2026年芒市人民医院部门预算公开

芒市人民医院2026年部门预算公开目录

第一部分  芒市人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  芒市人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  芒市人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要承担辖区内常见病、多发病的诊疗工作，兼顾预防保健康复工作。

2.以满足人民群众不断增长的医疗服务需求为目标，整合全市医疗卫生资源组建紧密型医共体，建立以“市级公立医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础”的三级医疗服务体系，使群众能就近就便就医，提供好全方位、全生命周期健康服务，全面提高人民健康水平。

（二）机构设置情况

  芒市人民医院共设置36个内设机构：心血管内科、全科医学科老年病科、泌尿外科、妇产科、感染性疾病科、皮肤性病科、中医科、口腔科、眼耳鼻喉科、急诊内科、体检科、儿科、骨科、120急救、普外科、康复医学科疼痛科、慢性病科、血液透析室、急诊外科、呼吸内科、消化内科、神经外科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、超声影像科、药剂科、心电图室、客服部、消毒供应中心、总务后勤科、财务科、党办、行政办公室、医务科、护理部等。所属单位0个。   

（三）重点工作概述

主要开展辖区内常见病、多发病的诊疗工作，负责芒市辖区内医共体成员单位的卫生机构的人才培训、医疗技术支援工作。具体重点开展工作情况如下：

1.党建引领，进一步夯实医院文化建设，推动党建与临床业务走深走实。一是进一步加强党员教育和管理。定期开展专题培训、线上学习与线下研讨相结合的活动，不断更新党员的理论知识，提升党性修养。同时，建立健全党员考核机制，将日常工作表现、服务群众成效、学习成果等纳入考核范畴，考核结果与党员评优评先、职称晋升挂钩，激励党员不断进步，确保党员始终保持先进性与纯洁性。二是充分发挥党员带头引领作用。设立党员示范岗，在学科建设、技术创新、科研项目等关键领域，让党员冲锋在前，以实际行动展现党员风采，带动全体医护人员积极进取，提升医院整体服务水平。三是创新党建工作机制夯实支部堡垒作用。利用信息化管理手段，党建APP、线上平台等，实现党建工作的高效管理与资源共享，进一步强化支部的战斗堡垒作用。同时，践行“党建＋业务”深度融合的一支部一品牌新模式，将党建工作融入医疗服务管理全流程，推动医院各项工作高质量快速协同发展。

2.持续推进现代医院管理，推动医院高质量持续发展。一是持续提升运营管理精细化水平。建立医院运营管理委员会，统筹财务、人事、绩效后勤等工作；强化成本管控，开展科室成本核算和项目成本分析，进一步加强预算管理，提高资金使用效率，充分利用信息系统提高管理效率和决策精准度和科学性。二是持续加强科室管理运营和医疗服务能力建设。细化科室内部运营管理措施，建立科室内部管理运营及考核评价机制，不断优化工作流程，提高工作效率及质量；提高科室资源管理利用效率，强化科室人、财、物的管理，建立科室间资源共享机制，合理利用资源，实现优势互补，同时，根据科室特点，合理安排医疗资源的配置，提高医疗服务效率。三是强化医疗质量与安全。医疗质量与安全是医院发展的核心竞争力，进一步提升精细化、科学化、规范化管理水平，筑牢医院发展“生命线”。围绕18项医疗质量安全核心制度落实，完善组织框架，制定18项核心制度操作手册，助推质控体系建设，不断完善配套文件和工作运行机制及流程，构建更科学合理的医疗质量管控体系，促进医疗质量安全同质化管理，确保医疗质量管理主体责任得到落实。四是加强学科建设与专科人才培养力度。通过制定学科发展规划，重点扶持优势学科、特色专科和薄弱学科；引进和培养高层次人才，建立学科带头人制度和青年人才培养机制；定期组织三基三严、心肺复苏急救技能、应急演练等各项基础性临床技能培训，有效提高医务人员基本能力、应急处置能力。五是要加大监督检查力度。以发现和解决医疗质量管理问题为重点，强化开展对科室医疗质量管理的监督检查，进一步巩固质量安全意识和以病人为中心的服务理念，优化完善内部管理机制，加强关键环节和行为管理，提升医疗质量安全。六是持续提升患者就医感受及满意度。定期对患者就医感受和满意度进行测评分析，根据患者的反馈意见总结分析存在问题及时制定整改措施加以改进，从而提升患者就医感受和满意度。

