芒市科技局科协部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

科技局是市委、市政府管理全市科技工作的综合职能部门，业务上受上级科技局指导，统一管理和指导本市各部门、各乡镇的科技工作，其主要职能是：

（1）贯彻执行党和国家有关科技进步的法律法规、方针政策和规章措施。

（2）研究制定我市科技发展战略，确定重点及优先发展领域，组织制订我市科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（3）编制部门预算，管理市级科技事业费、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展基金，研究制定多渠道增加科技投入的措施，研究提出科研条件保障方面的政策和规划。

（4）贯彻落实“科教兴市”战略方针，组织和推动科技体制改革，建立和完善科技管理体制和技术创新机制及技术服务体系，组织先进适用新成果、新技术的引进、示范和培训工作。组织开展科技创新活动，推动科技示范企业，示范乡（镇）、示范村、示范户的发展。

（5）参与有关部门组织专家对先进科学技术引进，重大技术改造，重点工程建设进行前期预算、论证、评估。

（6）管理市级科技成果，科技奖励，科技保密工作。

（7）负责联系与市以上科研院所、大专院校的科技合作，引进高科技成果，推动“市所合作”、“市院合作”。

（8）负责全市科学技术普及工作，研究提出全市科学技术普及工作规划、计划，并组织实施。

（9）负责民营科技企业单位的认定、推荐工作。指导、帮助市内民营科技企业的发展。

（10）会同有关部门研究科技人才资源的合理配置；参与研究。

（11）开展学术交流，弘扬学术思想，促进科学进步和经济发展，推进决策科学化和民主化。

（12）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（13）开展民间国际科技交流活动，发展同邻边的科技团体和科技工作者的友好交流。

（14）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术资格评审等任务。

（15）表彰奖励优秀科技工作者、优秀学术论文、优秀科普作品，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

（16）对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协进行业务指导。

（17）举办符合市科协宗旨的社会公益事业。

（18）完成市委、市政府及省、州科协交办的工作。

（19）贯彻执行国家及省有关专利的法律、法规、方针、政策，研究并组织起草地方性法规、规章和政策措施。

（20）制定专利工作中长期发展规划、知识产权保护行动计划，负责本市专利信息的运行和管理工作，指导专利信息资源的开发利用。

（21）负责专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒、冒充专利的行为，负责职能范围内的行政复议、诉讼、应诉工作。

（22）研究制定专利与相关产业协调发展的战略，指导企、事业单位和部门的专利工作；推动、指导专利技术的开发、推广、应用和专利技术产业化工作。

（23）负责有关知识产权的宣传教育与培训，研究制定专利人才培训计划，组织实施专利法律、法规的宣传普及和教育工作。

（24）负责管理技术市场和许可贸易中的专利工作，协调有关部门管理进出口贸易中的专利工作。

（25）承担市委、市政府和省、州知识产权局交办的其他事项。

2．机构情况,包括当年变动情况及原因。

根据《中共潞西市委办公室、潞西市人民政府办公室关于印发〈芒市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(潞办发[2010]87号)文要求,设立芒市科技局和芒市科学技术协会。市科技局与市科学技术协会合署办公，同时加挂市知识产权局牌子，属正科级单位。2015年芒市科技局科协机构没有发生变动。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因

芒市科技局科协有机关行政编制3名，其中：局长（主席）1名，副局长2名（含科协副主席1名）。行政占事业编制8名，行政工勤编制1名。现在职公务员12人，行政工人1人。

芒市科技局所属事业单位有事业编制5名，现在职事业人员8名。

芒市科技局科协在职干部职工共计21人。超编制4人，其中行政占事业编超编1名。事业编超编3人。

行政占事业编超编原因：2012年因为工作需要招考2名研究生公务员，编办下编1名，2013年其中一人因在本部门服务期未满三年调离本单位，编办将下的1名编制收回。

事业编超原因：因工作需要2011年、2012年调入2名事业人员，2014年安置随军家属1名。

2015年芒市科技局人员没有变动。

二、当年取得的主要事业成效

单位工作开展情况及主要事业成效

1.围绕全市产业结构，积极组织向上争取科技、科普各级各类项目，助推我市特色产业快速健康发展。2015年向上争取国家、省、州科技、科普项目30项。其中：国家级1项，省级项目9项、州级项目20项。各类省级认定补助12项，合计争取经费470万元。

