做好新设单位搬迁落地相关工作，保障办公场所正常启用，确保各项工作顺利推进。

二、预算单位基本情况

芒市商务局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2756209.82元，其中：一般公共预算2656209.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元；与上年0元对比增加2756209.82元，增长100%，主要原因分析：芒市商务局为机构改革新成立单位，芒机编〔2025〕3号：根据《中共德宏州委机构编制委员会关于同意组建芒市商务局等事项的批复》（德机编〔2025〕5号）精神，经市委编委研究，现将有关事项通知如下：

一、在芒市工业和商务科技局商务管理职责基础上，组建芒市商务局，作为芒市政府工作部门，规格为正科级，加挂芒市政府口岸办公室牌子。

二、将芒市工业和商务科技局更名为芒市工业信息化和科学技术局。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2656209.82元，其中:本年收入2656209.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2656209.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年0元对比增加2656209.82元，增长100%，主要原因分析：芒市商务局为机构改革新成立单位，芒机编〔2025〕3号：根据《中共德宏州委机构编制委员会关于同意组建芒市商务局等事项的批复》（德机编〔2025〕5号）精神，经市委编委研究，现将有关事项通知如下：

一、在芒市工业和商务科技局商务管理职责基础上，组建芒市商务局，作为芒市政府工作部门，规格为正科级，加挂芒市政府口岸办公室牌子。

二、将芒市工业和商务科技局更名为芒市工业信息化和科学技术局。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2756209.82元。财政拨款安排支出2656209.82元，其中：基本支出1956209.82元，与上年0元对比增加1956209.82元，增长100%。主要原因分析：芒市商务局为机构改革新成立单位，上年对比数据为0，故增长100%；项目支出800000元，与上年0元对比增加800000元，增长100%，主要原因分析：芒市商务局为机构改革新成立单位，上年对比数据为0，故增长100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行1493747.12元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员经费和公用经费支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

2.2011302一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务700000元，主要用于部门专项业务工作、单位办公设备购置、芒市加油站智慧综合服务平台建设等项目支出。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7200元，主要用于行政单位离退休人员的生活补助等支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出212944.01元，主要用于单位缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2713.45元，主要用于单位缴纳的其他社会保障缴费支出。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗82725.68元，主要用于单位缴纳的职工基本医疗保险费支出。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2571.8元，主要用于单位缴纳的其他医疗相关支出。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金154307.76元，主要用于单位缴纳的职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

芒市商务局2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市商务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市商务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市商务局2026年公务接待费预算为0元，较上年0元持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市商务局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市商务局无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市商务局2026年机关运行经费安排284,289.12元，与上年0元对比增加284,289.12元，增长100%，主要原因分析：芒市商务局为机构改革新成立单位，上年对比数据为0，故增长100%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市商务局2026年委托业务费安排120000元，与上年0元对比增加120000元，增长100%，主要原因分析：芒市商务局为机构改革新成立单位，上年对比数据为0，故增长100%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市商务局资产总额13672019.51元(原值），其中，流动资产8.36元，固定资产9999468.4元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程3720000元，无形资产0元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13672019.51元，其中固定资产增加9999468.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分芒市商务局2026年部门预算表

一、芒市商务局2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市商务局无一般公共预算“三公”经费支出预算、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表等经费预算，故芒市商务局预算公开表中部门一般公共预算“三公”经费支出预算（03表）、部门政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10表）公开空表。

 附件: 芒市商务局2026年部门预算公开表