芒市轩岗乡卫生院2024年度部门决算公开

监督索引号53310300636100901000

芒市轩岗乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二）部门整体支出绩效自评表

(三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.为人民健康提供医疗和预防保健服务。

2.提供公共卫生服务、艾滋病防治、村卫生室业务管理、卫生监督服务、计划生育保健技术服务。

二、单位基本情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、外妇科、儿科、内科、放射科、中医科、口腔科、慢病科、公共卫生科、财务科、医务科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市轩岗乡卫生院作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人，退休6人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.健康扶贫工作持续开展，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效缓解。

2.基本公共卫生服务保障有力，特别是慢性病患者和特殊人群得到了更多规范管理带来的疾病预防和健康实惠，通过开展家庭医生签约服务及基本公共卫生服务，极大提高了辖区群众健康水平。

3.加强信息化建设。推进医院信息化建设，完善医院信息管理系统，实现了挂号、收费、诊疗、检验检查等业务流程的信息化。方便患者就医，提高了患者满意度。

4.疾病预防控制，卫生院严格落实传染病防控工作要求，科学防治，精准施策，全面开展各项传染病防控工作，保障了辖区群众的身体健康和生命安全。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市轩岗乡卫生院2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市轩岗乡卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，“三公”经费、机关运行经费相关统计数未使用财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市轩岗乡卫生院2024年度收入合计20101487.91元。其中：财政拨款收入3868822.65元，占总收入的19.25%；无上级补助收入；事业收入16229937.68元(含教育收费0元），占总收入的80.74%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2727.58元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1394413.99元，下降6.49%。其中：财政拨款收入减少655824.99元，下降14.49%；上年无上级补助收入；事业收入减少737548.62元，下降4.35%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少1040.38元，下降27.61%。

总收入减少的主要原因：1、本年度财政未兑付基本公共卫生、基本药物等项目资金，导致财政拨款减少；2、本年度受医保总额包干政策影响，以及我院进一步规范了诊疗行为，导致本年度事业预算收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市轩岗乡卫生院2024年度支出合计20087069.23元。其中：基本支出3238152.65元，占总支出的16.12％；项目支出16848916.58元，占总支出的83.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1306106.71元，下降6.11%。其中：基本支出减少16316542.29元，下降83.44%；项目支出增加15010435.58元，增长816.46%；无上缴上级支出；无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少的原因1、2024年财政项目资金未到位导致支出减少；2、2024年单位无大的基建项目支出；3、项目支出增加的主要原因是2024年根据财政部门要求和一体化规则，2024年把卫生院自有资金支出从原来的基本支出调整为项目支出，导致项目支出增长过大，而基本支出下降过大。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障芒市轩岗乡卫生院机构正常运转的日常支出3238152.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2915296.5元，占基本支出的90.03％；社会保障缴费支出227151.15元，占基本支出的7.01％；乡村医生支出95705元，占基本支出的2.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障芒市轩岗乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16848916.58元。无基本建设类项目支出。

1.基本公共卫生项目经费500000元，主要用于国家基本公共卫生服务项目补助资金，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费。通过该项目的实施，进一步促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，特别是对65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者和重性精神病患者等重点人群实施健康干预措施，使全体居民逐步树立自我健康管理观念，提高全民健康素质。

2.重大公共卫生服务项目经费80670元，主要用于实施重大公共卫生服务项目补助资金，年度内已完成该项目的工作，项目经费已按财政及卫健局要求全部兑付给村医，通过该项目的实施，进一步减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

3.医疗服务与保障能力提升项目经费50000元，主要用于卫生院服务能力提升购置设备，加强卫生院规范化建设，提高基层医疗机构服务意识。

4.单位自有资金项目经费16218246.58元，主要用于该保障卫生院正常运转的各项支出。通过该项目的实施，一是确保各项目稳步推进，年内建成标准化慢性病诊疗专科建设项目，进一步改善了患者就医环境，提高了患者的就医体验。二是通过该项目的实施，保障了在岗职工的职工福利和社保支出，提高了职工的满意度，进一步提高了职工的工作积极性。三是基本医疗服务工作有序开展，该项目的实施，进一步加强了卫生院医疗服务质量，规范了诊疗行为，为患者提供了优质医疗服务。2024年门诊人次193286人，住院人次4646人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市轩岗乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3868822.65元,占本年支出合计的19.26%。与上年相比减少655824.99元，下降14.49%,完成年初预算的100.27%。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务(类）支出，年初无此项预算。

2.无外交(类）支出，年初无此项预算。

3.无国防(类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全(类）支出，年初无此项预算。

5.无教育(类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术(类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒(类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类）支出144803.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，完成年初预算的33.29%：造成预决算差异的主要原因是2024年在职在编人员增加1人，且本年度养老保险工资基数调整，导致有所增加。

9.卫生健康(类）支出3724018.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.26%，完成年初预算的108.78%。主要用于卫生院机构正常运转的日常支出、人员经费支出、基本公共服务支出、重大公卫支出等；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务和重大公卫项目年初没有做预算。

10.无节能环保(类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区(类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水(类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输(类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等(类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等(类）支出，年初无此项预算。

16.无金融(类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区(类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等(类）支出，年初无此项预算。

19.无住房保障(类）支出，年初无此项预算。

20.无粮油物资储备(类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算(类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理(类）支出，年初无此项预算。

23.无其他(类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本(类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息(类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排(类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国(境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国(境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是无国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国(境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国(境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）较上年持平，上年无此项支出；国(境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，产生的公务用车运行维护费使用单位自有资金支出。

3.安排国内公务接待0批次(其中：外事接待0批次），接待人次0人(其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

(三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市轩岗乡卫生院2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市轩岗乡卫生院资产总额32738830.6元，其中，流动资产5319392.08元，固定资产27418904元(净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产534.52元(净值），其他资产0元(净值）(具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1086622.73元，其中固定资产增加1444191.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额703859.1元，其中：政府采购货物支出696470元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7389.1元。授予中小企业合同金额110000元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市卫生健康局填报，项目支出自评4个，评价金额16848916.58元。其中：评价结果为优4个，良0个，中0个。本单位为芒市卫生健康局二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表(GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市轩岗乡卫生院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境）费，指单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

(四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100901111

 [附件:芒市轩岗乡卫生院2024年度部门决算公开表20251013083947579]