2.培养和促进企业自主创新。2015年，新获云南省创新型试点企业认定1家，省级科技型中小企业认定5家，省级农业科技示范园认定1家，省级农产品深加工科技型企业认定2家，省优质种业基地认定1家，省农产品深加工科技型企业认定1家，省优质种业基地1家；省级科技特派员认定4人，省级农村科技辅导员认定4人；州级科技型中小企业认定5家；完成2014年R&D经费支出2162万元。

3.培养科技创新人才。推荐省级“三区”科技人员培训人员2人。配合省州科技部门开展好2014年度下派芒市的“三区”科技员的考核工作；积极做好科技创新人才的培养认定工作，向州科技局科协推荐创新团队1个、技术创新人才1名；开展芒市院士（博士）专家工作站认定工作，新培养认定芒市院士（博士）专家工作站1个。

5.开展芒市科学技术奖评审工作。认真抓好2015年芒市科学技术奖评审工作，经第二届市科学技术奖励委员会审定，共评审出奖励项目8项，其中：一等奖1项，二等奖2项，三等奖5项。发放科学技术奖励资金20万元。

6.积极推进知识产权保护与开发。2015年，全市完成专利申请62件，其中：发明专利24件，实用新型专利13件，外观设计专利25件。对全市2014年度获国家授权的19项专利进行表彰奖励，奖励奖金共4.2万元。

7.农业专业协会不断发展壮大。2015年，全市有市级学会、协会16个，有会员1078人，农村专业技术协会25个，其中2015年新批准成立协会3个，有会员2347人，市乡两级会员共40246人。在农技协在农村工作中发挥了重要作用，特别是新品种引进，新技术推广中作用日益凸显，为广大群众的科技素质提升起到了重要作用。

8.提高全民科学素质，大力推广普及科学技术。全面推进以未成年人、农民、城镇劳动人口以及领导干部和公务员四类人群为主的科学素质工程。一是积极组织2015年青少年科技活动周活动，参加学校16所，参加学生3200人，科技教师培训70人；组织好芒市地区各中小学校参加第31届云南省青少年科技创新大赛活动。二是完成农函大招生任务1200人，其中省级指标300人，州级特色指标900人。三是充分利用科技下乡、“科技活动周”、“科普宣传日”、“科普大篷车进校园”活动，向广大群众发放技术资料3.73万份，实用科学技术书籍1500册，科普挂图200幅，各类展板152块，接受群众咨询2380多人次；科普大篷车开展活动17场次，进校园10所，行程994公里，发放行程资料1.3万份，受教育学生25487人。

9.组织企业参与省、州创新创业大赛，全面提升企业创新能力。组织云南省天佑科技开发有限公司参加了云南省创新创业大赛，并取得了优异的成绩。组织了9家企业参加了德宏州创新创业大赛，获得企业组二等奖1家、企业优秀创新创业奖3家，团队（个人）组一等奖1个。全面提升了我市企业的创新能力，为科技强市、创新创造创未来奠定坚实基础。积极开展电子商务调研工作。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本部门财务管理情况

芒市科技局为规范财务管理，严肃财经纪律,规范支出行为。根据芒市科技局科协实际情况制定了芒市科技局科协财务管理制度及芒市科技局科协差旅费管理制度。经费管理实行分管财务领导“一支笔”审批制，单位部门开支金额在1000元以内的报分管财务领导审批，超过1000元的报主要领导审批，超过2000元的报班子会商讨。所有部门经费开支票据均由分管财务领导末位审核签字。

科技计划项目及科普项目经费的管理严格按照云南省科技计划项目经费管理办法（暂行）、《科普惠农兴村计划专项资金管理》办法(试行)》进行管理。

2、本部门决算公开工作

芒市科技局科协严格贯彻和落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》/政府信息公开条例、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及政府有关部门预决算公开工作文件要求，按时对部门预算、部门决算、“三公”经费、公务用车购置及运行费在政府门户网站及科技局科协门户网站上进项公开。

