芒市人民政府外事办公室2024年部门预算公开

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芒市人民政府外事办公室2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市人民政府外事办公室2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市人民政府外事办公室2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党中央、国务院的对外方针政策和各项涉外法律、法规，以及省委、省政府及州委、州政府对外事工作的指示、部署，并根据授权，协调有关部门的外事活动。

2.督促检查我市各乡镇和市直各部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况，协调全市的重大外事工作和涉外事务。

3.结合我市不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究；跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我市经济建设和社会发展服务。

4.办理市委、市人大、政府和市政协的对外事务；做好来访外宾的接待工作。

5.根据授权归口管理因公出国（境）事务，负责全市因公出国（境）事务的报审、报批相关事宜，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批事宜。

6.负责管理中华人民共和国中缅边境芒市段的界务及涉外事务；指导参与边境会谈、会晤；根据外交部和省、州人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界芒市段进行内查或联检。

7.负责外国新闻媒体记者来我市的采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。

8.负责中共芒市委外事工作领导小组的日常工作；指导和管理全市人民对外友好协会的工作。

9.根据授权，负责有关国家在我市常住专家、学者的管理。

10.承办市委、市政府和省、州人民政府外事办交办的其它事务。

（二）机构设置情况

芒市人民政府外事办公室共设置3个内设机构，包括：综合股、边境股、国际合作股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚决执行党对地方外事工作的集中统一领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会、党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻落实习近平外交思想、习近平总书记关于地方外事工作的重要指示精神，筹备召开市委外事工作委员会全体会议，传达学习中央和省、州系列外事工作会议精神，从全局高度统筹谋划全年外事工作。充分发挥市委外事工作委员会办公室职责，严格执行中央、省、州疫情防控背景下的对外政策，强化外事归口管理和外事纪律教育，牢牢把握全市外事工作正确方向。

2.加强理论武装提高外事服务管理水平。一是坚持把理论学习摆在首要位置，严格落实理论学习的有关制度和要求，利用周一学习例会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神、党的二十大精神，严格贯彻落实党中央、省委和州委的各项决策部署，时刻对标对表，持续抓严抓实，确保用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，确保党中央、省委和州委的各项决策部署落在实处，以实际行动进一步“四个意识”，“四个自信”，切实做到“两个维护”。二是学懂弄通做实习近平外交思想。做到人手一册《习近平外交思想学习纲要》，采取个人学、集中学、共同诵读等多种方式深入学习《习近平外交思想学习纲要》，把习近平外交思想作为理论武器、思想武器、行动指南，用习近平外交思想武装头脑、指导实践、推动工作，以实际行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

3.强化界务管理构建和谐稳定边境

（1）开展预防性领事保护强化意识形态管理。一是保持与缅甸勐古市政府的遇事相约机制，平时互通有无，常联系常沟通，共同致力于维护边境地区的和谐稳定。二是充分利用边境乡镇干部职工、村委会干部、联防员界务员等资源，对边民宣传好边境外事政策法规。三是在勐戛镇、中山乡、芒海镇、遮放镇等边境乡镇开展宣传《中华人民共和国陆地国界法》《云南省边境管理条例》《中华人民共和国反恐怖主义法》等。通过开展宣传，提高了边境乡镇群众、界务员、联防员的国别、国界、国民意识。

（2）加强界碑界线管理维护。不定期的组织本系统干部及外事界务员对中缅边界芒市段边界地形地貌变化情况、界桩情况进行实地察看，对界碑碑身受污及文字、日期油漆脱落、变暗等现象和界线走向情况等进行摸底调查，并探索切实可行的维护措施，确保边界走向清晰、界碑、标志物完好。

二、预算单位基本情况

芒市人民政府外事办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市人民政府外事办公室财务总收入1288269.98元，其中：一般公共预算1188269.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1095700.00元对比增加192569.98元，增长17.58%，主要原因：人员增加，工资、人员经费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入1188269.98元，其中:本年收入1188269.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1188269.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年995700元对比增加192569.98元，增长19.34%，主要原因：人员增加，工资、人员经费等增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1288269.98元。

财政拨款安排支出1188269.98元，其中：

基本支出1138269.98元，与上年995700元对比增加142569.98元，增长14.32%，主要原因：人员增加，工资、人员经费等增加；

项目支出50000.00元，与上年0元对比增加50000.00元，增长100%，主要原因：财政拨款安排支出特定业务费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行873735.64元，主要用于行政运行。

2013502一般公共服务支出-对外联络事务-一般行政管理事务50000.00元，主要用于一般行政管理事务。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3000.00元，主要用于行政单位离退休。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出96349.29元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出60000.00元，主要用于机关事业单位基本职业年金缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出461.75，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗55344.29元，主要用于行政单位医疗。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1204.37元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48174.64元，主要用于住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1138269.98元，其中：工资福利支出942917.34元；商品和服务支出172852.64元，包括福利费11000.00元、邮电费28860.00元、劳务费14000.00元、差旅费7650.00元、办公费37990.00元、工会经费11552.64元、其他交通费用61800.00元；对个人和家庭的补助22500.00元，包括生活补助22500.00元。

项目支出50000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置2450元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；其他工资福利支出0元，办公费9550.00元，因公出国（境）费用23000.00元，公务用车运行维护费15000.00，其他商品和服务支出0元，劳务费0元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市人民政府外事办公室2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额24550.00元，其中：政府采购货物预算9550.00元、政府采购服务预算15000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民政府外事办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38000元，较上年45000元减少7000元，下降15.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民政府外事办公室2024年因公出国（境）费预算为23000.00元，较上年0元增加23000.00元，增长100%，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增加原因：根据年初因公出国（境）计划，拟出访缅甸。

（二）公务接待费

芒市人民政府外事办公室2024年公务接待费预算为0元，较上年15000.00元减少15000.00元，下降100%，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

减少原因：人员经费不足，此项今年无经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民政府外事办公室2024年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年30000.00元减少15000.000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费15000.00元，较上年30000.00元减少15000.00元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额50000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额100000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额150000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

财政资金收入专项经费、外事办不足工作经费项目：财政资金安排50000.00元，单位自有资金安排100000.00元。年度预算绩效目标为：

1.质量指标：反映检查工作的执行情况。

2.社会效益指标：反映相关检查核查结果依法公开情况。

3.服务对象满意度指标：反映服务对象对检查核查工作的整体满意情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府外事办公室2024年机关运行经费安排172852.64元，与上年127100元对比增加45752.64元，增加36%，主要原因分析按照部门预算编制要求，人员经费、财政拨款增加。分别用于办公费、邮电费、劳务费、工会经费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市人民政府外事办公室资产总额301528.96元，其中，流动资产20143.96元，固定资产281385.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3128.96元，其中固定资产增加8285.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市人民政府外事办公室2024年部门预算公开表

一、芒市人民政府外事办公室2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表06、政府购买服务预算表08、市对下转移支付预算表09-1、市对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算经费预算表11公开空表。

 

 

监督索引号53310300384700111

 

 [附件: 芒市人民政府外事办公室2024年部门预算公开表20240304111859281]