芒市外事办2022年部门预算公开

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芒市外事办2022年部门预算公开

芒市外事办2022年预算公开目录

第一部分 芒市外事办2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市外事办2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市外事办2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策和各项涉外法律、法规，以及省委、省政府及州委、州政府对外事工作的指示、部署，并根据授权，协调有关部门的外事活动。

2.办理市委、市人大、政府和市政协的对外事务；做好来访外宾的接待工作。

3.根据授权归口管理因公出国（境）事务，负责全市因公出国（境）事务的报审、报批相关事宜，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批事宜。

4.根据授权，负责有关国家在我市常住专家、学者的管理。

5.承办市委、市政府和省、州人民政府外事办交办的其它事务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、边境股、国际合作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党对地方外事工作的集中统一领导。

2.认真履行职能加强因公出国（境）服务。

3.开展预防性领事保护强化意识形态领域。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，机关工勤1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入135.70万元，其中：一般公共预算125.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入10万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年126.27万元对比增加9.43万元，主要原因分析为人员工资变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入125.70万元，其中:本年收入125.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.70万元（本级财力125.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年126.27万元对比减少0.57万元，主要原因分析为削减无效支出、严控“三公”经费支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出135.70万元。财政拨款安排支出125.70万元，其中：基本支出125.70万元，与上年126.27万元对比减少0.57万元，主要原因分析为削减无效支出、严控“三公”经费支出；项目支出0万元，与上年0万元持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出104.81万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行104.81万元。

社会保障和就业支出9.38万元，主要用于行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.18万元；行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.71万元；行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.49万元。

卫生健康支出4.98万元，主要用于行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.98万元。

住房保障支出6.53万元，主要用于住房改革支出-住房公积金6.53万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出125.70万元，其中：工资福利支出112.47万元；商品和服务支出10.23万元，包括办公费3.64万元、邮电费3万元、劳务费1.2万元、福利费1.3万元、工会经费1.09万元；对个人和家庭的补助3万元，包括生活补助3万元。

   项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.09万元，其中：政府采购货物预算0.09万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市外事办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.50万元，较上年4.50万元对比增加25万元，增长555.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市外事办2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：无变化。

（二）公务接待费

芒市外事办2022年公务接待费预算为1.5万元，与上年1.5万元持平，国内公务接待批次预计为5次，预计接待150人次。

变化原因：无变化。

   （三）公务用车购置及运行维护费

芒市外事办2022年公务用车购置及运行维护费为28万元，较上年3万元对比增加25万元，增长833.33%。其中：公务用车购置费25万元，较上年3万元对比增加25万元；公务用车运行维护费3万元，与上年3万元持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因：我部门原有的公务用车已年久失修，存在诸多安全隐患，经班子协商，向上级上报购置1辆公务用车替换原有车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市外事办根据市委、市政府下达的工作任务，以及本部门年度发展规划，年度内单位使用预算资金达到的产出和效果。2022年度预算总资金135.70万元。总体目标：围绕2022年工作目标任务，科学制定部门各项指标任务，细化工作措施，着力抓实边境管理及界务员管理。根据年度计划预期实现的主要工作任务，单位在预期完成实现投入、过程和产出目标分值98分，完成总分值的98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市外事办2022年机关运行经费安排16.95万元，与上年17.29万元对比减少0.34万元，主要原因分析为按照部门预算编制要求，严格落实中央过紧日子要求，市财政局整体缩减业务费。分别用于办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市外事办资产总额29.29万元，其中，流动资产4.05万元，固定资产25.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.41万元，其中固定资产减少0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.25万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  （四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市外事办无2022年预算重点领域财政项目文本。

（五）空表说明

由于我单位无项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置，故我部门预算公开表中05-3表、06表、08表、09-1表、09-2表、10表公开空表。

监督索引号53310300384700111 

 [附件: 芒市外事办2022年部门预算公开表]