芒市人民政府外事办公室2024年度部门决算公开

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芒市人民政府外事办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策和各项涉外法律、法规，以及省委、省政府及州委、州政府对外事工作的指示、部署，并根据授权，协调有关部门的外事活动。

（二）办理市委、市人大、政府和市政协的对外事务；做好来访外宾的接待工作。

（三）根据授权归口管理因公出国（境）事务，负责全市因公出国（境）事务的报审、报批相关事宜，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批事宜。

（四）根据授权，负责有关国家在我市常驻专家、学者的管理。

（五）承办市委、市政府和省、州人民政府外事办交办的其他事务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、边境事务股、国际合作股。本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市人民政府外事办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚决执行党对地方外事工作的集中统一领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻落实习近平外交思想、习近平总书记关于地方外事工作的重要指示精神，筹备召开市委外事工作委员会全体会议，传达学习中央和省、州系列外事工作会议精神，从全局高度统筹谋划全年外事工作。充分发挥市委外事工作委员会办公室职责，强化外事归口管理和外事纪律教育，牢牢把握全市外事工作正确方向。

（二）加强理论武装提高外事服务管理水平。一是坚持把理论学习摆在首要位置，严格落实理论学习的有关制度和要求，利用周一学习例会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神、党的二十大精神，严格贯彻落实党中央、省委和州委的各项决策部署，时刻对标对表，持续抓严抓实，确保用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，确保党中央、省委和州委的各项决策部署落在实处，以实际行动进一步增强“四个意识”，“四个自信”，切实做到“两个维护”。二是学懂弄通做实习近平外交思想。做到人手一册《习近平外交思想学习纲要》，采取个人学、集中学、共同诵读等多种方式深入学习《习近平外交思想学习纲要》，把习近平外交思想作为理论武器、思想武器、行动指南，用习近平外交思想武装头脑、指导实践、推动工作，以实际行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（三）强化界务管理构建和谐稳定边境

1.开展预防性领事保护并强化意识形态管理。一是充分利用边境乡镇干部职工、村委会干部和界务员等资源，对边民宣传好边境外事政策法规。二是在勐戛镇、中山乡、芒海镇、遮放镇等边境乡镇开展宣传《中华人民共和国陆地国界法》《云南省边境管理条例》《中华人民共和国反恐怖主义法》等。通过开展宣传，提高了边境乡镇群众、界务员、联防员的国别、国界、国民意识。

  2.加强界碑界线管理维护。不定期地组织本系统干部及外事界务员对中缅边界芒市段边界地形地貌变化情况、界桩情况进行实地察看，对界碑碑身受污及文字、日期油漆脱落、变暗等现象和界线走向情况等进行摸底调查，并探索切实可行的维护措施，确保边界走向清晰、界碑、标志物完好。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市人民政府外事办公室2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市人民政府外事办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民政府外事办公室2024年度收入合计2004942.67元。其中：财政拨款收入1309562.67元，占总收入的65.32%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入695380元，占总收入的34.68%。

与上年相比，收入合计增加601957.89元，增长42.91%。其中：财政拨款收入减少91422.11元，下降6.53%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加693380元，增长34669%。

总收入增加主要原因是：其他收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市人民政府外事办公室2024年度支出合计1545852.67元。其中：基本支出1134069.01元，占总支出的73.36％；项目支出411783.66元，占总支出的26.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加142867.89元，增长10.18%。其中：基本支出增加218085.73元，增长23.81%；项目支出减少75217.84元，下降15.45%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是：行政运行支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市人民政府外事办公室机构正常运转的日常支出1134069.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1024362.32元，占基本支出的90.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109706.69元，占基本支出的9.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市人民政府外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出411783.66元。其中：无基本建设类项目支出。

1.界桩简易上界路项目经费194490元，主要用于上界路施工工作支出；

2.单位自有资金项目经费41800元，主要用于边界日常维护工作支出；

3.界务员补助项目经费160000元，主要用于外事界务员补助发放支出；

4.外事办不足工作项目经费7527.16元，主要用于差旅费、公务用车运行维护支出；

5.公益性岗位社会保险补贴项目经费7966.5元，主要用于公益性岗位失业保险、医疗保险等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1309562.67元,占本年支出合计的84.71%。与上年相比减少91422.11元，下降6.53%,完成年初预算的110.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出996016.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.06%,完成年初预算的107.82%。主要用于工资福利性、办公费、差旅费、邮电费等支出；造成预决算差异的主要原因是增加外事办不足工作项目经费。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出189807.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.49%,完成年初预算的118.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保险补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险补贴项目经费。

9.卫生健康（类）支出66142.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%,完成年初预算的116.97%。主要用于行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数变动。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出57596元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%,完成年初预算的119.56%。主要用于住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数变动。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000元，决算为1728.16元，完成年初预算的4.55%；支出决算较上年增加86.46元，增长5.27%。

因公出国（境）费支出年初预算为23000元，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为1728.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的11.52%；公务接待费支出年初无预算，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加86.46元，增长5.27%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000元，支出决算为1728.16元，完成年初预算的4.55%，支出决算较上年增加86.46元，增长5.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为23000元，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为1728.16元，完成年初预算的11.52%；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻执行中央八项规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加86.46元，增长5.27%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了公务用车保险费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费支出主要用于开展巡边巡界工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市人民政府外事办公室2024年机关运行经费支出109706.69元，比上年增加15054.49元，增长15.91%,主要原因是办公费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市人民政府外事办公室资产总额873862.22元，其中，流动资产599158.98元，固定资产80213.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程194490元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加746252.78元，其中固定资产减少26495.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额19466.76元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19466.76元。授予中小企业合同金额7738.5元，其中：授予小微企业合同金额7738.5元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额411783.66元。其中：评价结果为优5个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市人民政府外事办公室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303200901111

[附件:芒市人民政府外事办公室2024年度部门决算公开表20251011105217627]