3、对部门决算管理的意见建议

建议开展几次部门决算报表及软件的使用培训，强化指导部门决算数据的分析。

4、对加强部门决算数据分析利用工作的建议

四、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年度对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

2014年年初部门预算收入194.26万元，年初预算支出194.26万元。2015年年初部门预算收入214.54万元，年初预算支出214.54万元。2015年部门预算收入支出比2014年增加20.28万元，同比增长10.44%。增加的主要原因是科学技术支出增加13.92万元、社会保障和就业支出增加6.72万元、住房保障支出增加0.36万元。

2、收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况、包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

2014年财政拨款收入626.7万元，支出626.7万元；2015财政拨款收入797.8万元，支出797.8万元。2015年财政拨款收入支出比2014年财政拨款收入支出增加171.1万元。同比增长27.3%，2015年财政拨款收入支出比2014年财政拨款收入支出增加的原因主要是2014年项目支出为零，2015年项目支出为478.7万元，比2014年增加478.7万元。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：进行上下年对比，预决算对比，人均支出情况分析

 “三公”经费支出情况： 2015年“三公”经费支出总额6.2万元（公务接待费0.77万元，接待人数77人8批次；公务用车运行费5.43万元，主要用于2辆公务用车及两辆专项作业车（1辆为抗旱救灾专用车、1辆为科普宣传大篷车）的燃油费、路桥费、维护修理费；2014年“三公”经费支出总额6.24万元（公务接待费0.8万元，公务用车运行费5.44万元）。2015年公务接待费同比下降3.7%； 2015年公务用车运行费同比下降0.1%。2015年公务接待费预算0.8万元，决算支出0.77万元，公务用车运行费预算5.44万元，决算支出5.43万元。年初预算和年末决算基本平衡，没有明显的变动情况。

（2）会议费支出情况：进行上下年对比，预决算对比，人均支出情况分析

会议费支出情况：2014年会议费支出0.17万元，2015年会议费支出0.47万元。2015年会议费支出比2014年增加0.3万元，同比增长176.4%。2015年会议费增加的主要原因是2015年3月份芒市科技局与芒市财政局联合对芒市国家级、省级、州级科技科普项目执行情况及项目资金使用情况进项了全面检查，针对检查过程中出现的实际问题，2015年8月份芒市科技局与芒市财政局联合举办了芒市科技科普项目经费管理及相关业务培训。从而导致2015年会议费支出的增加。

（3）其它对单位影响较大的支出情况

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.年末结转和结余情况

（1）分析资金来源，资金性子结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

2015年芒市科技局结转资金75万元，该项资金属2012年省科技厅下达给德宏遮放贡米集团的“党政一把手”项目经费。

（2）分析单位结余结转情况

芒市科技局结转资金75万元，该项目资金一直未拨付的原因是项目承担单位未能按照项目任务书规定完成项目指标，现项目承担单位已向省科技厅申请变更项目任务指标，等待批复。

（3）结余结转规模较大的原因分析

5.年预算执行中存在问题、原因及改进措施

存在问题、原因：在预算执行中各类科技计划项目及科普项目的拨付存在不确定因素。

改进措施：强化预算编制的管理，细化每一项收支项目数字的测算，做到科学测算、合理执行。

三、资产负债情况分析

1、资产负债结构情况。

对资产负债具体结构进项分析、可从占比、上下年变动等方面进项分析，重点说明主要资产、负债基本情况。变动情况及原因。

截至2015年12月31日，芒市科技局科学技术协会资产总计328.83万元（流动资产84.29万元：银行存款5.41万元、财政返还额度75万元、其它应收款3.88万元；非流动资产244.54万元）；负债总计9.29万元（流动负债9.29万元：3.88万元属政府借款和基建户款，0.66万元属尚未支付的2010年奶水牛协会惠农资金、2015年农函大奖金2.2万元、2万元属于老体协拨付的老年活动宣传经费，其余0.55万元为上年结余的青少年创新大赛奖金）；净资产307.4万元（财政拨款结转75万元，资产基金232.4万元）