3.持续推进临床服务“五大中心”内涵建设，打造医院品牌科室。一是临床服务“五大中心”建设是强化学科建设内涵，提升专科服务能力的重要措施和手段，是县级医院综合服务能力提质达标的关键举措。要通过优化资源配置、充分发挥“五大中心”建设的组织架构，强化区域协同联动，不断夯实临床服务“五大中心”建设内涵，确保医疗服务连续性，助推医院发展建设。二是依托临床服务“五大中心”，做好慢性病、肿瘤防治中心的全面闭环式管理，持续打造心内科、急诊内科、神经内外科、重症医学科、康复疼痛科、肿瘤防治等核心科室建设，加速推进医养中心的建设进程，确保在3月份前后正式投入使用，加快推进儿科儿童青少年精神疾病诊疗项目开展，实现转型和错位发展，同时，加强与其他学科的交叉融合，推动医院整体服务能力提升。

4.以医防融合为出发点，持续推进社会化医疗服务业务拓展。将医疗服务从传统的院内诊疗活动模式拓展到预防、康复、健康管理等全生命周期服务的社会医疗服务模式。持续加强对涉外医疗、企事业、社会团体、工厂、学校、外来人口等社会群体的医疗健康服务提供，建立多形式的合作模式，通过上门开展健康教育、健康促进、健康体检、慢性病康复指导等更多样化服务推动医防高度融合。

5.以落实强基工程为抓手，进一步发挥医共体牵头医院的“龙头”带动作用。一是坚持优质医疗资源下沉。按照填平补齐、优化整合的原则，实行医生轮转制和专家坐诊制，对基层医疗机构提供形式多样的一对一医疗精准帮扶，发挥对基层医院的技术辐射和带动作用。二是全力推动分级诊疗。将市、乡、村三级医疗卫生机构串起来，形成功能定位科学准确、流程清晰、分工协作、运作高效的县域医疗卫生闭环服务体系。大力推行分级诊疗制度建设，制定医共体内部及市外转诊的指征、规范、流程和管理办法，畅通上下转诊渠道，形成“市强、乡活、村稳”“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县”的就医格局。三是建强技术支撑。加强医共体内协作，形成特色鲜明、专业互补、错位、有序竞争的格局，带动基层医疗卫生机构提升服务能力和管理水平，提高县域就诊率。四是引领医防融合建设。加强与市疾控中心的分工协作和业务融合，全力推动基本公共服务工作做实做细，强化慢病管理成功率，切实做好群众健康守门人的职责，年内完成芒市镇中东村慢病管理试点工作的经验总结和推广，完成院内慢性病门诊的提质增效，完成医养中心的建设投入使用。五是进一步整合人财物资源全力推动区域次中心建设。按照地域和辖区人口分布等对医共体内医疗资源重新部署，解决山区乡镇卫生院生存困难的现状和逐步满足30分钟农村医疗救治圈布局规划。

二、预算单位基本情况

芒市人民医院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制227人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制227人。在职实有222人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助222人，财政专户资金、单位资金保障504人。

离退休人员132人，其中：离休0人，退休132人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入184620651.94元，其中：一般公共预算34249583.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入150371068.6元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年103927634.67元对比增加80693017.27元，增长77.64%。

主要原因分析：2025年度预算总收入数据与实际收入比偏小，单位经营性收入资金预期增长较多，所以增幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入34249583.34元，其中:本年收入34249583.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34249583.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15945834.11元对比增加18303749.23元，增长114.79%，主要原因分析：在职人员工资调减，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出184620651.94元。财政拨款安排支出34249583.34元，其中：基本支出33913783.34元，与上年15945834.11元对比增加17967949.23元，增长112.68%，主要原因分析：在职人员工资调减，导致财政拨款收入增加；项目支出335800元，与上年335800元对比持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出545958.69元，主要用于缴纳2026年在编在职人员基本养老保险缴费。

2.2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院支出33488001元，主要用于发放在编在职人员工资。

3.2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗215623.65元，主要用于缴纳在编在职人员医疗保险单位部分。

五、市对下专项转移支付情况

芒市人民医院2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30000000元，其中：政府采购货物预算30000000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

芒市人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市人民医院2026年公务接待费预算为0元，较上年0元持平无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元增持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。年末公务用车有保有量，无维护费的原因：因本单位有医疗收入“三公”经费支出使用医疗收入开支，一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市人民医院2026年涉及的重点项目预算绩效有2个，资金总额为100295900元，具体如下：

（一）单位资金安排支出补助经费项目，项目资金安排99960100元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：一是保障单位日常开支，=正常开支。二是医院整体运转，=正常运营。三是业务单位满意度，>=90%。

（二）药品零差率项目补助资金项目，项目资金安排335800元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：一是病床使用率，>=90%。二是每门急诊人次平均收费水平，<=179元。三是服务对象满意度，>=85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市人民医院2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市人民医院资产总额425925378.65元(原值），其中，流动资产46857765.71元，固定资产425925378.65元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程10361256.14元，无形资产4467882元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6137056.75元，其中固定资产增加35185644.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

             第二部分  芒市人民医院2026年部门预算表

一、芒市人民医院2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市人民医院无一般公共预算“三公经费”支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公经费”支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表无数据，公开空表。

 [附件:2026年芒市人民医院预算公开表]