2026年芒海镇卫生院部门预算公开

芒市芒海镇卫生院20256部门预算公开

目录

第一部分  芒市芒海镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  芒市芒海镇卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分  芒市芒海镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。

2.承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

3.承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）机构设置情况

芒市芒海镇卫生院共设置10个内设机构。包括：办公室、医务科、护理部、住院部、门诊部、医技科、财务科、公共卫生科、院感科、信息统计科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在市卫健局的正确领导下，在镇党委政府的关心、帮助下，根据卫健局制定的十项重点工作和2025年度工作目标任务要求，卫生院领导班子各尽其才，各司其职，带领全院职工共同努力，在抓好传染病防控工作的同时有序开展卫生健康工作，综合服务能力得到进一步提升。2025年年末，我院已将部分老化、故障率高且常用的设备更新处理，并引进部分设备，确保能开展多项诊疗项目。如彩色多普勒B超、口腔牙片机、中医科打粉机、门诊住院结算时收费室医保保障系统电脑配备的更新。已修缮完成我院污水处理系统，同时建设完成我院公共卫生科。随着设备、设施的更新，口腔诊疗项目的增多，这些措施无形之中提高了我院的知名度、服务水平，患者对医务人员获得了更强的信任感，到我院就医的意愿更强烈了。一是持续开展，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效缓解。二是基本公共卫生服务保障有力，特别是慢性病患者和特殊人群得到了更多规范管理带来的疾病预防和健康实惠，家庭医生签约服务团队素质不断提高。三是卫生院医疗卫生医疗保健服务能力不断增强，进一步满足群众就医需求。四是建立健全医院内部管理制度、修改完善部门风险防控相关制度17条；规范权力运行和监督机制，并按月做好党务政务财务公开，自觉接受群众监督，确保权力在阳光下运行。五是计划生育技术服务、卫生技术人员培训、综治维稳等其他各项工作稳步推进，给群众创造良好的就医服务环境。

二、预算单位基本情况

芒市芒海镇卫生院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年芒市芒海乡卫生院财务总收入7337949.83元，其中：一般公共预算2897949.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4440000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6457994.33元对比增加879955.50元，增长13.63%，主要原因：人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入2897949.83元，其中:本年收入2897949.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2897949.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2107994.33元对比增加789955.50元，增长37.47%，主要原因：人员增加，2026年把在职人员五险按100%预算导致增长率高。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7337949.83元。财政拨款安排支出2897949.83元，其中：基本支出2897949.83元，与上年2107994.33元对比增加789955.50元，增长37.47%，主要原因：人员增加，2026年把在职人员五险按100%预算导致增长率高。

项目支出0元，与上年持平，无变化。减少199108.00元 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出358135.03元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤84880.80元，主要用于职工遗属生活补助。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1972454元，主要用于在职人员工资、乡村医生补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗124413.36元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费。

2210201卫生健康支出-住房保障支出-住房公积金260498.64元，主要用于在职人员单位部分住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2897949.83元，其中：工资福利支出2872749.83元；商品和服务支出0元；；对个人和家庭的补助25200元，包括村医生活补助25200元。

项目支出0元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市芒海镇卫生院2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算3000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市芒海镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

芒市芒海镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市芒海镇卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年0元持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市芒海镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。无维护费的原因：因本单位有医疗收入，＂三公＂经费支出使用医疗收入开支，一般公共预算财政拨款未安排＂三公＂经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市芒海镇卫生院无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市芒海镇卫生院属于事业单位，2025年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）委托业务费安排情况及原因说明

      芒海镇卫生院2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市芒海镇卫生院资产总额10658715.07元(原值），其中，流动资产1747339.71元，固定资产8903374.36元(原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8001.00元(原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加529733.27元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

               第二部分  芒市芒海镇卫生院2026年部门预算表

一、芒市芒海镇卫生院2026年部门预算表详见附表

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级转移支付补助项目支出预算、部门项目支出中期规划预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级转移支付补助项目支出预算、部门项目支出中期规划预算表公开空表。

 [附件:2026年芒市芒海镇卫生院预算公开表]