2014年芒市科技局科学技术协会资产总计314.28万元（流动资产81.97万元：银行存款2.99万元、财政返还额度75万元、其它应收款3.88万元；非流动资产232.4万元）；负债总计6.87万元（流动负债6.87万元：3.88万元属政府借款和基建户款，0.66万元属尚未支付的2010年奶水牛协会惠农资金、其余2.33万元为农函大奖金）；净资产307.4万元（财政拨款结转75万元，资产基金232.4万元）

2015年芒市科技局资产总计比2014年增加14.55万元，主要是固定资产增加 11.14万元，银行存款增加2.42万元

（二）资产负债对比分析。

分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

芒市科技局在资产负债管理中存在的问题主要是没有对固定资产按期进清查，导致固定资产的报废、遗失底数不清。下一步芒市科技局将定期对固定资产进行清查，做到对固定资产底数清，去向明。

六、决算数据其它需要说明的情况

1、2015年芒市科技局年末银行存款5.41万，年初银行存款2.99万元，年末比年初增加2.42万元。年初数大于年末数的主要原因是2015年存入的农函大奖金2.2万元尚未支付，老体协拨付的老年活动宣传经费尚未使用。

2、临时工情况：开支人数及相应的支出标准。财政核拨人员及单位承担人员分开写。

3、往来款情况说明：单位往来款结余资金要写明发生时间及发生原因。

4、“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及因公出国（境）团组数及人数

   车辆情况：公务用车多少辆，执法执勤用车多少辆

   接待费要求写出接待批次、人次、有外事接待的需特别注明

  5、2015年的收入支出比2014年有增减的要写明原因、并写明多用支出对单位发挥了什么绩效

6、项目支出中用于个人和家庭补助支出主要用于科技农产品培训、农产品补助、农户养猪补贴等。

7、人员超编其原因及文件依据，行政编制增加的提供文件依据

8、对企事业单位补贴说明补助依据。

芒财行［2015］1号a50	上年欠—下达2014年云南省科技计划第二批项目经费（德宏开鑫农产品开发有限公司芒市6000亩无公害沙糖桔种植与示范35万元)（省级）（德财教[2014]137号）芒财行［2014］70号b	付企业政策性补贴	2015-08-07	是	350,000.00
芒财行［2015］1号a52	上年欠—上年欠-下达2012年云南深南光科技计划第一批项目（社会发展科技）经费（德财教{2012]92号）芒财行［2012］31号（省级）芒财行［2013］1号a19芒财行［2014］1号a37	付科技局云药之乡认定项目经费	2015-02-11	是	150,000.00
芒财行［2015］1号a54	上年欠—下达2014年云南省科技计划第一批项目经费（省级）（用于德宏州肉牛产业化发展关键技术研究与示范德宏州彩云琵琶食品有限公司）（德财教[2014]87号）芒财行［2014］32号a			否	700,000.00
芒财行［2015］1号a53	上年欠—下达2013年遇难省科技计划（第一批）项目经费（用于路西遮放贡米有限责任公司75万元、德宏州彩云琵琶食品有限公司150万元）德财教[2013]123号）（省级）芒财行［2013］54号a芒财行［2014］1号a41	付科技局肉牛产业化发展研究经费	2015-02-11	是	500，000
芒财企［2015］32号	下达2015年度技术创新暨产业发展专项资金（云南百凯裕生物科技有限公司）（德财企[2015]36号）	市科技局付生物质肥料研究	2015-12-22	是	200,000.00
芒财行［2015］4号	下达2014年云南省科技计划第三批项目经费（德财教[2015]11号，云南百凯裕生物科技有限公司，省级资金）	木醋液产品研发	2015-12-01	是	100,000.00
