芒市勐焕街道社区卫生服务中心2026年部门预算公开

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市勐焕街道社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市勐焕街道社区卫生服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市勐焕街道社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.芒市勐焕街道社区卫生服务中心是在市政府领导、社区参与、卫生主管部门指导下，以社区卫生服务中心为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源的适宜技术，以人的健康为中心，家庭为单位、社区为范围，需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人，残疾人为重点，以解决社区主要卫生问题，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续不断的基层卫生服务。

2.负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询，健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

（二）机构设置情况

芒市勐焕街道社区卫生服务中心共设置17个内设机构，包括：团结社区卫生服务站、建国社区卫生服务站、三棵树社区卫生服务站、胶林社区卫生服务站、城北社区卫生服务站、城南社区卫生服务站、南蚌社区卫生服务站住院部、全科门诊、公共卫生科、计划免疫科、妇幼保健科、中傣医馆、医学检验科、医学影像科、口腔科、办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设责任压实落细：严格落实党风廉政建设主体责任与监督责任，将廉政建设工作融入基层医疗服务全流程，紧盯诊疗服务、药品采购、收费管理等关键环节，规范医务人员从业行为，筑牢廉洁行医思想防线，以清廉建设保障基层医疗服务规范有序开展。

2.基层医疗服务能力提质升级：以优质服务基层行为契机深化服务建设，优化诊疗流程、完善制度规范与标识标牌，成立医务科、护理部等职能科室强化医疗质量管理；增设皮肤科、眼耳鼻喉科丰富基层诊疗品类，依托医共体开展远程影像云、检验检查外送等便民服务；门诊人次较上年增加 40158 人，常见病、多发病诊疗服务能力与服务效率显著提升。  

3.人才队伍建设筑牢基层服务根基：结合基层医疗需求制定专项培养计划，做实院本 “三基” 等专业培训 18 期；选送 16 名业务骨干外出进修，433 人次参加上级各类业务培训，邀请 20 余名专家驻点开展带教查房、坐诊授课；落实全科医生助理实践基地职责，带教学员 62 名，开展小讲课、病例讨论等教学活动 82 场次，以人才培养夯实基层医疗服务力量。

4.疾病预防控制工作深入推进：聚焦基层疾控核心职责，扎实开展传染病监测预警、排查防控与报告管理，做好重点传染病常态化防控；持续推进慢病筛查、随访管理与健康干预，规范开展疫苗接种等免疫规划工作；结合社区实际开展多形式疾控健康宣教，提升居民疾病防控意识，构建基层疾控防护体系。

5.基本公共卫生服务优化增效：稳步推进基本公卫服务规范化、连续性开展，居民电子健康档案建档率达 74.05%；创新服务模式，引进 “智慧公卫体检系统”，优化老年人体检分社区集中组织模式，替代以往零星通知方式，大幅提升老年人体检体验与医务人员工作效率，切实增强居民基层公卫服务获得感。

二、预算单位基本情况

芒市勐焕街道社区卫生服务中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年芒市勐焕街道社区卫生服务中心财务总收入52111503.67元，其中：一般公共预算7111503.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入45000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年52082986.89元相比，本年收入增加28516.78元，增长0.05%。增加的主要原因是2026年在职人员比上年增加3人，人员经费、工资福利支出增加，导致一般公共预算收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入7111503.67元，其中:本年收入7111503.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7111503.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6591986.89元对比增加519516.78元，增长7.88%，主要原因：一是2026年在职人员比上年增加3人，导致一般公共预算收入比上年增加519516.78元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出52111503.67元。财政拨款安排支出7111503.67元，其中：基本支出7111503.67元，与6591986.89元对比增加519516.78元，增长7.88%，主要原因：2026年在职人员比上年增加3人，导致基本支出比上年增加。项目支出0元，与上年持平，两年都无财政拨款安排项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出347154.34元，主要用于缴纳在职干部单位部分养老保险。

2.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出67500元，主要用于缴纳在职干部单位部分职业年金。

3.2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构基本支出6576405元，主要用于在职职工工资支出。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗120444.33元，主要用于缴纳单位在职干部职工基本医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额367400元，其中：政府采购货物预算354900元、政府采购服务预算12500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次预计为0次,预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平；公务用车运行维护费0元，较上年0元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。年末公务用车有保有量，无维护费的原因是：因本单位有医疗收入，＂三公＂经费支出使用医疗收入开支，一般公共预算财政拨款未安排＂三公＂经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年芒市勐焕街道社区卫生服务中心无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市勐焕街道社区卫生服务中心属于事业单位，2026年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市勐焕街道社区卫生服务中心2026年委托业务费安排800000元，与上年1200000元对比减少400000元，下降33.33%，主要原因分析：本年度需支付2022年度核酸检测费用较上年同期支付金额减少400000元，导致委托业务费用相应下降。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市勐焕街道社区卫生服务中心资产总额27747645.67元(原值），其中，流动资产9892862.42元，固定资产17708982.25元(原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产145801元(原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3326372.69元，其中流动资产减少2590153.24元；固定资产增加163780.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市勐焕街道社区卫生服务中心2026年部门预算公开表

一、芒市勐焕街道社区卫生服务中心2026年部门预算表详见附表。 

二、空表说明

由于芒市勐焕街道社区卫生服务中心无一般公共预算“三公经费”预算、政府性基金支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、部门项目中期规划预算，故芒市勐焕街道社区卫生服务中心预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

 [附件:芒市勐焕街道社区卫生服务中心2026年部门预算公开表]