芒财行［2015］1号a56	上年欠—下达2014年云南省科技计划第二批项目经费(德宏后谷咖啡有限公司农产品深加工科技型企业和农业科技示范园认定补助经费5万元（省级）（德财教[2014]137号）芒财行［2014］70号c	科技企业认定补助	2015-12-08	是	50,000.00
芒财行［2015］1号a57	上年欠—下达2014年云南省科技计划第四批项目经费的通知（德财教[2014]263号，德宏后谷咖啡有限公司，省级资金）芒财行［2014］165号	付科技局科技保险费补助	2015-02-06	是	100,000.00
芒财行［2015］121号	下达2015年云南省科技计划第二批项目经费（德宏后谷咖啡、遮放贡米公司、德凤茶厂、祥祥乳业、永利发林业各5万元、云澳达坚果各20万元，德财教[2015]186号，省级）	科技局付项目经费	2015-12-08	是	50,000.00
芒财行［2015］126号	下达2015年科技特派员创业行动扶持资金（芒市畜牧兽医站陈涛5万元、芒市甘蔗技术推广站屈再乐5万元，德财教[2015]198号，州级）			否	100,000.00
芒财行［2015］1号a58	上年欠—下达2014年云南省科技计划第二批项目经费（1、芒市海华开发有限公司创新性企业培育项目经费50万元2、德宏州德热太阳能科技开发有限公司高新技术企业创新能力建设补助经费30万元3、云南永利发林业有限公司高新技术企业创新能力建设补助经费5万元4、德宏州后谷咖啡有限公司农产品深加工科技型企业和农业科技示范园认定补助经费20万元5、德宏遮放贡米（集团）有限公司农产品深加工科技型企业和农业科技示范园认定补助经费20万元6、德宏州彩云琵琶食品有限公司农产品深加工科技型企业和农业科技示范园认定补助经费5万元（省级）（德财教[2014]137号）芒财行［2014］70号a	农业示范园补助经费	2015-12-08	是	1,000,000.00
芒财行［2015］1号a59	上年欠—下达2013年云南省科技计划第六批项目经费（省级）（德财教[2014]3号）（德财教[2013]306号）芒财行［2014］3号d1	付科技局高新企业创新能力建设补助	2015-02-11	是	150,000.00
芒财行［2015］1号a60	上年欠—下达2014年云南省科技计划第一批项目经费（省级（用于云南省咖啡创新平台建设（云南省咖啡工程技术研究中心）德宏后谷咖啡有限公司）（德财教[2014]87号）芒财行［2014］32号b	付科技局创新平台研究项目经费	2015-02-06	是	400,000.00
芒财行［2015］1号a62	上年欠—下达2014年科技型中小企业技术创新扶持资金（芒市遮放小毕朗米业有限公司10万元，德宏州彩云琵琶食品有限公司20万元，德财教[2014]169号）。芒财行［2014］103号	付技术创新项目经费	2015-11-19	是	100,000.00
芒财行［2015］122号	下达德宏州人民政府与华大基因研究科技合作经费（德宏州彩云琵琶食品有限公司、德宏州天佑科技开发有限公司、芒市伯林名特优水产养殖有限公司各10万元，德财教[2015]192号，州级）	付州校合作项目辣木速食产品加工	2015-11-19	是	100,000.00
芒财行［2015］1号a71	上年欠—下达2014年德宏州人民政府与华大基因研究院科技合作项目资金（德宏州遮放贡米集团有限公司20万元，德宏州长丰牧业发展有限责任公司20万元，德宏州开鑫农产品开发有限公司10万元，德财教[2014]171号）。芒财行［2014］105号	科技合作项目	2015-07-14	是	300,000.00
芒财企［2015］1号a98	上年欠—下达2014年云南省民营经济暨中小企业发展专项资金（德财企【2014】65号）（德宏盈瑞工业有限公司）芒财企【2014】44号a	科技局付政策性补贴	2015-07-08	是	300,000.00
芒财企［2015］1号a99	上年欠—下达2014年云南省民营经济暨中小企业发展专项资金（技术创新）（德财企【2014】65号）（德宏弘韵文化产业发展有限公司）芒财企【2014】44号b	付企业政策性补贴	2015-05-26	是	150,000.00